卡卡湾

一、部门基本情况

     (一)部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》指导居委会开展工作。严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

 2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

9、负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行武湖年度财政预算，监督武湖各单位预算执行，编制财政决算。

10、落实各项惠农政策。

11、负责监督武湖乡范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

12、负责武湖各行政、事业单位国有资产监督管理。

13、负责武湖范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理。

14、依法监管会计人员依法履行职责。

     (二)部门预算单位构成

       武湖  街由机关及下属  个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位 1个(财政所)。

     (三)部门人员构成

卡卡湾(中国)官方网站 武湖街道办事处总编制人数61人，其中：行政编制29人，事业编制23人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数61人，其中：行政29人，事业23人(其中：参照公务员法管理0人)。离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

     二、部门收支预算总体安排情况

     (一)2018年部门预算总收入20765万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20765万元，其他收入 万元；上年结转 0万元。

     (二)2018年部门预算总支出20765万元。其中：基本支出1233万元，项目支出19532万元。

三、 按照支出功能分类科目，主要用于：

     一般公共服务支出 709万元；社会保障和就业支出370万元；医疗卫生与计划生育支出92万元；住房保障支出62万元。

     四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

     2018年一般公共预算财政拨款支出预算20765 万元，其中：当年预算20765 万元。主要安排情况如下：

     (一)基本支出1233 万元，其中：

     1.人员经费709万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

     (2)对个人和家庭的补助454万元，主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

     2.公用经费70 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

     (二)项目支出19532万元。主要安排主要用于乡镇运转、城镇化建设、村级改革。

行政运行49万元，主要用于乡镇运转。

一般行政管理事务119万元，主要用于：便民中心运转经费、乡镇维稳及社区工作经费等

其他政府办公厅（室）300万元，主要用于：便民中心运转经费、乡镇维稳及政府后勤人员工资、隐消干部困难补助、人武工作经费等。

财政事务10万元，主要用于财政所运转等。

纪检监察事务3万元，主要用于纪委办案经费。

其他文化支出8万元，主要用于文化体育服务。

基层政权与社区建设226万元，主要用于社区经费转移支付。

农村特困人员救助供养8万元，主要用于五保供养。

小城镇基础设施建设18330万元，主要用于武湖社区还建楼、汉口北大道延长线、轻轨21号延长线、江北快速路等项目的推进。

对村民委员会和党支部的补助360万元，主要用于村办公经费、党建经费、村干部报酬等。

其他农村综合改革支出105万元，主要用于农业综合服务、社会事务服务、五大中心社保及退休提标等。

     五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

     (一)“三公”经费的单位范围

     包括局机关及下属1个事业单位组成。

     (二)“三公”经费财政拨款预算情况

     2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 49万元， 公务用车运行维护费  28 万元，与2017年预算持平，主要原因：根据国家、省、市相关规定，我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护费。

     3.公务接待费预算21万元，与2017年预算持平。

     六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

     2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

     七、其他重要事项的情况说明

     (一)机关运行经费情况

     2018年部门机关及下属2家事业单位的机关运行经费万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 (九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

2一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

3一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属单位。

4一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务（项）：反映其他纪检监察事务方面的支出。

5一般公共服务(类) 其他一般公共服务(款)其他一般公共服务（项）：反应其他的一般公共服务支出。

6文化体育与传媒支出(类) 文化 (款)其他文化支出（项）：反映其他用于文化方面的支出。

7社会保障与就业支出(类) 民政管理事务 (款)基础政权与社区建设（项）：反映村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

8社会保障与就业支出(类) 行政事业单位离退休 (款) 归口管理的行政单位离退休（项）：反映施行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9社会保障与就业支出(类) 行政事业单位离退休 (款) 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10社会保障与就业支出(类) 就业补助 (款) 公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给与的岗位补贴支出。

11社会保障与就业支出(类) 抚恤(款) 其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

12医疗卫生与计划生育支出(类) 计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育事务管理方面的支出。

13城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

14农林水支出(类) 农业(款) 事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

15农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

16农林水支出(类) 农村综合改革(款) 其他农村综合改革支出（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。

17国土海洋气象等支出(类) 国土资源事务(款) 其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

18住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

 (十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。