卡卡湾(中国)官方网站住房和城乡建设局2017年部门预算公开

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2017-02-10 14:50

发文单位	卡卡湾(中国)官方网站住房和城乡建设局
发文字号	无
发文日期	2017-02-10 14:35
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-884239
主题分类	其他

卡卡湾(中国)官方网站住房和城乡建设局 2017 年部门预算公开说明

一、基本情况

( 一) 部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、工程建设管理、房屋

建筑和市政基础设施建设、房地产开发和市场监管、住房保障、住房制度改革和房地产市场行业管理、建筑业和工程勘察设计咨询业管理、防震减灾、人民防空的法律、法规、规章及方针、政策，研究拟订规范性文件，经批准后负责指导实施，进行行业管理。

2、根据全区国民经济和社会发展总体规划及城市总体规划，负责组织研究拟订城乡建设发展重大战略和中长期发展规划；组织研究拟订城乡建设措施办法；组织研究城乡建设综合性、系统性、长远性重大问题；参与起草有关城乡建设的规范性文件；参与城市建设总体规划、土地利用规划编制。

3、负责统筹城乡建设工作。负责编制村镇建设的中长期规划和年度计划；组织制定村镇建设相关措施；负责小城镇市政公用基础设施建设、小城镇和村庄人居生态环境改善的统筹协调；参与编制城镇

体系规划；组织编制小城镇和村庄基础设施专项规划；负责区小城镇建设与发展工作领导小组办公室日常工作。

4、组织开展城乡建设项目前期工作；组织编制城市道路、桥梁隧道、轨道交通、地下管网等城市基础设施专项建设规划；组织制订城乡建设重大工程项目前期工作计划，建立项目储备库，并据此拟订城乡建设近期计划；参与制订保障性住房建设计划。

5、按规定权限，负责城市道路、桥梁隧道、轨道交通、园林绿化、地下管网等市政公用基础设施建设项目的项目建议书、可行性研究、初步设计的审查、上报；负责路灯行政管理工作，委托区供电部门做好路灯具体管理工作，负责制定路灯建设计划，安排路灯建设维护资金，并做好路灯维修事项的督办工作。

6、会同有关部门制订、审核、下达全区城乡建设年度投资计划和资金计划，并监督实施；

7、负责城市管网建设统一管理和综合协调，负责市政道路范围内各类管线建设监督管理；负责指导城市管网信息平台的建设和维护工作；指导编制城市给排水、燃气、热力、电力、通信、消防、交通信号设施等管网建设专项规划，编制综合管线年度建设计划并下达实施。

8、负责建筑节能改造的监督管理。会同有关部门研究拟订城乡建设节能减排的措施和发展规划，推进指导城乡重大建设节能项目；负责新型墙体材料、建筑节能产品、散装水泥、商品混凝土和预拌砂浆的推广使用。

9、负责建筑工程和城市道路、桥梁隧道、轨道交通等市政基础设施工程质量、安全生产、文明施工的行政管理；负责给排水、燃气、热力、园林绿化、电力、固体废弃物处理设施以及其他市政基础设施工程和路灯建设工程的文明施工监督管理；负责为各类工程建设项目勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购，专业分包、劳务分包的招投标交易提供服务平台。

10、负责监督执行工程建设强制性技术标准，组织制定建设项目地方经济评价办法、经济参数，组织编制或补充地方工程造价定额，监督指导各类监督标准定额的实施。

11、负责建筑业的行业管理，培育、规范建筑市场，指导促进行业发展；负责建筑施工企业、市政施工企业、装饰装修企业、建筑制品企业、建设监理单位、勘察设计咨询单位、招标代理机构、工程造价咨询机构、设计审查机构等的资质和从业人员的资格管理。负责建设工程招标投标、工程监理、市场准入、工程合同、工程造价、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工和工程竣工验收备案管理。

12、负责工程勘察设计咨询业行业管理和市场规范；负责勘察设计招标投标、勘察设计合同、初步设计审查、施工图设计审查、工程勘察设计质量的管理；负责房屋建筑和市政基础设施建设项目的抗震设防管理。

13、研究制订城乡建设科技发展措施、中长期规划和年度计划，促进建设行业信息化发展；组织建设行业重大技术引进、重大科技项

目攻关；负责行业科技成果的管理，组织推广新产品、新材料、新工艺、新设备，促进建设行业科技进步。

14、负责城乡建设和管理综合资料的收集、统计和分析；负责城市建设、城市管网档案、信息、情报资料的收集、整理、归档、管理和利用。

15、负责全区住房保障、住房制度改革、房地产开发、房地产市场监管以及房地产行业管理工作。

16、负责全区的民防、人民防空和防震减灾工作。

17、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

18、负责局系统绩效目标、机构编制、组织人事、宣传教育、财

务审计、综合统计、档案管理等工作，管理直属事业单位。指导相关行业学会、协会。

19、承办上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

卡卡湾(中国)官方网站住房和城乡建设局由机关及下属 12 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 12 个 (含原参照公务员法管理事业单位 1 个) 。

(三) 部门人员构成

卡卡湾(中国)官方网站住房和城乡建设局总编制人数 100 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 88 人 (其中：参照公务员法管理 3 人) 。在职实有人数 131 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 115 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。

离退休人员 60 人，其中：离休 1 人，退休 59 人。

二、收支预算情况

2017 年部门预算总收入 500.70 万元。其中：财政拨款收入 500.70 万元。

2017 年部门预算总支出 500.70 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 172.50 万元；医疗卫生和计划生育支出 45.20 万元；住房保障支出 19.30 万元；城乡社区支出 263.70 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 128.16 万元；商品和服务支出 29.62 万元；对个人和家庭的补助 219.92 万元；其他支出 123.00 万元。

三、财政拨款预算情况

2017 年财政拨款预算数 500.70 万元，比 2016 年预算减少 804.53 万元，安排情况如下：

(一) 基本支出 377.70 万元，比 2015 年预算增

加 9.47 万元，主要原因是：薪级工资调整等。其中：

1.工资福利支出 128.16 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险等；

2.商品服务支出 29.62 万元，主要用于公务费、会议费、交通费、培训费及其他商品服务支出；

3.对个人和家庭补助支出 219.92 万元，主要用于离退休经费和住房改革、优抚等支出。

(二) 项目支出 123 万元，比 2016 年预算减少 814 万

元，主要原因是： (1) 前川城区绿化养职能划入林业局； (2) 管网

项目经费未列入预算，其中：

1、小城镇建设工作经费 15 万元，用于城镇工作日常经费；

2、城建档案馆工作经费 100 万元，用于城建档案日常整理及维护；

3、建筑企业协调工作经费 8 万元，用于建筑企业工作协调、

上访等；

卡卡湾(中国)官方网站住房和城乡建设局2017 年“三公”经费财政拨款情况的说明

一、“三公”经费的单位范围：行政单位 1 个。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2017 年财政拨款资金安排“三公”经费预算 5.2 万元。其中：

(一) 因公出国(境)经费预算 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2016 年预算减

少 100%。

(三) 公务接待费预算 5.2 万元，与 2016 年预算相同。

根据国家、省、市相关规定，今年我区将实施公务用车制度改革。改革方案实施后，将按照新的公务用车编制、公车配备等

情况，调整了公务用车购置及运行维护费。

附件 1
卡卡湾(中国)官方网站住房和城乡建设局 2017 年收支总表
					单位：万元 (保留小数 2 位)
收入		支出
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、财政指标拨款收入	500. 70	201 一般公共服务		一、基本支出	377.70
二、纳入金库非税收入		204 公共安全支出		工资福利支出	128.16
1.行政事业性收费收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	219.92
2.国有资源(产)有偿使		206 科学		商品和服务支	29.62

用 ( 占用费 ) 收入	技术支出		出
三、事业单位经营收入	207 文化体育与传媒支出		二、项目支出	123.00
四、上级补助收入	208 社会保障和就业支出	172. 50	1、经常性项目	123.00
五、附属单位上缴收入	210 医疗卫生与计划生育支出	45.2 0	2、一次性项目
六、其他收入	211 节能环保支出		3、其他项目
	212 城乡社区支出	263. 70	三、事业单位经营支出
	213 农林水支出		四、上缴上级支出

214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出
215 资源勘探信息等支出
216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分
217 金融支出		按经济科目划分合计	500.70
220 国土海洋气象等支出		工资福利性支出	128.16
221 住房保障支出	19.3 0	商品和服务支出	152.62
222 粮油物资储备支出		对个人和家庭补助支出	219.92

		227 预备费		其他资本性支出
		229 其他支出		其他支出
		230 债务还本支出
		232 债务付息支出
本年收入合计	500. 70	本年支出合计	500. 70	本年支出合计	500.70


收入总计	500. 70	支出功能科目合计	500. 70	支出总计	500.70

附件 2

卡卡湾(中国)官方网站住房和城乡建设局 2017 年收入总表

单位：万元

(保留小数 2

										位)
单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款收入	纳入金库非税收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款收入	小计	行政事业性收费收入	国有资源 (产 ) 有偿使用 ( 占用费 ) 收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0500 01	建设局机关	500. 70	500. 70

附件 3
卡卡湾(中国)官方网站住房和城乡建设局 2017 年支出总表

单位：万元(保留小数 2 位)

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		500.70	377.70	128.16	219.92	29.62	123.00
20080501	归口管理的行政单位离退休	170.72	170.72		170.72
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80		1.80
2100501	行政单位医疗	45.12	45.12	17.12	28.00
2120101	行政运行 (城乡社区)	140.66	140.66	111.04		29.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.00					123.00
2210201	住房公积金	12.10	12.10		12.10
2210202	提租补贴	7.30	7.30		7.30

附件 4
黄陂区住房和城乡建设局2017 年财政拨款收支总表
单位：万元(保留小数 2 位)
收入		支出
项目	预算数	项目 ( 按功能分类 )	合计	一般公共预算财政拨款	政府基金预算财政拨款	按经济分类	合计	一般公共预算财政拨款	政府基金预算财政拨款
一、财政指标拨款收入	500 .70	20 1 一般公				工资福利性支出	128 .16	128 .16

	共服务
二、纳入金库非税收入	20 4 公共安全支出	商品和服务支出	29. 62	29. 62
三、政府基金收入	20 5 教育支出	对个人和家庭补助支出	219 .92	219 .92
	20 6 科学技术支出	其他资本性支出	123 .00	123 .00

文

化

体

育

与

传

媒

支

出

其他支出

社

会

保

障

和

就

业

支

出

172

.50

172

.50

医

45.

疗卫生与计划生育支出

节

能

环

保

支

出

城

乡

社

区

263

.70

263

.70

		支出
		21 3 农林水支出
		21 4 交通运输支出
		21 5 资源勘探信息

		等支出
		21 6 商业服务业等事务
		21 7 金融支出
		22 0 国土海洋

气象等支出
22 1 住房保障支出	19. 30	19. 30
22 2 粮油物资储备支出
22 7

		预备费
		22 9 其他支出
		23 0 债务还本支出
		23 2 债务付息支出

本年收入合计	500 .70	本年支出合计	500 .70	500 .70	本年支出合计	500 .70	500 .70


收入总计	500 .70	支出功能科目合计	500 .70	500 .70	支出总计	500 .70	500 .70

				500.70	377.70	123.00
50001	区建设局机关	2080501	归口管理的行政单位离退休	170.72	170.72
		2080801	死亡抚恤	1.80	1.80
		2100501	行政单位医疗	45.12	45.12
		2120101	行政运行 (城乡社区)	140.66	140.66
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.00		123.00
		2210201	住房公积金	12.10	12.10
		2210202	提租补贴	7.30	7.30

附件 6
卡卡湾(中国)官方网站住房和城乡建设局 2017 年一般公共预算基本支出表
				单位：万元(保留小数 2 位)
经济科目	经济科目名称	合计	人员支出	公用支出
经济科目	经济科目名称	合计	人员支出	公用支出
	总计
301	工资福利支出	128.16	128.16
30101	基本工资		48.57

30102	津贴补贴		58.42
30103	奖金		4.05
30104	其他社会保障缴费		17.12
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	29.60		29.62
30201	办公费			0.60
30202	印刷费			1.00
30205	水费
30206	电费			1.50
30207	邮电费			0.50
30209	物业管理费			0.50
30211	差旅费			4.00
30213	维修 (护 ) 费			0.99
30215	会议费
30217	公务接待费			5.20
30218	专用材料费
30228	工会经费			0.97

30229	福利费			1.01
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用			13.33
30299	其他商品和服务支出			0.02
303	对个人和家庭的补助	219.92	219.92
30301	离休费		8.39
30302	退休费		162.33
30305	生活补助		1.81
30307	医疗费		28.04
30311	住房公积金		12.08
30312	提租补贴		7.27
30399	其他对个人和家庭的补助

附件 7

卡卡湾(中国)官方网站 (部门)2017 年政府性基金预算支出表

单位：万元(保留

小数 2 位)

单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
\	\	\	\	\	\	\

附件 8
区住房和城乡建设局 2017 年"三公"经费预算表

			单位：万元(保留小数 2 位)
项目	2017 年预算	2016 年预算	比 2016 年增减(+-)%
合计	5.20	14.50	-64%
1.因公出国出境
2.公务用车购置运行维护费
其中： (1) 公务用车购置费

(2) 公务用车运行维护费		9.30	-100%
3.公务接待费	5.20	5.20

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		支出
		21 3 农林水支出
		21 4 交通运输支出
		21 5 资源勘探信息

		等支出
		21 6 商业服务业等事务
		21 7 金融支出
		22 0 国土海洋

		预备费
		22 9 其他支出
		23 0 债务还本支出
		23 2 债务付息支出

区住房和城乡建设局 2017 年一般公共预算支出表

单位：万元(保留小
数 2 位)