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滠口街道办事处2018年部门预算

目  录

第一部分  滠口街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  滠口街道办事处2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  滠口街道办事处2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分滠口街道办事处概况

一、部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区(村)服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居（村）委会开展工作。

   2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

 3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

 4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

   5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

 6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区(村)再就业服务，积极安置下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

 7、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

 8、承办区委、区政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

纳入滠口街道办事处2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。二级预算单位包括：

1.滠口街道财政所

2.滠口街道农村合作经济经营管理站

三、部门人员构成

滠口街道办事处总编制人数85人，其中：行政编制38人，事业编制47人。在职实有人数85人，其中：行政编制38人，事业编制47人。

离退休人员60人，其中：离休1人，退休59人。

第二部分 滠口街道办事处2018年部门预算表

    表1. 滠口街道办事处2018年财政拨款收支预算总表

    表2. 滠口街道办事处2018年一般公共预算支出表

    表3. 滠口街道办事处2018年一般公共预算基本支出表

    表4. 滠口街道办事处2018年一般公共预算“三公”经费支出表

    表5. 滠口街道办事处2018年政府性基金预算支出表

    表6. 滠口街道办事处2018年部门收支总表

    表7. 滠口街道办事处2018年部门收入总表

    表8. 滠口街道办事处2018年部门支出总表

表格见附件

第三部分 滠口街道办事处2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算13322万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入13322万元。支出包括：基本支出     1929万元，项目支出 11393万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算13322万元。其中：(1)本年预算13322万元，比2017年预算增加10490万元，增长370%，主要是非税收入安排的项目支出增加。

具体安排情况如下：

(一)基本支出1929万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出11393万元。其中：

行政运行84万元，主要用于乡镇运转。

一般行政管理事务123万元，主要用于：便民中心运转经费、乡镇维稳及社区工作经费等

其他政府办公厅（室）80万元，主要用于：政府后勤人员工资、隐消干部困难补助、人武工作经费等。

财政事务7万元，主要用于财政所运转等。

纪检监察事务6万元，主要用于纪委办案经费。

其他一般公共服务支出13万元，用于离任主职村干部困难补助。

其他文化支出14万元，主要用于文化体育服务。

基层政权与社区建设137万元，主要用于社区经费转移支付。

农村特困人员救助供养31万元，主要用于五保供养。

其他计划生育事务支出60万元，主要用于计划生育服务项目。

小城镇基础设施建设10000万元，主要用于长松还建楼、南湖还建楼、解放大道下延线等项目的推进。

事业运行5万元，用于经管站运转。

对村民委员会和党支部的补助255万元，主要用于村办公经费、党建经费、村干部报酬等。

其他农村综合改革支出483万元，主要用于农业综合服务、社会事务服务、五大中心社保及退休提标等。

其他国土资源事务支出96万元，主要用于土地资源与村镇建设服务。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出1929万元。其中：

(一)人员经费1826万元。包括：

工资福利支出1271万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助555万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费103万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算54万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0万元；(2)公务用车购置及运行维护费11万元(公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费   11万元)；(3)公务接待费43万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少2万元，主要是办事处根据相关规定压缩三公经费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，滠口街道办事处所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2018年部门收支总预算13322万元。比2017年预算增加10490万元，增长370%，主要是非税收入预算增加。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算13322万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13322万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算13322万元，其中：基本支出1929万元，占14%；项目支出11393万元，占86%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关及下属1家行政单位机关运行经费 88万元。

   (二)国有资产占有使用情况

   截至2017年12月31日，部门共有车辆 2辆。其中：一般公务用车2辆。

   (三)绩效目标设置情况