天河街道2018年部门预算

当前位置: 卡卡湾 > 街乡专栏 > 天河街 > 法定主动公开内容 > 财政资金 > 财政预决算

天河街道2018年部门预算

2018-02-06 14:26

发文单位	区政府办
发文字号	无
发文日期	2018-02-06 14:26
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-824529
主题分类	社会保障

天河街道2018年部门预算

第一部分天河街道概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分天河街道2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分天河街道2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分天河街道概况

一、部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区(村)服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居（村）委会开展工作。

2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区(村)再就业服务，积极安置下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

纳入天河街道2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。二级预算单位包括：

1.财政所 2. 经管站

三、部门人员构成

天河街道总编制人数62人，其中：行政编制39人，事业编制23人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数57人，其中：行政编制32人，事业编制25人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员 29人，其中：离休0人，退休29人。

第二部分天河街道2018年部门预算表

表1. 天河街道2018年财政拨款收支预算总表

表2. 天河街道2018年一般公共预算支出表

表3. 天河街道2018年一般公共预算基本支出表

表4. 天河街道2018年一般公共预算“三公”经费支出表

表5. 天河街道2018年政府性基金预算支出表

表6. 天河街道2018年部门收支总表

表7. 天河街道2018年部门收入总表

表8. 天河街道2018年部门支出总表

部门收支预算总表
部门公开表1									单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算才子拨款收入	11,064.57	201一般公共服务	1,057.30	1,057.30		一、基本支出	1,231.55	1,231.55
二、政府性基金预算拨款收入		204公共安全支出				工资福利支出	876.90	876.90
		205教育支出				对个人和家庭的补助支出	271.26	271.26
		206科学技术支出				商品和服务支出	83.40	83.40
		207文化体育与传媒支出	13.30	13.30		二、项目支出	9,833.02	9,833.02
		208社会保障和就业支出	8,937.77	8,937.77		1、经常性项目	9,818.02	9,818.02
		210医疗卫生与计划生育支出	100.71	100.71		2、一次性项目	15.00	15.00
		211节能环保支出				3、跨年度项目
		212城乡社区支出	100.00	100.00		三、事业单位经营支出
		213农林水支出	718.77	718.77		四、上缴上级支出
		214交通运输支出				五、对附属单位补助支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务				按经济科目类别划分
		217金融支出				301工资福利支出	876.90	876.90
		220国土海洋气象等支出	73.03	73.03		302商品和服务支出	296.96	296.96
		221住房保障支出	63.69	63.69		303对个人和家庭补助支出	271.26	271.26
		222粮油物资储备支出				310其他资本性支出
		227预备费				312对企业补助
		229其他支出				399其他支出	9,619.46	9,619.46
		231债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	11,064.57	本年支出合计	11,064.57	11,064.57		本年支出合计	11,064.57	11,064.57

上年结转		结转下年				结转下年

收入总计	11,064.57	支出功能科目合计	11,064.57	11,064.57		支出总计	11,064.57	11,064.57

一般公共预算支出表
部门公开2						单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			11,064.57	1,231.55	9,833.02
201	一般公共服务支出			1,057.30	767.84	289.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			801.69	551.99	249.70
2010301	行政运行	96001401	天河街政府关	551.99	551.99
2010302	一般行政管理事务	96001401	天河街政府关	241.32		241.32
2010306	政务公开审批	96001401	天河街政府关	8.00		8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96001401	天河街政府关	0.39		0.39
20106	财政事务			230.86	215.86	15.00
2010650	事业运行	96001402	天河街财政所	230.86	215.86	15.00
20111	纪检监察事务			6.00		6.00
2011199	其他纪检监察事务支出	96001401	天河街政府关	6.00		6.00
20199	其他一般公共服务支出			18.75		18.75
2019999	其他一般公共服务支出	96001401	天河街政府关	18.75		18.75
207	文化体育与传媒支出			13.30		13.30
20701	文化			13.30		13.30
2070199	其他文化支出	96001401	天河街政府关	13.30		13.30
208	社会保障和就业支出			8,937.77	278.32	8,659.45
20802	民政管理事务			97.23		97.23
2080208	基层政权和社区建设	96001401	天河街政府关	97.23		97.23
20805	行政事业单位离退休			231.10	231.10
2080501	归口管理的行政单位离退休	96001401	天河街政府关	196.61	196.61
2080502	事业单位离退休	96001402	天河街财政所	14.44	14.44
2080502	事业单位离退休	96001403	天河街经管站	20.05	20.05
20807	就业补助			37.16	37.16
2080705	公益性岗位补贴	96001401	天河街政府关	37.16	37.16
20808	抚恤			10.06	10.06
2080899	其他优抚支出	96001401	天河街政府关	9.18	9.18
2080899	其他优抚支出	96001402	天河街财政所	0.88	0.88
20821	特困人员救助供养			62.22		62.22
2082102	农村特困人员救助供养支出	96001401	天河街政府关	62.22		62.22
20899	其他社会保障和就业支出			8,500.00		8,500.00
2089901	其他社会保障和就业支出	96001401	天河街政府关	8,500.00		8,500.00
210	医疗卫生与计划生育支出			100.71	80.71	20.00
21007	计划生育事务			20.00		20.00
2100799	其他计划生育事务支出	96001401	天河街政府关	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗			80.71	80.71
2101101	行政单位医疗	96001401	天河街政府关	65.56	65.56
2101102	事业单位医疗	96001402	天河街财政所	11.82	11.82
2101102	事业单位医疗	96001403	天河街经管站	3.33	3.33
212	城乡社区支出			100.00		100.00
21201	城乡社区管理事务			100.00		100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96001401	天河街政府关	100.00		100.00
213	农林水支出			718.77	40.99	677.78
21301	农业			45.99	40.99	5.00
2130104	事业运行	96001403	天河街经管站	45.99	40.99	5.00
21307	农村综合改革			672.78		672.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96001401	天河街政府关	301.32		301.32
2130799	其他农村综合改革支出	96001401	天河街政府关	371.46		371.46
220	国土海洋气象等支出			73.03		73.03
22001	国土资源事务			73.03		73.03
2200199	其他国土资源事务支出	96001401	天河街政府关	73.03		73.03
221	住房保障支出			63.69	63.69
22102	住房改革支出			63.69	63.69
2210201	住房公积金	96001401	天河街政府关	29.69	29.69
2210201	住房公积金	96001402	天河街财政所	16.31	16.31
2210201	住房公积金	96001403	天河街经管站	3.09	3.09
2210202	提租补贴	96001401	天河街政府关	9.90	9.90
2210202	提租补贴	96001402	天河街财政所	3.68	3.68
2210202	提租补贴	96001403	天河街经管站	1.03	1.03

一般公共预算基本支出表
部门公开表3												单位：万元
经济科目编码	经济科目名称				单位编码	单位名称		基本支出
								合计		人员经费		公用经费
1	2				3	4		5		6		7
	合计							1,231.55		1,148.15		83.40
301	工资福利支出							876.90		876.90
30101	基本工资				96001401	天河街政府机关		125.52		125.52
30101	基本工资				96001402	天河街财政所		73.55		73.55
30101	基本工资				96001403	天河街经管站		13.01		13.01
30102	津贴补贴				96001401	天河街政府机关		143.06		143.06
30102	津贴补贴				96001402	天河街财政所		15.39		15.39
30102	津贴补贴				96001403	天河街经管站		2.93		2.93
30103	奖金				96001401	天河街政府机关		10.46		10.46
30107	绩效工资				96001402	天河街财政所		60.99		60.99
30107	绩效工资				96001403	天河街经管站		12.44		12.44
30110	职工基本医疗保险缴费				96001401	天河街政府机关		42.05		42.05
30110	职工基本医疗保险缴费				96001402	天河街财政所		10.88		10.88
30110	职工基本医疗保险缴费				96001403	天河街经管站		2.06		2.06
30112	其他社会保障缴费				96001402	天河街财政所		0.68		0.68
30112	其他社会保障缴费				96001403	天河街经管站		0.13		0.13
30113	住房公积金				96001401	天河街政府机关		29.69		29.69
30113	住房公积金				96001402	天河街财政所		16.31		16.31
30113	住房公积金				96001403	天河街经管站		3.09		3.09
30199	其他工资福利支出				96001401	天河街政府机关		240.56		240.56
30199	其他工资福利支出				96001402	天河街财政所		62.20		62.20
30199	其他工资福利支出				96001403	天河街经管站		11.90		11.90
302	商品和服务支出							83.40				83.40
30201	办公费				96001401	天河街政府机关		21.57				21.57
30201	办公费				96001402	天河街财政所		4.80				4.80
30201	办公费				96001403	天河街经管站		1.20				1.20
30202	印刷费				96001401	天河街政府机关		1.00				1.00
30205	水费				96001401	天河街政府机关		0.60				0.60
30205	水费				96001402	天河街财政所		0.10				0.10
30206	电费				96001401	天河街政府机关		1.50				1.50
30206	电费				96001402	天河街财政所		1.00				1.00
30207	邮电费				96001401	天河街政府机关		0.20				0.20
30211	差旅费				96001401	天河街政府机关		2.00				2.00
30211	差旅费				96001402	天河街财政所		0.10				0.10
30213	维修（护）费				96001401	天河街政府机关		3.00				3.00
30215	会议费				96001401	天河街政府机关		1.00				1.00
30217	公务接待费				96001401	天河街政府机关		2.20				2.20
30226	劳务费				96001401	天河街政府机关		3.00				3.00
30226	劳务费				96001402	天河街财政所		0.30				0.30
30228	工会经费				96001401	天河街政府机关		2.51				2.51
30229	福利费				96001401	天河街政府机关		2.47				2.47
30231	公务用车运行维护费				96001401	天河街政府机关		3.20				3.20
30239	其他交通费用				96001401	天河街政府机关		31.26				31.26
30299	其他商品和服务支出				96001401	天河街政府机关		0.22				0.22
30299	其他商品和服务支出				96001402	天河街财政所		0.14				0.14
30299	其他商品和服务支出				96001403	天河街经管站		0.02				0.02
303	对个人和家庭的补助							271.26		271.26
30302	退休费				96001401	天河街政府机关		145.42		145.42
30302	退休费				96001402	天河街财政所		11.32		11.32
30302	退休费				96001403	天河街经管站		15.33		15.33
30305	生活补助				96001401	天河街政府机关		9.18		9.18
30305	生活补助				96001402	天河街财政所		0.88		0.88
30307	医疗费补助				96001401	天河街政府机关		23.50		23.50
30307	医疗费补助				96001402	天河街财政所		0.94		0.94
30307	医疗费补助				96001403	天河街经管站		1.28		1.28
30399	其他对个人和家庭的补助支出				96001401	天河街政府机关		54.90		54.90
30399	其他对个人和家庭的补助支出				96001402	天河街财政所		3.40		3.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出				96001403	天河街经管站		5.10		5.10
一般公共预算"三公"经费支出表

部门公开表4													单位：万元
功能科目编码		功能科目名称	单位编码	单位名称			三公经费支出
							合计		公务用车购置及维护		因公出国出境		公务接待费

1		2	3	4			6		7		8		9
				合计			5.40		3.20				2.20
							5.40		3.20				2.20
			96001401	天河街政府机关			5.40		3.20				2.20
2010301		行政运行	96001401	天河街政府关			5.40		3.20				2.20

政府性基金支出预算表
部门公开5						单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

部门收支预算总表
部门公开表6					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政指标拨款收入	2,564.57	201一般公共服务	1,057.30	一、基本支出	1,231.55
二、纳入金库非税收入	8,500.00	204公共安全支出		工资福利支出	876.90
1.行政事业性收费收入		205教育支出		对个人和家庭的补助支出	271.26
2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入	8,500.00	206科学技术支出		商品和服务支出	83.40
三、事业单位经营收入		207文化体育与传媒支出	13.30	二、项目支出	9,833.02
四、上级补助收入		208社会保障和就业支出	8,937.77	1、经常性项目	9,818.02
五、附属单位上缴收入		210医疗卫生与计划生育支出	100.71	2、一次性项目	15.00
六、其他收入		211节能环保支出		3、跨年度项目
		212城乡社区支出	100.00	三、事业单位经营支出
		213农林水支出	718.77	四、上缴上级支出
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分
		217金融支出		按经济科目划分合计	11,064.57
		220国土海洋气象等支出	73.03	301工资福利性支出	876.90
		221住房保障支出	63.69	302商品和服务支出	296.96
		222粮油物资储备支出		303对个人和家庭补助支出	271.26
		227预备费		310其他资本性支出
		229其他支出		399其他支出	9,619.46
		231债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	11,064.57	本年支出合计	11,064.57	本年支出合计	11,064.57

上年结转		结转下年		结转下年

收入总计	11,064.57	支出功能科目合计	11,064.57	支出总计	11,064.57

部门收入总表
部门公开表7										单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款	纳入金库非税收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款	纳入金库非税收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			11,064.57	2,564.57	8,500.00
201	一般公共服务支出			1,057.30	1,057.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			801.69	801.69
2010301	行政运行	96001401	天河街政府机关	551.99	551.99
2010302	一般行政管理事务	96001401	天河街政府机关	241.32	241.32
2010306	政务公开审批	96001401	天河街政府机关	8.00	8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96001401	天河街政府机关	0.39	0.39
20106	财政事务			230.86	230.86
2010650	事业运行	96001402	天河街财政所	230.86	230.86
20111	纪检监察事务			6.00	6.00
2011199	其他纪检监察事务支出	96001401	天河街政府机关	6.00	6.00
20199	其他一般公共服务支出			18.75	18.75
2019999	其他一般公共服务支出	96001401	天河街政府机关	18.75	18.75
207	文化体育与传媒支出			13.30	13.30
20701	文化			13.30	13.30
2070199	其他文化支出	96001401	天河街政府机关	13.30	13.30
208	社会保障和就业支出			8,937.77	437.77	8,500.00
20802	民政管理事务			97.23	97.23
2080208	基层政权和社区建设	96001401	天河街政府机关	97.23	97.23
20805	行政事业单位离退休			231.10	231.10
2080501	归口管理的行政单位离退休	96001401	天河街政府机关	196.61	196.61
2080502	事业单位离退休	96001402	天河街财政所	14.44	14.44
2080502	事业单位离退休	96001403	天河街经管站	20.05	20.05
20807	就业补助			37.16	37.16
2080705	公益性岗位补贴	96001401	天河街政府机关	37.16	37.16
20808	抚恤			10.06	10.06
2080899	其他优抚支出	96001401	天河街政府机关	9.18	9.18
2080899	其他优抚支出	96001402	天河街财政所	0.88	0.88
20821	特困人员救助供养			62.22	62.22
2082102	农村特困人员救助供养支出	96001401	天河街政府机关	62.22	62.22
20899	其他社会保障和就业支出			8,500.00		8,500.00
2089901	其他社会保障和就业支出	96001401	天河街政府机关	8,500.00		8,500.00
210	医疗卫生与计划生育支出			100.71	100.71
21007	计划生育事务			20.00	20.00
2100799	其他计划生育事务支出	96001401	天河街政府机关	20.00	20.00
21011	行政事业单位医疗			80.71	80.71
2101101	行政单位医疗	96001401	天河街政府机关	65.56	65.56
2101102	事业单位医疗	96001402	天河街财政所	11.82	11.82
2101102	事业单位医疗	96001403	天河街经管站	3.33	3.33
212	城乡社区支出			100.00	100.00
21201	城乡社区管理事务			100.00	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96001401	天河街政府机关	100.00	100.00
213	农林水支出			718.77	718.77
21301	农业			45.99	45.99
2130104	事业运行	96001403	天河街经管站	45.99	45.99
21307	农村综合改革			672.78	672.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96001401	天河街政府机关	301.32	301.32
2130799	其他农村综合改革支出	96001401	天河街政府机关	371.46	371.46
220	国土海洋气象等支出			73.03	73.03
22001	国土资源事务			73.03	73.03
2200199	其他国土资源事务支出	96001401	天河街政府机关	73.03	73.03
221	住房保障支出			63.69	63.69
22102	住房改革支出			63.69	63.69
2210201	住房公积金	96001401	天河街政府机关	29.69	29.69
2210201	住房公积金	96001402	天河街财政所	16.31	16.31
2210201	住房公积金	96001403	天河街经管站	3.09	3.09
2210202	提租补贴	96001401	天河街政府机关	9.90	9.90
2210202	提租补贴	96001402	天河街财政所	3.68	3.68
2210202	提租补贴	96001403	天河街经管站	1.03	1.03

部门支出总表
部门公开表8									单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			11,064.57	1,231.55	9,833.02
201	一般公共服务支出			1,057.30	767.84	289.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			801.69	551.99	249.70
2010301	行政运行	96001401	天河街政府机关	551.99	551.99
2010302	一般行政管理事务	96001401	天河街政府机关	241.32		241.32
2010306	政务公开审批	96001401	天河街政府机关	8.00		8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96001401	天河街政府机关	0.39		0.39
20106	财政事务			230.86	215.86	15.00
2010650	事业运行	96001402	天河街财政所	230.86	215.86	15.00
20111	纪检监察事务			6.00		6.00
2011199	其他纪检监察事务支出	96001401	天河街政府机关	6.00		6.00
20199	其他一般公共服务支出			18.75		18.75
2019999	其他一般公共服务支出	96001401	天河街政府机关	18.75		18.75
207	文化体育与传媒支出			13.30		13.30
20701	文化			13.30		13.30
2070199	其他文化支出	96001401	天河街政府机关	13.30		13.30
208	社会保障和就业支出			8,937.77	278.32	8,659.45
20802	民政管理事务			97.23		97.23
2080208	基层政权和社区建设	96001401	天河街政府机关	97.23		97.23
20805	行政事业单位离退休			231.10	231.10
2080501	归口管理的行政单位离退休	96001401	天河街政府机关	196.61	196.61
2080502	事业单位离退休	96001402	天河街财政所	14.44	14.44
2080502	事业单位离退休	96001403	天河街经管站	20.05	20.05
20807	就业补助			37.16	37.16
2080705	公益性岗位补贴	96001401	天河街政府机关	37.16	37.16
20808	抚恤			10.06	10.06
2080899	其他优抚支出	96001401	天河街政府机关	9.18	9.18
2080899	其他优抚支出	96001402	天河街财政所	0.88	0.88
20821	特困人员救助供养			62.22		62.22
2082102	农村特困人员救助供养支出	96001401	天河街政府机关	62.22		62.22
20899	其他社会保障和就业支出			8,500.00		8,500.00
2089901	其他社会保障和就业支出	96001401	天河街政府机关	8,500.00		8,500.00
210	医疗卫生与计划生育支出			100.71	80.71	20.00
21007	计划生育事务			20.00		20.00
2100799	其他计划生育事务支出	96001401	天河街政府机关	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗			80.71	80.71
2101101	行政单位医疗	96001401	天河街政府机关	65.56	65.56
2101102	事业单位医疗	96001402	天河街财政所	11.82	11.82
2101102	事业单位医疗	96001403	天河街经管站	3.33	3.33
212	城乡社区支出			100.00		100.00
21201	城乡社区管理事务			100.00		100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96001401	天河街政府机关	100.00		100.00
213	农林水支出			718.77	40.99	677.78
21301	农业			45.99	40.99	5.00
2130104	事业运行	96001403	天河街经管站	45.99	40.99	5.00
21307	农村综合改革			672.78		672.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96001401	天河街政府机关	301.32		301.32
2130799	其他农村综合改革支出	96001401	天河街政府机关	371.46		371.46
220	国土海洋气象等支出			73.03		73.03
22001	国土资源事务			73.03		73.03
2200199	其他国土资源事务支出	96001401	天河街政府机关	73.03		73.03
221	住房保障支出			63.69	63.69
22102	住房改革支出			63.69	63.69
2210201	住房公积金	96001401	天河街政府机关	29.69	29.69
2210201	住房公积金	96001402	天河街财政所	16.31	16.31
2210201	住房公积金	96001403	天河街经管站	3.09	3.09
2210202	提租补贴	96001401	天河街政府机关	9.90	9.90
2210202	提租补贴	96001402	天河街财政所	3.68	3.68
2210202	提租补贴	96001403	天河街经管站	1.03	1.03

第三部分天河街道2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算11064.57万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入11064.57万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出1231.55万元，项目支出9833.02万元。

二、一般公共预算支出安排情况24774425.59

2018年一般公共预算支出预算11064.57万元。其中：(1)本年预算11064.57万元，比2017年预算增加8587.13万元，增长77%，主要是人员工资经费的增加、加大了对项目建设的投入；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出1231.55万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出9833.02万元。其中：

（1）一般公共服务支出289.45万元。主要用于文明创建、纪检监察和统计经费、人武部和便民服务经费、财政部门经费、离任村干部补助、弥补政府运转经费的不足等。

（2）文化体育与传媒支出项目13.30万元。主要是用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

（3）社会保障和就业支出8659.45万元。主要是用于农村五保户供养、社区人员经费。

（4）医疗卫生和计划生育支出项目20万元。主要是用于计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

（5）城乡社区事务100万元, 主要是用于小城镇建设的维护使街道环境卫生变得更加干净、整治。确保了乡镇年终运转及建设项目的有效实施。

（6）农林水支出项目677.78万元。主要是用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、经管部门的经费、农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

（7）国土海洋气象等支出项目73.03万元。主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出1231.55万元。其中：

(一)人员经费1231.55万元。包括：

工资福利支出876.90万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、医疗费。

对个人和家庭的补助271.26万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二)公用经费83.40万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.4万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费3.20万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.20万元)；(3)公务接待费2.20万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加(减少)0.16万元，主要是根据国家、省、市相关规定，我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护费。我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年政府性基金预算支出预算数0万元，主要安排情况如下：

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，天河街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2018年部门收支总预算11064.57万元。比2017年预算增加8587.13万元，增长77%，主要是人员工资经费的增加、加大了对项目建设的投入。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算11064.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11064.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算11064.57万元，其中：基本支出1231.55万元，占11 %；项目支出9833.02万元，占89 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关及下属2家事业单位、机关运行经费83.40万元。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆4辆。其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款11064.57万元，政府性基金预算本年财政拨款 0万元。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1．一般公共服务(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类) 财政事务(款)事业运行(项)

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休 (款) 归口管理的行政单位离退休(项)

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休 (款) 事业单位离退休(项)

5. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障 (款) 行政单位医疗 (项)

6. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障 (款) 事业单位医疗 (项)

7. 农林水支出(类) 农林(款) 事业运行 (项)

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 住房公积金(项)

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 提租补贴(项)

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

【打印此页】【关闭窗口】