区侨联2019年财政预算公开

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区侨联2019年财政预算公开

2019-02-04 10:48

发文单位	卡卡湾(中国)官方网站
发文字号	无
发文日期	2019-02-04 10:48
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-883523
主题分类	其他

卡卡湾(中国)官方网站归国华侨联合会2019年部门预算

第一部分卡卡湾(中国)官方网站归国华侨联合会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分卡卡湾(中国)官方网站归国华侨联合会2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分卡卡湾(中国)官方网站归国华侨联合会2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释
第一部分卡卡湾(中国)官方网站归国华侨联合会概况

一、部门主要职能

1、密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；对困难归侨、侨眷给予帮扶；加强归侨、侨眷的法治教育和思想道德教育，为卡卡湾(中国)官方网站社会、经济和改革发展稳定服务。

2、依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；依法依规开展健康有益的活动，为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务。

3、协助归侨、侨眷和海外侨胞在区内投资兴办实业和文化、卫生、社会公益事业；开展与海外侨胞在经济、科技、文化、教育和社会福利等方面的交流与合作，研究提出有关方面的意见和建议，为侨资侨属企业提供服务。

4、根据《中华全国归国华侨联合会章程》规定和上级部门的规定、任务及要求，提出区归国华侨联合会工作计划和发展规划。

5、配合有关主管部门，做好区人大、区政协中归侨、侨眷代表、委员的推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能服务。

6、配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强与港澳同胞的联系，密切与海外侨胞及社团的联系，参与一地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

7、宣传党和政府侨务工作的方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；向广大归侨、侨眷、海外侨胞和港澳同胞传递家乡经济、文化、社会发展的好声音；积极开展侨界联谊活动，动员和鼓励归侨、侨眷爱岗敬业立足本职作贡献。

8、研究在卡卡湾发展过程中侨界面临的新形势、新任务、新特点、新机遇，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

9、完成上级交办的其他任务和事项。

二、部门预算单位构成

纳入卡卡湾(中国)官方网站归国华侨联合会2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

卡卡湾(中国)官方网站归国华侨联合会总编制人数5人，其中：行政编制5 人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数4人，其中：行政编制4人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
第二部分卡卡湾(中国)官方网站归国华侨联合会2019年部门预算表

表1.卡卡湾(中国)官方网站归国华侨联合会2019年财政拨款收支预算总表

表2.卡卡湾(中国)官方网站归国华侨联合会2019年一般公共预算支出表

表3.卡卡湾(中国)官方网站归国华侨联合会2019年一般公共预算基本支出表

表4.卡卡湾(中国)官方网站归国华侨联合会2019年一般公共预算“三公”经费支出表

表5.卡卡湾(中国)官方网站归国华侨联合会2019年政府性基金预算支出表

表6.卡卡湾(中国)官方网站归国华侨联合会2019年部门收支总表

表7.卡卡湾(中国)官方网站归国华侨联合会2019年部门收入总表

表8.卡卡湾(中国)官方网站归国华侨联合会2019年部门支出总表

一般公共预算支出表
部门公开表2						单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			1,537,428.97	1,087,428.97	450,000.00
201	一般公共服务支出			1,270,736.89	820,736.89	450,000.00
20129	群众团体事务			1,270,736.89	820,736.89	450,000.00
2012901	行政运行	336001	区归国华侨联合会	820,736.89	820,736.89
2012902	一般行政管理事务	336001	区归国华侨联合会	450,000.00		450,000.00
208	社会保障和就业支出			124,867.58	124,867.58
20805	行政事业单位离退休			124,867.58	124,867.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336001	区归国华侨联合会	124,867.58	124,867.58
210	卫生健康支出			64,918.92	64,918.92
21011	行政事业单位医疗			64,918.92	64,918.92
2101101	行政单位医疗	336001	区归国华侨联合会	64,918.92	64,918.92
221	住房保障支出			76,905.58	76,905.58
22102	住房改革支出			76,905.58	76,905.58
2210201	住房公积金	336001	区归国华侨联合会	63,646.00	63,646.00
2210202	提租补贴	336001	区归国华侨联合会	13,259.58	13,259.58

一般公共预算基本支出表
部门公开表3						单位：元
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,087,428.97	978,850.21	108,578.76
301	工资福利支出			978,850.21	978,850.21
30101	基本工资	336001	区归国华侨联合会	204,588.00	204,588.00
30102	津贴补贴	336001	区归国华侨联合会	201,107.58	201,107.58
30103	奖金	336001	区归国华侨联合会	17,049.00	17,049.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336001	区归国华侨联合会	124,867.58	124,867.58
30110	职工基本医疗保险缴费	336001	区归国华侨联合会	64,918.92	64,918.92
30112	其他社会保障缴费	336001	区归国华侨联合会	2,673.13	2,673.13
30113	住房公积金	336001	区归国华侨联合会	63,646.00	63,646.00
30199	其他工资福利支出	336001	区归国华侨联合会	300,000.00	300,000.00
302	商品和服务支出			108,578.76		108,578.76
30201	办公费	336001	区归国华侨联合会	12,000.00		12,000.00
30202	印刷费	336001	区归国华侨联合会	1,040.00		1,040.00
30205	水费	336001	区归国华侨联合会	500.00		500.00
30206	电费	336001	区归国华侨联合会	6,000.00		6,000.00
30207	邮电费	336001	区归国华侨联合会	12,600.00		12,600.00
30211	差旅费	336001	区归国华侨联合会	6,500.00		6,500.00
30213	维修（护）费	336001	区归国华侨联合会	1,000.00		1,000.00
30215	会议费	336001	区归国华侨联合会	3,000.00		3,000.00
30216	培训费	336001	区归国华侨联合会	4,500.00		4,500.00
30217	公务接待费	336001	区归国华侨联合会	4,500.00		4,500.00
30226	劳务费	336001	区归国华侨联合会	1,000.00		1,000.00
30228	工会经费	336001	区归国华侨联合会	6,400.00		6,400.00
30229	福利费	336001	区归国华侨联合会	3,818.76		3,818.76
30239	其他交通费用	336001	区归国华侨联合会	45,240.00		45,240.00
30299	其他商品和服务支出	336001	区归国华侨联合会	480.00		480.00

一般公共预算"三公"经费支出表

部门公开表4							单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	4,500.00			4,500.00
				4,500.00			4,500.00
		336001	区归国华侨联合会	4,500.00			4,500.00
2012901	行政运行	336001	区归国华侨联合会	4,500.00			4,500.00

政府性基金支出预算表
部门公开表5						单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：区侨联2019年度无政府性基金支出预算

部门收支预算总表
部门公开表6													单位：元
收入				支出
项目		预算数		项目（按功能分类）			预算数			项目（按经济分类）			预算数
一、一般公共预算财政拨款		1,537,428.97		201一般公共服务			1,270,736.89			一、基本支出			1,087,428.97
二、政府性基金预算财政拨款				204公共安全支出						工资福利支出			978,850.21
三、事业收入				205教育支出						对个人和家庭的补助支出
四、事业单位经营收入				206科学技术支出						商品和服务支出			108,578.76
四、上级补助收入				207文化旅游体育与传媒支出						二、项目支出			450,000.00
五、附属单位上缴收入				208社会保障和就业支出			124,867.58			1、经常性项目			450,000.00
六、其他收入				210卫生健康支出			64,918.92			2、一次性项目
				211节能环保支出						3、跨年度项目
				212城乡社区支出						三、事业单位经营支出
				213农林水支出						四、上缴上级支出
				214交通运输支出						五、对附属单位补助支出
				215资源勘探信息等支出
				216商业服务业等事务						按经济科目类别划分
				217金融支出						按经济科目划分合计			1,537,428.97
				220自然资源海洋气象等支出						301工资福利性支出			978,850.21
				221住房保障支出			76,905.58			302商品和服务支出			108,578.76
				222粮油物资储备支出						303对个人和家庭补助支出
				224灾害防治及应急管理支出						310其他资本性支出
				227预备费						399其他支出			450,000.00
				229其他支出
				231债务还本支出
				232债务付息支出
本年收入合计		1,537,428.97		本年支出合计			1,537,428.97			本年支出合计			1,537,428.97

上年结转				结转下年						结转下年

收入总计		1,537,428.97		支出功能科目合计			1,537,428.97			支出总计			1,537,428.97
部门收入总表
部门公开表7																单位：元
功能科目编码	功能科目名称		单位编码		单位名称	总计		一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入		事业收入	事业单位经营		上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入

1	2		3		4	5		6	7		8	9		10	11	12
	合计					1,537,428.97		1,537,428.97
201	一般公共服务支出					1,270,736.89		1,270,736.89
20129	群众团体事务					1,270,736.89		1,270,736.89
2012901	行政运行		336001		区归国华侨联合会	820,736.89		820,736.89
2012902	一般行政管理事务		336001		区归国华侨联合会	450,000.00		450,000.00
208	社会保障和就业支出					124,867.58		124,867.58
20805	行政事业单位离退休					124,867.58		124,867.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		336001		区归国华侨联合会	124,867.58		124,867.58
210	卫生健康支出					64,918.92		64,918.92
21011	行政事业单位医疗					64,918.92		64,918.92
2101101	行政单位医疗		336001		区归国华侨联合会	64,918.92		64,918.92
221	住房保障支出					76,905.58		76,905.58
22102	住房改革支出					76,905.58		76,905.58
2210201	住房公积金		336001		区归国华侨联合会	63,646.00		63,646.00
2210202	提租补贴		336001		区归国华侨联合会	13,259.58		13,259.58

部门支出总表
部门公开表8									单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			1,537,428.97	1,087,428.97	450,000.00
201	一般公共服务支出			1,270,736.89	820,736.89	450,000.00
20129	群众团体事务			1,270,736.89	820,736.89	450,000.00
2012901	行政运行	336001	区归国华侨联合会	820,736.89	820,736.89
2012902	一般行政管理事务	336001	区归国华侨联合会	450,000.00		450,000.00
208	社会保障和就业支出			124,867.58	124,867.58
20805	行政事业单位离退休			124,867.58	124,867.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336001	区归国华侨联合会	124,867.58	124,867.58
210	卫生健康支出			64,918.92	64,918.92
21011	行政事业单位医疗			64,918.92	64,918.92
2101101	行政单位医疗	336001	区归国华侨联合会	64,918.92	64,918.92
221	住房保障支出			76,905.58	76,905.58
22102	住房改革支出			76,905.58	76,905.58
2210201	住房公积金	336001	区归国华侨联合会	63,646.00	63,646.00
2210202	提租补贴	336001	区归国华侨联合会	13,259.58	13,259.58

第三部分卡卡湾(中国)官方网站归国华侨联合会2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019年财政拨款收支总预算153.74万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入153.74万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出108.74万元，项目支出45.00万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019年一般公共预算支出预算108.74万元。其中：本年预算108.74万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 108.74万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出45.00万元。其中：

一般行政管理事务45.00 万元，主要用于海外联谊、侨（社）团接待、爱心帮扶和归侨侨眷活动等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出108.74万元。其中：

(一)人员经费97.89万元。包括：

工资福利支出97.89万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)公用经费10.85万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.45万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费0.45万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，卡卡湾(中国)官方网站归国华侨联合会所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019年部门收支总预算153.74万元。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算153.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入153.74万元，占100%。无其他收入来源。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算153.74万元，其中：基本支出108.74万元，占70.7%；项目支出45.00万元，占29.3%。无其他收入来源。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门本级机关1家行政单位。

(二)政府采购预算情况

2019年部门政府采购预算支出合计0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门无公用车辆。

(四)绩效目标设置情况

2019年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款153.74万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

第四部分名词解释

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