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目  录

第一部分  卡卡湾(中国)官方网站 科学技术协会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  卡卡湾(中国)官方网站 科学技术协会2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  卡卡湾(中国)官方网站 科学技术协会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 卡卡湾(中国)官方网站 科学技术协会概况

一、部门主要职能

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，全面实施《全民科学素质行动计划纲要》。根据区委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，确定我区科协工作指导思想和任务，指导全区的科协工作。

（2）组织开展全区学术交流，活跃学术思想，提高学术质量，促进科学创新和社会经济的发展。

（3）组织开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化，为经济建设服务。

（4）组织开展全区群众性科学技术普及工作，普及科学知识，传播科学思想和方法，积极开展五类人群科学教育活动。

（5）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，促进对外开放，引进先进技术。

（6）宣传表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的精神，举荐科技人才；协助党委和政府落实知识分子政策，加强与科技工作者的联系，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

（7）组织科技工作者参政议政，参与科技政策、法规的制定，开展决策论证，提出咨询建议，推动决策科学化和民主化。

（8）承办上级交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

纳入卡卡湾(中国)官方网站 科学技术协会2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关1个单位。

三、部门人员构成

卡卡湾(中国)官方网站 科学技术协会总编制人数6人，其中：行政编制5人，事业编制1人。在职实有人数12人，其中：行政编制10人，事业编制1人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

第二部分 卡卡湾(中国)官方网站 科学技术协会2018年部门预算表

表1.卡卡湾(中国)官方网站 科学技术协会2018年财政拨款收支预算总表

表2.卡卡湾(中国)官方网站 科学技术协会2018年一般公共预算支出表

表3.卡卡湾(中国)官方网站 科学技术协会2018年一般公共预算基本支出表

表4.卡卡湾(中国)官方网站 科学技术协会2018年一般公共预算“三公”经费支出表

表5.卡卡湾(中国)官方网站 科学技术协会2018年政府性基金预算支出表

表6.卡卡湾(中国)官方网站 科学技术协会2018年部门收支总表

表7.卡卡湾(中国)官方网站 科学技术协会2018年部门收入总表

表8.卡卡湾(中国)官方网站 科学技术协会2018年部门支出总表

卡卡湾(中国)官方网站 科学技术协会2018年财政拨款收支预算总表

部门公开表1                                                                                                        单位：万元

卡卡湾(中国)官方网站 科学技术协会2018年一般公共预算支出

部门公开表2                                                                                               单位：万元

卡卡湾(中国)官方网站 科学技术协会2018年一般公共预算基本支出表

部门公开表3                                                                                                    单位：万元

卡卡湾(中国)官方网站 科学技术协会2018年一般公共预算"三公"经费支出表

部门公开表4                                                                                               单位：万元

卡卡湾(中国)官方网站 科学技术协会2018年政府性基金支出预算表

表部门公开5                                                                                  单位：万元

卡卡湾(中国)官方网站 科学技术协会2018年部门收支预算总表

部门公开表6                                                                                           单位：万元

卡卡湾(中国)官方网站 科学技术协会2018年部门收入总表

部门公开表7                                                                                                         单位：万元

卡卡湾(中国)官方网站 科学技术协会2018年部门支出总表

部门公开表8                                                                                                                      单位：万元

第三部分卡卡湾(中国)官方网站 科学技术协会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算780万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入780万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出327万元，项目支出453万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算780万元。其中：(1)本年预算780万元，比2017年预算增加210万元，增36%，主要是根据武汉市经济发展状况与新时期我市公民科学素质建设的目标要求，将科普经费列入同级财政预算，并逐年增长；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出327万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出453万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出327万元。其中：

(一)人员经费231万元。包括：

工资福利支出231万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助67万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费29万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算1万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费1万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少1.7万元，主要一是从2016年下半年起，科协机关无公务用车；二是科协机关认真贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约、反对铺张浪费，推进党风廉政建设，严格控制“三公”经费支出。 

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年政府性基金预算支出预算数0万元，主要安排情况如下：

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，卡卡湾(中国)官方网站 科学技术协会所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2018年部门收支总预算780万元。比2017年预算增加210万元，增36%，主要是根据武汉市经济发展状况与新时期我市公民科学素质建设的目标要求，将科普经费列入同级财政预算，并逐年增长。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算780万元，其中：一般公共预算财政拨款收入780万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算780万元，其中：基本支出327万元，占42%；项目支出453万元，占58%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关1家行政单位。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门无公用车辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款780万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。