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卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所2024年部门（单位）预算目 录

第一部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明第四部分  名词解释

第一部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所概况

一、部门主要职责

1、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况；

2、负责组织和管理财政收入和支出，编制执行年度财政预算，监督各单位预算执行，编制财政决算；

3、围绕乡财源建设搞好服务，支持全街经济发展；

4、落实各项惠农政策；

5、负责监督乡范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

6、负责乡各行政、事业单位国有资产监督管理；

7、负责乡范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理；

8、依法监管会计人员依法履行职责；

9、认真做好上级安排的其他工作。

二、部门预算单位构成

卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所为公益一类事业单位，无下属二级单位组成。

从预算单位构成看，卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所部门预算包括：卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所本级预算。

第二部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所2024年部门预算表

五（1）、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所                                   单位：万元

^五（2）、一般公共预算支出表(分单位)

_部门/单位：卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所                                                   ^{单位：万元}

九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所                                                单位：万元

注：卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十一、卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所整体支出绩效目标表

填报日期：2024年1月12 日                                                单位：万元

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十二、卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所项目支出绩效目标表

申报日期：       2024-1-12                                                              单位：万元

第三部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。2024年收支总预算280.47万元。比2023年预算增加29.35万元，增长11.68%，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、五奖、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等增加。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算280.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入280.47万元，占100%.

三、支出预算安排情况

2024年支出预算280.47万元，其中：基本支出270.47万元，占96.30%；项目支出10万元，占3.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算280.47万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入280.47万元。支出包括：一般公共服务支出170.35万元、社会保障和就业支出93.15万元、卫生健康支出7.13万元、住房保障支出9.84万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款280.47万元。其中：（1）本年预算280.47万元，比2023年预算增加29.35万元，增长11.68%，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、五奖、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等增加；（2）上年结转0万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出270.47万元，占96.30%，其中：人员经费264.55万元、公用经费5.92万元；项目支出10万元，占3.70%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算数170.35万元，比2023年预算增加33.62万元，增长24.59%，主要是：主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）93.15万元；比2023年预算增加2万元，增长2.15%，主要是退休人员的退休费、抚恤金等增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.13万元；比2023年预算减少1.98万元，下降21.73%，主要是在职人员工资经费规范化压缩导致基本医疗保险减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）9.84万元；比2023年预算减少4.29万元，下降30.36%，主要是在职人员工资经费规范化压缩导致住房公积金、在职人员提租补贴减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出270.47万元，其中：

（一）人员经费264.55万元，包括：

工资福利支出171.40万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助93.15万元。主要用于：退休费。

（二）公用经费5.92万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出2.79万元，比2023年减少0.15万元，下降5.1%，主要是加强公车管理，减少不必要用车，严格控制压缩“公车运行维护费”的支出。具体包括：

1.因公出国（境）经费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费2.39万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费2.39万元），比上年减少0万元，下降0%，主要是加强公车管理，减少不必要用车，严格控制压缩“公车运行维护费”的支出。

3.公务接待费0.4万元。比上年减少0.15万元，下降27.27%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约

八、政府性基金预算支出安排情况

卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出10万元，其中：一般公共预算本年拨款10万元。具体使用情况如下：

一般公共服务支出项目10万元，主要用于财政所维护日常办公、运转经费项目和办公场所维修维护项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所2024年机关运行经费0万元，原因是本单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所2024年政府采购预算支出合计0万元，主要原因是当年没有编制政府采购预算。

（三）政府购买服务预算排情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31 日，占有使用国有资产0万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋0平方米，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。2023年新增/减少国有资产0万元。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出280.47万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2023年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十七）其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。