卡卡湾

一、部门基本情况

     (一)部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区(村)服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居（村）委会开展工作。

     2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

    5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区(村)再就业服务，积极安置下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

     (二)部门预算单位构成

     滠口街由机关及下属2个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位 2 个(财政所和经管站)。

     (三)部门人员构成

      滠口街总编制人数85人，其中：行政编制38人，事业编制47人 。在职实有人数83人，其中：行政编制36人，事业编制47人 。

     离退休人员 人，其中：离休1人，退休51人。

    二、部门收支预算总体安排情况

     (一)2017年部门预算总收入2832万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2824万元，   

 (二)2017年部门预算总支出2832万元。其中：基本支出1162万元，项目支出1670万元。

     按照支出功能分类科目，主要用于：

     一般公共服务支出1698万元；文化体育与传媒支出万元；社会保障和就业支出303万元；医疗卫生与计划生育支出137万元；农林水支出566万元；国土海洋气象等支出33万元；住房保障支出83万元。

     按照支出经济分类科目，主要用于：

     工资福利支出655万元；商品和服务支出304万元；对个人和家庭的补助427万元，其他支出1446万元。

     三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

     2017年一般公共预算财政拨款支出预算2832万元，其中：当年预算2832万元，上年结转0万元。主要安排情况如下：

     (一)基本支出1162万元，其中：

     1.人员经费1064万元，包括：

     (1)工资福利支出636万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

     (2)对个人和家庭的补助428万元，主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

     2.公用经费98万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

     (二)项目支出1670万元。

     部门项目1670万元。主要安排为：

     一般公共服务支出1081万元。主要用于主要用于乡镇运转、维稳等；以钱养事项目288万元，主要用于五大中心运转及公益性服务等；农村综合改革项目114万元。主要用于村干部报酬及村办公经费等；其他项目73万元。

     四、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

     (一)“三公”经费的单位范围

     包括局机关及下属2个二级事业单位组成。

     (二)“三公”经费财政拨款预算情况

     2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算56.1万元，比2016年预算减少0.1万元，下降  %。其中：

     1.因公出国(境)经费预算0 万元，比2016年预算持平。

     2.公务用车购置及运行维护费13.2万元，无公车购置计划，比2016年预算减少0 万元。其中：

     公务用车运行维护费13.1万元，比2016年预算减少  0.1万元，主要原因：根据国家、省、市相关规定，我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护费。

     3.公务接待费预算43万元，比2016年预算持平 。

     六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

     2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

     七、其他重要事项的情况说明

     (一)机关运行经费情况

     2017年部门机关及下属2家事业单位的机关运行经费 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

     (二)政府采购预算情况

     按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 万元。包括：货物类 万元，服务类 万元。