卡卡湾

姚家集街2017年部门预算公开

2018-03-16 00:42
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2017-10-30 23:17
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-736628
主题分类
财政

姚家集街2017年部门预算公开

一、部门基本情况

()部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作,搞好社区服务,发展街道经济,带领群众搞好两个文明建设,依据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》指导居委会开展工作。严格执行财政法规和财经制度,检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

2、负责辖区社会稳定,搞好社会治安综合治理管理工作,组织实施普法教育,搞好司法和法律服务,加强民族宗教管理,维护民族团结,按照“属地管理”的原则,做好民事调解,组织社会治安联防,落实民政政策,妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访;健全双拥工作机构,做好双拥宣传,增强全民国防建设和双拥观念,搞好兵役登记,征兵及民兵训练,发动和组织民兵参加两个文明建设,促进社区服务,组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务,做好纪检工作和思想政治工作;负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设,并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策,加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理,做好重点育龄对象的访视检测工作,杜绝计划外生育,并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动,配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督,维护城市正常秩序,树立文明城市意识,争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济,大力开展社区再就业服务,积极安置城市下岗职工和闲散劳动力;做好城市居民最低生活保障工作,加强管理,保持社会稳定。

7、负责辖区内人民代表联络,办理代表议案,换届选举等工作。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

9、负责组织和管理街道财政收入和支出,编制执行姚家集年度财政预算,监督姚家集各单位预算执行,编制财政决算。

10、落实各项惠农政策。

11、负责监督姚家集街道范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

12、负责姚家集各行政、事业单位国有资产监督管理。

13、负责姚家集范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理。

14、依法监管会计人员依法履行职责。

()部门预算单位构成

卡卡湾(中国)官方网站 姚家集街道由机关及下属2 个二级单位组成,其中:行政单位1个、事业单位 2 (财政所和经管站)

()部门人员构成

姚家集街道总编制人数53人,其中:行政编制37人,事业编制16人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数51人,其中:行政35人,事业16人。

离退休人员34人,其中:退休34人。

二、年度工作目标及主要任务

()年度工作目标

姚家集街道预计2017年可完成财政收入9200万元,目标值9100万元,完成比例101%;规上工业总产值可完成0.315亿元,目标值0.31亿元,完成比例101%;“小进规”可完成1家,目标值1家,完成比例100%;“小进限”完成1家,目标值1家,完成比例100%;固定资产投资可完成2.89亿元,目标值2.85亿元,完成比例101%;社会消费品零售额增幅可完成19%,目标值18%,完成比例105%;招商引资额可完成1.32亿元,目标值1.317亿元,完成比例100.2%。

(二)          部门主要任务

扎实推进精准扶贫,圆满完成年度任务

全街有重点贫困村12个,一般贫困村24个,共有国网建档立卡贫困对象1756户4245人,贫困发生率为8%。2017年脱贫出列5个重点村、脱贫605户1657人。其中,发展产业扶持118人,技能培训转移255人,扶智助学357人,医疗救助386人,社会保障兜底541人。特别是对511户723名有劳动能力的贫困对象,逐一调查登记,细化确定帮扶措施。因人制宜,实施“巾帼巧娘脱贫计划”,对贫困妇女进行家政、月嫂等培训。因户制宜,组织他们从事打工、养殖、种植、开小型商店、小型加工等增加固定收入。如双河村成立蜜桔种植合作社,种植面积900亩,吸纳17名贫困对象到基地就业,人年收入2万元以上。寨东村以发展家庭小农场为主要方式扶贫,帮扶18户贫困户发展了养鸡、养鹅、养羊、养鱼等家庭小养殖项目。引进武汉宏力生态农业合作社与邓咀、乐河、石屋山、青联4个重点贫困村合作,在长冲村建立精准扶贫黑斑蛙养殖产业园,在原有养殖166亩的基础上,扩建黑斑蛙养殖面积48亩。村委会以扶贫资金注入合作社,合作社每年向各村上交利润10万元。

结合山场资源和生态保护,打造特色种植产业。我街与安徽亳州、浙江临歧等地中药材种植公司联营,以12个重点贫困村为重点,开发荒山荒坡,打造油茶套种中药材基地3000亩。目前已在长冲、牌楼、青联等7个村试种1000亩,每亩年收入可确保在2000元以上。同时,在双河、柏叶等村已建成蜜桔基地1200亩,在柏叶、姚集等村已建成茶叶基地400亩。目前已建成并网发电5座,其中长冲村是武汉市第一个村级最大(100kW)光伏发电项目,运行9个月,年收益将达到12万元。特色种植基地、光伏发电项目将有力支撑村级经济发展,实现村级经济年收入在20万元以上。

紧紧围绕“三农”发展,新农村建设稳步推进

1、加快推进美丽乡村与新农村建设。一是杜堂村美丽乡村建设,257户已完成立面改造,新建公厕7座,新修道路4780m,铺设排水管道7600m,新建生态污水处理池4座,安装路灯141盏,绿化面积350亩,总投资1004万元。配套扩展项目木兰花乡景区一期(2600亩)建设已完成,已投资1.8亿元。杜堂美丽乡村二期升级版,规划面积3400亩,将辐射周边崇杰村、柏叶村的6个自然湾、280户。二是石桥村新农村建设,总用地面积49830.47平方米,总建筑面积52061.87平方米,到目前为止,主要建设内容包括新建23栋4+1、5+1层还建住宅楼43852.06平方米,新建幼儿园324平方米、配套商业服务用房6154.26平方米、公共卫生间60平方米、门房48平方米、配电房324平方米。其中20栋装饰装修基本完工,累计完成总投资1.16亿元,剩余部分工程正在稳步推进。三是刘湾村221户、双河村102户、崇杰村147户美丽乡村建设项目正在全力推进中,配套产业木兰女人河、新田园综合体也在规划实施中。

2、全力开展“三乡工程”项目建设。2017年3月25日,省委副书记、武汉市委书记陈一新调研姚集街双河村和杜堂村,当天在全市农村工作会议暨脱贫攻坚“春季攻势”推进会上提出新农村建设可以探索“市民下乡、村民进城”的路子,鼓励支持有理想、有抱负、有情怀的工商企业家、新知识阶层、在外成功人士积极投身农业农村建设,带动乡村旅游业和文化发展、带领农民共同致富。姚集街依托美丽乡村建设成果,积极落实市委、市政府决策部署,积极动员在外创业成功人士回乡投资建设。引进武汉万中宏业建设工程有限公司法人葛天才回乡建设木兰花乡景区。木兰花乡景区于2017年3月29日开园迎宾,当天有3万余人参观,随后得到了省委农工部、省委财经办主任钱远坤、省旅游委主任晏蒲柳、省农业厅党组书记、厅长肖伏清、市人大常委会党组书记刘立勇、云南省澄江县委书记李朝伟、山西省太原市晋源区人大常委会副主任张仕、浙江省湖州市人大常委会党组副书记董立新等58批次领导莅临参观调研。

姚集街引进湖北宇东置业有限公司董事长卢训东回乡建设新农村与旅游开发,已投资1.2亿元。引进湖北浩南建设工程有限公司法人陈建斌回乡建设美丽乡村与旅游开发,项目计划投资3.5亿元。申报杜堂、崇杰、双河、车站、刘湾为市民下乡示范点,空闲农房共计14640户。杜堂村目前已与77户村民签订协议,利用空闲房屋打造休闲民宿和农家乐,4套民宿、3家农家乐已于8月底开张营业;崇杰村与木兰花乡景区合作,通过良好的自然生态环境吸引市民租赁村民农房休闲养老;刘湾村木兰女人河景区,招揽市民租赁村民房屋经营农家乐、商业店铺;双河村规划新田园综合体,发展采摘园、垂钓等农村休闲产业。随着“三乡工程”深入实施,农村闲置资源被盘活,民宿经济、自驾自助游、运动健体游等新业态新模式不断涌现,为“三农”发展提供了强有力的经济支撑。

着力改善基础设施,经济发展增添后劲

1、道路水利设施较大改善。为便捷居民出行,在姚蔡路口新建姚集公交换乘中心,项目计划投资1500万元,已于10月开始动工。计划投资609万的景区道路覆盖沥青施工工程正在挂网招投标。去年灾后重建中,维修通湾路9.8公里,新建通湾示范路3.6公里,恢复塘堰10口、渠道2940米,修复水厂一座,修复改造集镇排水2180米。

2、城镇功能进一步提升。姚集卫生院于2017年2月24日整体搬入新院,姚集街综治网络中心、姚集政务服务中心也于同期建设完毕。新建人大代表工作站3个;完成7个村党员群众服务中心、卫生室改造升级;新增标准化公厕82座,户改厕3000户;维修通村公路16公里;改扩建当家塘128口,修缮渠道12公里以及电动机站8组;改造供水主管网9700米,实现安全饮水全覆盖;新增1500亩的人工造林和17万株的四旁植树。安装路灯680盏,对54户贫困户住房进行改造。

3、城乡环境综合治理工作深入推进。按照“区整治公路沿线砂石料堆场专项行动方案”安排部署,我街迅速行动、上下合力、浓厚宣传、依法推进,取缔黄土公路沿线砂石料堆场及水泥制品厂26家,按要求规范整顿1家,占地总面积280亩,砂石料总体量300万方,还人民群众碧水蓝天净土,为创建大美姚集迈出坚实的步伐。严格落实“门前三包”责任制,加大宣传及管理力度。进一步完善城管工作长效管理机制,实行路段责任制,清理路旁垃圾380余车。整治“三乱”,建立巡查机制,截至8月底,拆除存量违法建设1860㎡。深入推进“城管革命”进农村工作,卢家湾环境整治工程已完成调研、立项和初设评审,项目计划投资800万。城乡综合管理考评在市、区位居前列,在全市各街道中4次进入前10名。

扎实推进平安建设,群众安全感不断提升

1、认真推进创新社会治理工作。一是按照区委统一部署成立领导小组和工作专班,制定了包括工作例会制度、情况报告制度等各项基本工作制度,还有针对重点敏感对象的包保领导责任制,做到有章可循,按制度办事。二是排查重点隐患,对全街320名精神障碍患者进行排查和管控,较好的维护了社会治安大局稳定。

2、扎实开展社会治安综合治理。一是加大宣传力度。我街组织开展六月平安建设集中宣传活动,参与人数累计达3000余人,发放平安建设宣传资料16000余份,宣传日用品2000多份。二是规范网格建设,每月进行4次网格员专职培训,切实增强业务能力。自2017年5月份起,连续3个月全街各网格人口、房屋信息更新率均在96%以上,矛盾事件上传量完成100%。阳光 平台回复率100%。三是加强技防措施,我街2017年共安装监控点位214个,探头521个,基本覆盖各主要交通干线路口和村湾(社区)。

3、强化安全生产监管。一是认真贯彻烟花爆竹安全管理规范,加大对车站村烟花爆竹一条街的监管。对生产企业、校园周边、公共场所定期排查安全隐患、严格整改,确保安全生产态势平稳,在全区考评中位居前列。二是组织落实全街森林防火工作,加强网格化管理,继续推进实施森林防火包保责任制,加强灭火专业队伍建设,新增村级护林员40名,遴选确定街专业消防员20名,改进值班制度,顺利完成2017年森林防火任务,没有出现较大影响火情。

全面发展社会事业,人民幸福指数不断上升

1、全力打造文明城市升级。在全街范围开展公益广告宣传,新增公交站牌公益广告100余幅、单面立柱公益广告4幅、三面立柱公益广告1幅;加强村级文化建设,全街每个行政村打造30平方米的“农家书屋”,书籍1500册左右,目前已完成区级文明街道的申报和创建。

2、社会保障日益完善。严格贯彻落实城乡医疗救助政策,年度申报大病救助549人次计653757元。申报临时救助108人次计187460元。低保、五保、高龄津贴、居家养老护理等在2017年大数据核查后做剔除和补录工作,做到应保尽保,老有所养,发放高龄津贴42.3万元,居家养老护理18.7万元。新申报一名农村孤儿,为20名孤儿发放孤儿生活费 136010元。

3、科教文卫事业全面发展。教育事业加快发展,姚集四所中小学在区教学常规及德育常规检查中均被评为优秀单位。姚集中学已启动迁建前期工作,姚集中学学生食堂于今年10月建成投入使用,我街新星幼儿园成功申办标准园,金星幼儿园成功创建为市三级园。姚集卫生院新院建成投入使用,各项医疗设施配置齐全,全街医疗保障能力更上一层。计划生育全面完成年度目标任务,各项考核指标超额完成,计生服务水平稳步提高。

三、部门收支预算总体安排情况

()2017年部门预算总收入2143 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2143 万元,其他收入 0万元;上年结转0 万元。

()2017年部门预算总支出2143万元。其中:基本支出 804万元,项目支出1339 万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出576 万元;文化体育与传媒支出14 万元;社会保障和就业支出501 万元;医疗卫生与计划生育支出116万元;农林水支出862万元;国土海洋气象等支出19万元;住房保障支出55 万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出428 万元;商品和服务支出79 万元;对个人和家庭的补助297 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算 2143万元,其中:当年预算2143 万元,上年结转0万元。主要安排情况如下:

()基本支出804 万元,其中:

1.人员经费725万元,包括:

(1)工资福利支出428 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助297万元,主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费79万元,均为商品和服务支出,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。()项目支出1339 万元。

部门项目683万元。主要安排为:

(1)一般公共服务支出项目447万元。主要是用于文明创建、纪检监察经费、财政部门经费、离任村干部补助、弥补政府运转经费的不足等。

(2)文化体育与传媒支出项目14万元。主要是用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入

(3)医疗卫生和计划生育支出项目36万元。主要是用于计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入

(4)农林水支出项目167万元。主要是用于村干部报酬、经管部门的经费、农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入

(5)国土海洋气象等支出项目19万元。主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入

一般公共服务支出656 万元。主要用于:

(1)城乡社区支出项目34万元。主要是用于对林业防火救灾、城镇的环境整治等

(3)农林水支出项目622万元。主要是用于对种粮农民的地力保护补贴等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

()“三公经费的单位范围

包括姚家集街道办事处和姚家集街道财政所组成。

()“三公经费财政拨款预算情况

2017年一般公共预算财政拨款资金安排三公经费预算21 万元,比2016年预算减少1.5万元,下降 6.7 %。其中:

1.因公出国()经费预算0 万元,比2016年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费18 万元,无公车购置计划,比2016年预算减少1.5万元。其中:

公务用车运行维护费18万元,比2016年预算减少1.5  万元,主要原因:根据国家、省、市相关规定,我街行政单位实施了公务用车制度改革,严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况,减少了公务用车运行维护费。

3.公务接待费预算 3 万元,比2016年预算持平

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费情况

2017姚家集街道办事处及下属2家事业单位的机关运行经费79 万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

()政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0万元。包括:货物类0 万元,服务类 0万元。


卡卡湾(中国)官方网站 姚集街2017年部门收支总表

收          入

支          出

项              目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政指标拨款收入

21,434,011.65

201一般公共服务

5,761,093.77

一、基本支出

8,039,349.26

二、纳入金库非税收入

204公共安全支出

工资福利支出  

4,278,821.02

1.行政事业性收费收入

205教育支出

对个人和家庭的补助支出

2,968,378.63

2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入

206科学技术支出

商品和服务支出

792,149.61

三、事业单位经营收入

207文化体育与传媒支出

141,283.00

二、项目支出

13,394,662.39

四、上级补助收入

208社会保障和就业支出

5,006,165.04

      1、经常性项目

13,394,662.39

五、附属单位上缴收入

210医疗卫生与计划生育支出

1,159,388.09

      2、一次性项目

六、其他收入

211节能环保支出

      3、其他项目

212城乡社区支出

三、事业单位经营支出

213农林水支出

8,622,847.08

四、上缴上级支出

214交通运输支出

五、对附属单位补助支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等事务

按经济科目类别划分

217金融支出

按经济科目划分合计

21,434,011.65

220国土海洋气象等支出

193,646.00

工资福利性支出

4,278,821.02

221住房保障支出

549,588.67

商品和服务支出

792,149.61

222粮油物资储备支出

对个人和家庭补助支出

2,968,378.63

227预备费

其他资本性支出

229其他支出

其他支出

13,394,662.39

230债务还本支出

232债务付息支出

本年收入合计

21,434,011.65

本年支出合计

21,434,011.65

本年支出合计

21,434,011.65

上年结转

  结转下年

  结转下年

收  入  总  计

21,434,011.65

支出功能科目合计

21,434,011.65

支  出  总  计

21,434,011.65

卡卡湾(中国)官方网站 姚集街2017年部门收入总表

单位编码

单位名称

总计

财政指标拨款收入

纳入金库非税收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他      收入

上年          结转


小计

行政事业性收费收入

国有资源(产)有偿使用(占用费)收入



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


合计

21,434,011.65

21,434,011.65


070

街乡镇

21,434,011.65

21,434,011.65


  07000201

  姚集街政府机关

19,747,658.27

19,747,658.27


    07000201

  姚集街政府机关

19,747,658.27

19,747,658.27


  07000202

  姚集街财政所

1,042,904.86

1,042,904.86


    07000202

    姚集街财政所

1,042,904.86

1,042,904.86


  07000203

  姚集街经管站

643,448.52

643,448.52


    07000203

    姚集街经管站

643,448.52

643,448.52


卡卡湾(中国)官方网站 姚集街2017年部门支出总表

功能科目编码

功能科目名称

合  计

基本支出

项目支出

事业单位
            经营支出

上缴上
            级支出

对附属单位补助支出

结转下年

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助支出

商品和服务支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

21,434,011.65

8,039,349.26

4,278,821.02

2,968,378.63

792,149.61

13,394,662.39

201

一般公共服务

5,761,093.77

4,174,580.90

3,400,671.29

773,909.61

1,586,512.87

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

4,951,740.61

3,455,830.61

2,712,641.00

743,189.61

1,495,910.00

    2010306

    政务公开审批

80,000.00

80,000.00

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

265,910.00

265,910.00

    2010301

    行政运行(政府办公厅)

3,455,830.61

3,455,830.61

2,712,641.00

743,189.61

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅)

1,150,000.00

1,150,000.00

  20105

  统计信息事务

30,000.00

30,000.00

    2010599

    其他统计信息事务支出

30,000.00

30,000.00

  20106

  财政事务

749,353.16

718,750.29

688,030.29

30,720.00

30,602.87

    2010650

    事业运行(财政)

749,353.16

718,750.29

688,030.29

30,720.00

30,602.87

  20111

  纪检监察事务

30,000.00

30,000.00

    2011199

    其他纪检监察事务支出

30,000.00

30,000.00

207

文化体育与传媒支出

141,283.00

141,283.00

  20701

  文化

141,283.00

141,283.00

    2070109

    群众文化

141,283.00

141,283.00

208

社会保障和就业支出

5,006,165.04

2,115,248.04

2,115,248.04

2,890,917.00

  20802

  民政管理事务

376,317.00

376,317.00

    2080208

    基层政权和社区建设

376,317.00

376,317.00

  20805

  行政事业单位离退休

1,886,168.04

1,886,168.04

1,886,168.04

    2080502

    事业单位离退休

245,998.80

245,998.80

245,998.80

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

1,640,169.24

1,640,169.24

1,640,169.24

  20808

  抚恤

229,080.00

229,080.00

229,080.00

    2080899

    其他优抚支出

229,080.00

229,080.00

229,080.00

  20821

  特困人员供养

2,514,600.00

2,514,600.00

    2082102

    农村五保供养支出

2,514,600.00

2,514,600.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,159,388.09

799,388.09

495,846.17

303,541.92

360,000.00

  21005

  医疗保障

799,388.09

799,388.09

495,846.17

303,541.92

    2100501

    行政单位医疗

698,525.65

698,525.65

417,064.57

281,461.08

    2100502

    事业单位医疗

100,862.44

100,862.44

78,781.60

22,080.84

  21007

  计划生育事务

360,000.00

360,000.00

    2100799

    其他计划生育事务支出

360,000.00

360,000.00

213

农林水支出

8,622,847.08

400,543.56

382,303.56

18,240.00

8,222,303.52

  21301

  农业

2,044,324.08

400,543.56

382,303.56

18,240.00

1,643,780.52

    2130126

    农村公益事业

1,639,841.00

1,639,841.00

    2130104

    事业运行(农业)

404,483.08

400,543.56

382,303.56

18,240.00

3,939.52

  21302

  林业

348,729.00

348,729.00

    2130234

    林业防灾减灾

348,729.00

348,729.00

  21307

  农村综合改革

6,229,794.00

6,229,794.00

    2130799

    其他农村综合改革支出

5,509,794.00

5,509,794.00

    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

720,000.00

720,000.00

220

国土海洋气象等支出

193,646.00

193,646.00

  22001

  国土资源事务

193,646.00

193,646.00

    2200199

    其他国土资源事务支出

193,646.00

193,646.00

221

住房保障支出

549,588.67

549,588.67

549,588.67

  22102

  住房改革支出

549,588.67

549,588.67

549,588.67

    2210202

    提租补贴

137,017.75

137,017.75

137,017.75

    2210201

    住房公积金

412,570.92

412,570.92

412,570.92

卡卡湾(中国)官方网站 姚集街2017年财政拨款收支总表

收          入

支          出

项              目

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府基金预算财政拨款

按经济分类

合计

一般公共预算财政拨款

政府基金预算财政拨款

一、财政指标拨款收入

21,434,011.65

201一般公共服务

5,761,093.77

5,761,093.77

工资福利性支出

4,278,821.02

4,278,821.02

二、纳入金库非税收入

204公共安全支出

商品和服务支出

792,149.61

792,149.61

三、政府基金收入

205教育支出

对个人和家庭补助支出

2,968,378.63

2,968,378.63

206科学技术支出

其他资本性支出

207文化体育与传媒支出

141,283.00

141,283.00

其他支出

13,394,662.39

13,394,662.39

208社会保障和就业支出

5,006,165.04

5,006,165.04

210医疗卫生与计划生育支出

1,159,388.09

1,159,388.09

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

8,622,847.08

8,622,847.08

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等事务

217金融支出

220国土海洋气象等支出

193,646.00

193,646.00

221住房保障支出

549,588.67

549,588.67

222粮油物资储备支出

227预备费

229其他支出

230债务还本支出

232债务付息支出

本年收入合计

21,434,011.65

本年支出合计

21,434,011.65

21,434,011.65

本年支出合计

21,434,011.65

21,434,011.6500

上年结转

  结转下年

  结转下年

收  入  总  计

21,434,011.65

支出功能科目合计

21,434,011.65

21,434,011.65

支  出  总  计

21,434,011.65

21,434,011.65

卡卡湾(中国)官方网站 姚集街2017年一般公共预算支出表

单位编码

单位名称

功能科目编码

支出科目名称

合  计

基本支出

项目支出



1

2

3

4

5

6

7


合计

21,434,011.65

8,039,349.26

13,394,662.39


201

一般公共服务

5,761,093.77

4,174,580.90

1,586,512.87


  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

4,951,740.61

3,455,830.61

1,495,910.00


    2010301

    行政运行(政府办公厅)

3,455,830.61

3,455,830.61


07000201

姚集街政府机关

      2010301

      行政运行(政府办公厅)

3,455,830.61

3,455,830.61


    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅)

1,150,000.00

1,150,000.00


07000201

姚集街政府机关

      2010302

      一般行政管理事务(政府办公厅)

1,150,000.00

1,150,000.00


    2010306

    政务公开审批

80,000.00

80,000.00


07000201

姚集街政府机关

      2010306

      政务公开审批

80,000.00

80,000.00


    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

265,910.00

265,910.00


07000201

姚集街政府机关

      2010399

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

265,910.00

265,910.00


  20105

  统计信息事务

30,000.00

30,000.00


    2010599

    其他统计信息事务支出

30,000.00

30,000.00


07000201

姚集街政府机关

      2010599

      其他统计信息事务支出

30,000.00

30,000.00


  20106

  财政事务

749,353.16

718,750.29

30,602.87


    2010650

    事业运行(财政)

749,353.16

718,750.29

30,602.87


07000202

姚集街财政所

      2010650

      事业运行(财政)

749,353.16

718,750.29

30,602.87


  20111

  纪检监察事务

30,000.00

30,000.00


    2011199

    其他纪检监察事务支出

30,000.00

30,000.00


07000201

姚集街政府机关

      2011199

      其他纪检监察事务支出

30,000.00

30,000.00


207

文化体育与传媒支出

141,283.00

141,283.00


  20701

  文化

141,283.00

141,283.00


    2070109

    群众文化

141,283.00

141,283.00


07000201

姚集街政府机关

      2070109

      群众文化

141,283.00

141,283.00


208

社会保障和就业支出

5,006,165.04

2,115,248.04

2,890,917.00


  20802

  民政管理事务

376,317.00

376,317.00


    2080208

    基层政权和社区建设

376,317.00

376,317.00


07000201

姚集街政府机关

      2080208

      基层政权和社区建设

376,317.00

376,317.00


  20805

  行政事业单位离退休

1,886,168.04

1,886,168.04


    2080501

    归口管理的行政单位离退休

1,640,169.24

1,640,169.24


07000201

姚集街政府机关

      2080501

      归口管理的行政单位离退休

1,640,169.24

1,640,169.24


    2080502

    事业单位离退休

245,998.80

245,998.80


07000202

姚集街财政所

      2080502

      事业单位离退休

102,506.40

102,506.40


07000203

姚集街经管站

      2080502

      事业单位离退休

143,492.40

143,492.40


  20808

  抚恤

229,080.00

229,080.00


    2080899

    其他优抚支出

229,080.00

229,080.00


07000201

姚集街政府机关

      2080899

      其他优抚支出

192,840.00

192,840.00


07000202

姚集街财政所

      2080899

      其他优抚支出

36,240.00

36,240.00


  20821

  特困人员供养

2,514,600.00

2,514,600.00


    2082102

    农村五保供养支出

2,514,600.00

2,514,600.00


07000201

姚集街政府机关

      2082102

      农村五保供养支出

2,514,600.00

2,514,600.00


210

医疗卫生与计划生育支出

1,159,388.09

799,388.09

360,000.00


  21005

  医疗保障

799,388.09

799,388.09


    2100501

    行政单位医疗

698,525.65

698,525.65


07000201

姚集街政府机关

      2100501

      行政单位医疗

698,525.65

698,525.65


    2100502

    事业单位医疗

100,862.44

100,862.44


07000202

姚集街财政所

      2100502

      事业单位医疗

60,027.60

60,027.60


07000203

姚集街经管站

      2100502

      事业单位医疗

40,834.84

40,834.84


  21007

  计划生育事务

360,000.00

360,000.00


    2100799

    其他计划生育事务支出

360,000.00

360,000.00


07000201

姚集街政府机关

      2100799

      其他计划生育事务支出

360,000.00

360,000.00


213

农林水支出

8,622,847.08

400,543.56

8,222,303.52


  21301

  农业

2,044,324.08

400,543.56

1,643,780.52


    2130104

    事业运行(农业)

404,483.08

400,543.56

3,939.52


07000203

姚集街经管站

      2130104

      事业运行(农业)

404,483.08

400,543.56

3,939.52


    2130126

    农村公益事业

1,639,841.00

1,639,841.00


07000201

姚集街政府机关

      2130126

      农村公益事业

1,639,841.00

1,639,841.00


  21302

  林业

348,729.00

348,729.00


    2130234

    林业防灾减灾

348,729.00

348,729.00


07000201

姚集街政府机关

      2130234

      林业防灾减灾

348,729.00

348,729.00


  21307

  农村综合改革

6,229,794.00

6,229,794.00


    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

720,000.00

720,000.00


07000201

姚集街政府机关

      2130705

      对村民委员会和村党支部的补助

720,000.00

720,000.00


    2130799

    其他农村综合改革支出

5,509,794.00

5,509,794.00


07000201

姚集街政府机关

      2130799

      其他农村综合改革支出

5,509,794.00

5,509,794.00


220

国土海洋气象等支出

193,646.00

193,646.00


  22001

  国土资源事务

193,646.00

193,646.00


    2200199

    其他国土资源事务支出

193,646.00

193,646.00


07000201

姚集街政府机关

      2200199

      其他国土资源事务支出

193,646.00

193,646.00


221

住房保障支出

549,588.67

549,588.67


  22102

  住房改革支出

549,588.67

549,588.67


    2210201

    住房公积金

412,570.92

412,570.92


07000201

姚集街政府机关

      2210201

      住房公积金

294,398.52

294,398.52


07000202

姚集街财政所

      2210201

      住房公积金

76,134.96

76,134.96


07000203

姚集街经管站

      2210201

      住房公积金

42,037.44

42,037.44


    2210202

    提租补贴

137,017.75

137,017.75


07000201

姚集街政府机关

      2210202

      提租补贴

105,774.25

105,774.25


07000202

姚集街财政所

      2210202

      提租补贴

18,642.74

18,642.74


07000203

姚集街经管站

      2210202

      提租补贴

12,600.76

12,600.76



卡卡湾(中国)官方网站 姚集街2017年一般公共预算基本支出表

经济科目

经济科目名称

合  计

人员支出

公用支出



1

2

3

4

5


总计

8,039,349.26

7,247,199.65

792,149.61


301

工资福利支出

4,278,821.02

4,278,821.02


30101

基本工资

1,583,532.00

1,583,532.00


30102

津贴补贴

1,588,728.00

1,588,728.00


30103

奖金

93,485.00

93,485.00


30104

其他社会保障缴费

500,770.02

500,770.0200


30107

绩效工资

512,306.00

512,306.00


30199

其他工资福利支出


302

商品和服务支出

792,149.61

792,149.61


30201

办公费

60,000.00

60,000.00


30202

印刷费

35,000.00

35,000.00


30205

水费

16,000.00

16,000.00


30206

电费

101,780.00

101,780.00


30207

邮电费

2,000.00

2,000.00


30209

物业管理费


30211

差旅费


30213

维修(护)费


30215

会议费


30217

公务接待费

30,000.00

30,000.00


30218

专用材料费


30228

工会经费

22,436.40

22,436.40


30229

福利费

24,533.21

24,533.21


30231

公务用车运行维护费

180,000.00

180,000.00


30239

其他交通费用

318,240.00

318,240.00


30299

其他商品和服务支出

2,160.00

2,160.0000


303

对个人和家庭的补助

2,968,378.63

2,968,378.63


30301

离休费


30302

退休费

1,886,168.04

1,886,168.04


30305

生活补助

229,080.00

229,080.0000


30307

医疗费

303,541.92

303,541.92


30311

住房公积金

412,570.92

412,570.92


30312

提租补贴

137,017.75

137,017.7500


30399

其他对个人和家庭的补助




卡卡湾(中国)官方网站 姚集街2017年政府性基金预算支出表

单位编码

单位名称

功能科目编码

支出科目名称

合  计

基本支出

项目支出



1

2

3

4

5

6

7



卡卡湾(中国)官方网站 姚集街2017年财政拨款安排三公经费支出预算明细表


单位        编码

单位名称

功能科目编码

支出科目名称

三公经费支出

基本支出安排三公经费支出

项目支出安排三公经费支出


合计

公务用车购置及维护

因公出国出境

公务接待费

小计

公务用车购置运行维护费

因公出国出境

公务接待费

小计

公务用车购置及运行维护费

因公出国出境

公务接待费



1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


合计

210,000.00

180,000.00

30,000.00

210,000.00

180,000.00

30,000.00


070

街乡镇

210,000.00

180,000.00

30,000.00

210,000.00

180,000.00

30,000.00


  07000201

  姚集街政府机关

2010301

行政运行(政府办公厅)

210,000.00

180,000.00

30,000.00

210,000.00

180,000.00

30,000.00