2017年度卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处部门决算

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2017年度卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处部门决算

2018-10-18 10:03

发文单位	区政府办
发文字号	无
发文日期	2018-10-18 10:03
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-825529
主题分类	社会保障

2017年度卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处部门决算

2018年10 月 18 日

第一部分 卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处概况

一、部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，严格执行财政法规和财经制度，法令和财务会计制度执行情况。

2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

5、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

6、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

7、承办区委、区政府交办的其它工作。

8、负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行祁家湾年度财政预算，监督祁家湾各单位预算执行，编制财政决算。

9、落实各项惠农政策。

10、负责监督祁家湾范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

11、负责祁家湾各行政、事业单位国有资产监督管理。

12、依法监管会计人员依法履行职责。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

三、部门人员构成

卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处总编制人数108人，其中：行政编制49人，事业编制59人。在职实有人数108人，其中：行政49人，事业59人。

离退休人员92人，其中：离休0人，退休92人。

第二部分 2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表（表1）

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		1
一、财政拨款收入	1	10,222	一、一般公共服务支出	28	1,923
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	1
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34	41
	8		八、社会保障和就业支出	35	830
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	278
	10		十、节能环保支出	37	164
	11		十一、城乡社区支出	38	2,795
	12		十二、农林水支出	39	3,607
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	397
	19		十九、住房保障支出	46	186
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	10,222	本年支出合计	51	10,222
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53
合计	27	10,222	合计	54	10,222
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；
51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。

2017年度收入决算表（表2）

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	10,222	10,222
201			一般公共服务支出	1,923	1,923
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,392	1,392
2010301			行政运行	960	960	0	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	209	209
2010306			政务公开审批	8	8
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	215	215
20105			统计信息事务	4	4
2010599			其他统计信息事务支出	4	4
20106			财政事务	439	439
2010650			事业运行	391	391
2010699			其他财政事务支出	48	48
20111			纪检监察事务	4	4
2011199			其他纪检监察事务支出	4	4
20199			其他一般公共服务支出	84	84
2019999			其他一般公共服务支出	84	84
205			教育支出	1	1
20509			教育费附加安排的支出	1	1
2050902			农村中小学教学设施	1	1
207			文化体育与传媒支出	41	41
20701			文化	13	13	0	0	0	0	0
2070199			其他文化支出	13	13	0	0	0	0	0
20799			其他文化体育与传媒支出	28	28
2079999			其他文化体育与传媒支出	28	28
208			社会保障和就业支出	830	830
20805			行政事业单位离退休	726	726
2080501			归口管理的行政单位离退休	618	618
2080502			事业单位离退休	108	108
20808			抚恤	102	102	0	0	0	0	0
2080899			其他优抚支出	102	102	0	0	0	0	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2	2
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2	2
210			医疗卫生与计划生育支出	278	278
21004			公共卫生	6	6
2100499			其他公共卫生支出	6	6
21007			计划生育事务	60	60
2100799			其他计划生育事务支出	60	60
21011			行政事业单位医疗	212	212
2101101			行政单位医疗	170	170
2101102			事业单位医疗	42	42
211			节能环保支出	164	164
21103			污染防治	164	164
2110302			水体	164	164
212			城乡社区支出	2,795	2,795
21203			城乡社区公共设施	77	77
2120303			小城镇基础设施建设	77	77
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,000	2,000
2120801			征地和补偿支出	2,000	2,000
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	618	618
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	618	618
21299			其他城乡社区支出	100	100
2129999			其他城乡社区支出	100	100
213			农林水支出	3,607	3,607
21301			农业	659	659
2130104			事业运行	469	469
2130199			其他农业支出	190	190
21302			林业	5	5
2130299			其他林业支出	5	5
21303			水利	154	154
2130316			农田水利	154	154
21307			农村综合改革	2,789	2,789
2130701			对村级一事一议的补助	230	230
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,500	1,500
2130799			其他农村综合改革支出	1,059	1,059
220			国土海洋气象等支出	397	397
22001			国土资源事务	397	397
2200199			其他国土资源事务支出	397	397
221			住房保障支出	186	186
22102			住房改革支出	186	186
2210201			住房公积金	148	148
2210202			提租补贴	38	38
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2017年度支出决算表（表3）

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	10,222	3,096	7,126
201			一般公共服务支出	1,923	1,399	524
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,392	960	432
2010301			行政运行	960	960	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	209		209
2010306			政务公开审批	8		8
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	215		215
20105			统计信息事务	4		4
2010599			其他统计信息事务支出	4		4
20106			财政事务	439	439
2010650			事业运行	391	391
2010699			其他财政事务支出	48	48
20111			纪检监察事务	4		4
2011199			其他纪检监察事务支出	4		4
20199			其他一般公共服务支出	84		84
2019999			其他一般公共服务支出	84		84
205			教育支出	1		1
20509			教育费附加安排的支出	1		1
2050902			农村中小学教学设施	1		1
207			文化体育与传媒支出	41		41
20701			文化	13	0	13	0	0	0
2070199			其他文化支出	13	0	13	0	0	0
20799			其他文化体育与传媒支出	28		28
2079999			其他文化体育与传媒支出	28		28
208			社会保障和就业支出	830	830
20805			行政事业单位离退休	726	726
2080501			归口管理的行政单位离退休	618	618
2080502			事业单位离退休	108	108
20808			抚恤	102	102	0	0	0	0
2080899			其他优抚支出	102	102	0	0	0	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2	2
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2	2
210			医疗卫生与计划生育支出	278	212	66
21004			公共卫生	6		6
2100499			其他公共卫生支出	6		6
21007			计划生育事务	60		60
2100799			其他计划生育事务支出	60		60
21011			行政事业单位医疗	212	212
2101101			行政单位医疗	170	170
2101102			事业单位医疗	42	42
211			节能环保支出	164		164
21103			污染防治	164		164
2110302			水体	164		164
212			城乡社区支出	2,795		2,795
21203			城乡社区公共设施	77		77
2120303			小城镇基础设施建设	77		77
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,000		2,000
2120801			征地和补偿支出	2,000		2,000
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	618		618
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	618		618
21299			其他城乡社区支出	100		100
2129999			其他城乡社区支出	100		100
213			农林水支出	3,607	469	3,138
21301			农业	659	469	190
2130104			事业运行	469	469
2130199			其他农业支出	190		190
21302			林业	5		5
2130299			其他林业支出	5		5
21303			水利	154		154
2130316			农田水利	154		154
21307			农村综合改革	2,789		2,789
2130701			对村级一事一议的补助	230		230
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,500		1,500
2130799			其他农村综合改革支出	1,059		1,059
220			国土海洋气象等支出	397		397
22001			国土资源事务	397		397
2200199			其他国土资源事务支出	397		397
221			住房保障支出	186	186
22102			住房改革支出	186	186
2210201			住房公积金	148	148
2210202			提租补贴	38	38
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2017年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,604	一、一般公共服务支出	30	1,923	1,923	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,618	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	1	1	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	41	41	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	830	830	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	278	278	0
	10		十、节能环保支出	39	164	164	0
	11		十一、城乡社区支出	40	2,795	177	2,618
	12		十二、农林水支出	41	3,607	3,607	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	397	397	0
	19		十九、住房保障支出	48	186	186	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、其他支出	50	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	51	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	52	0	0	0
本年收入合计	24	10,222	本年支出合计	53	10,222	7,604	2,618
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	26	0		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56
	28			57
总计	29	10,222	总计	58	10,222	7,604	2,618
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	7,604	3,096	4,508
201			一般公共服务支出	1,923	1,399	524
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,392	960	432
2010301			行政运行	960	960	0
2010302			一般行政管理事务	209		209
2010306			政务公开审批	8		8
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	215		215
20105			统计信息事务	4		4
2010599			其他统计信息事务支出	4		4
20106			财政事务	439	439
2010650			事业运行	391	391
2010699			其他财政事务支出	48	48
20111			纪检监察事务	4		4
2011199			其他纪检监察事务支出	4		4
20199			其他一般公共服务支出	84		84
2019999			其他一般公共服务支出	84		84
205			教育支出	1		1
20509			教育费附加安排的支出	1		1
2050902			农村中小学教学设施	1		1
207			文化体育与传媒支出	41		41
20701			文化	13	0	13
2070199			其他文化支出	13	0	13
20799			其他文化体育与传媒支出	28		28
2079999			其他文化体育与传媒支出	28		28
208			社会保障和就业支出	830	830
20805			行政事业单位离退休	726	726
2080501			归口管理的行政单位离退休	618	618
2080502			事业单位离退休	108	108
20808			抚恤	102	102	0
2080899			其他优抚支出	102	102	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2	2
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2	2
210			医疗卫生与计划生育支出	278	212	66
21004			公共卫生	6		6
2100499			其他公共卫生支出	6		6
21007			计划生育事务	60		60
2100799			其他计划生育事务支出	60		60
21011			行政事业单位医疗	212	212
2101101			行政单位医疗	170	170
2101102			事业单位医疗	42	42
211			节能环保支出	164		164
21103			污染防治	164		164
2110302			水体	164		164
212			城乡社区支出	177		177
21203			城乡社区公共设施	77		77
2120303			小城镇基础设施建设	77		77
21299			其他城乡社区支出	100		100
2129999			其他城乡社区支出	100		100
213			农林水支出	3,607	469	3,138
21301			农业	659	469	190
2130104			事业运行	469	469
2130199			其他农业支出	190		190
21302			林业	5		5
2130299			其他林业支出	5		5
21303			水利	154		154
2130316			农田水利	154		154
21307			农村综合改革	2,789		2,789
2130701			对村级一事一议的补助	230		230
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,500		1,500
2130799			其他农村综合改革支出	1,059		1,059
220			国土海洋气象等支出	397		397
22001			国土资源事务	397		397
2200199			其他国土资源事务支出	397		397
221			住房保障支出	186	186
22102			住房改革支出	186	186
2210201			住房公积金	148	148
2210202			提租补贴	38	38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,692	302	商品和服务支出	281	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	542	30201	办公费	75	31002	办公设备购置	0
30102	津贴补贴	875	30202	印刷费	4	31003	专用设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30104	其他社会保障缴费	105	30204	手续费	0	31013	公务用车购置	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	3	31019	其他交通工具购置	0
30107	绩效工资	170	30206	电费	18	31099	其他资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	2	304	对企事业单位的补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	30401	企业政策性补贴	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0	30402	事业单位补贴	0
303	对个人和家庭的补助	1,123	30211	差旅费	3	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0
30302	退休费	502	30213	维修(护)费	15
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	101	30215	会议费	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	19
30307	医疗费	109	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	50
30311	住房公积金	148	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	39	30228	工会经费	4
30313	购房补贴	0	30229	福利费	4
30315	物业服务补贴	0	30231	公务用车运行维护费	36
30399	其他对个人和家庭的补助支出	224	30239	其他交通费用	0
			30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	48
人员经费合计		2,815	公用经费合计					281
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						55		36		36	19
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		2,618	2,618		2,618
212			城乡社区支出		2,618	2,618		2,618
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		2,000	2,000		2,000
2120801			征地和补偿支出		2,000	2,000		2,000
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		618	618		618
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		618	618		618
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

第三部分 卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计10,222万元。与2016年相比，收、支总计各减少9,464万元，降低48.07%，主要原因是减少了对项目建设资金的投入。图1：收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计10,222万元。其中：财政拨款收入10,222万元，占本年收入

100.00%。

图2：收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计10,222万元。其中：基本支出3,096万元，占本年支出30.29%；项目支出7,126万元，占本年支出69.71%。

图3：支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计10,222万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少9,464万元，降低48.07%，主要原因是减少了对项目建设资金的投入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出7,604万元，占本年支出合计的74.39 %。与2016年相比，财政拨款支出减少3,779万元，减少33.20%。主要原因是减少了对项目建设资金的投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出7,604万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,923万元，占25.29 %；教育支出1万元，占0.01 %；文化体育与传媒支出41万元，占0.54 %；社会保障和就业支出830万元，占10.92 %；医疗卫生与计划生育支出278万元，占3.66 %；节能环保支出164万元，占2.16 %；城乡社区支出177万元，占0.03 %；农林水支出3,607万元，占47.44 %；国土海洋气象等支出397万元，占5.22 %；住房保障支出186万元，占2.45 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为7,604万元，支出决算为7,604万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出3096 万元，项目支出 4508 万元。项目支出主要用于一般公共服务524万元，主要成效：1、确保乡镇的正常运转；2、离任村干部人员津贴和隐消干部人员补助得到了保障；3、和维稳工作做得更细、更稳、更实。教育1万元，主要成效：1、充分发挥乡镇财政就地就近实施监管的优势，扎实推进科学化精细化管理，努力提高服务水平，强化乡财政对财政资金监管力度。文化体育与传媒41万元, 主要成效：1、基层文化建设和综合文化站免费开放工作推动文体活动经常化，让农民的业余文化生活得到满足和提升，弘扬了民族文化，丰富农村文化生活，激发全乡人民创业热情；2、解决了文体服务中心人员服务经费正常运转。医疗卫生66万元, 主要成效：解决了计生服务中心人员服务经费正常运转。节能环保164万元，祁家湾污水处理资金。城乡社区事务177万元, 主要成效：1、小城镇建设的维护使街道环境卫生变得更加干净、整治。2、确保了乡镇年终运转及建设项目的有效实施。农林水事务3138万元, 主要成效：1、改善了全街行政村农田灌溉用水、人畜生活用水的实际困难；2、改善了全街行政村的安全生产和交通出行方便；3、解决了农业综合服务中心人员服务经费正常运转； 4、解决了社事服务中心人员服务经费正常运转。国土资源气象等事务397万元, 主要成效：解决了国土资源服务中心人员服务经费正常运转。

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为1,462万元，支出决算为1,923万元，完成年度预算的131%　。

2.教育支出(类)。年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100%。

3.文化体育与传媒支出(类)。年度预算为24.54万元，支出决算为41万元，完成年度预算的167%。

4.社会保障和就业支出(类)。年度预算为728万元，支出决算为830万元，完成年度预算的114%。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为224万元，支出决算为278万元，完成年度预算的124%。

6.节能环保支出(类)。年度预算为164万元，支出决算为164万元，完成年度预算的100.00%。

7.城乡社区支出(类)。年度预算为177万元，支出决算为177万元，完成年度预算的100%。

8.农林水支出(类)。年度预算为1881万元，支出决算为3,607万元，完成年度预算的191%。

9.住房保障支出(类)。年度预算为133万元，支出决算为186万元，完成年度预算的139%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出3,096万元，其中，人员经费2,815万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费281万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处本级及下属 1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为55万元，支出决算为55万元，为预算的100%，其中：

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为36万元，完成预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车0.00辆，年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行维护费36万元，主要用于公务车运行维护费，其中：租车费 18.2 万元；燃料费 9.8 万元；维修费 5.4 万元；过桥过路费 1.1 万元；保险费 1.5 万元。

(3)公务接待费支出决算为19万元，为预算的100%， 2017年祁家湾街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费19万元。主要用于国内公务接待的接待工作290批次3210人次。(其中：陪同830人次。)

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入2,618万元，本年支出2,618万元，具体支出情况为：

(三) 城乡社区支出 (类)。支出决算为2,618万元，主要土地开发支出、城管革命进农村、大城管运行经费、村湾环境长效管理经费等方面支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，资金2238万元。组织对3个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金2238万元。从绩效评价情况来看，为了加强和规范预算绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益和管理水平，建立科学合理的预算绩效管理机制。坚持问题导向，制定整改方案，落实整改责任，应遵循突出重点、客观真实、注重实效“谁组织实施、谁进行公开”的原则，在一定范围内公开。

(二)绩效自评结果

卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

15个项目绩效自评综述：项目全年预算数为2238万元，执行数为2238万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出230万元，比2016减少 110 万元，降低 32 %。

(二)政府采购支出情况。

2017年度卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 %。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处一般公务用车2辆。

第四部分 2017年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）强化政治意识，大力开展理想信念教育活动

（二）经济建设取得新成就

（三）深化改革取得新突破

（四）民主法治建设迈出新步伐

（五）思想文化建设取得新进展

（六）民生福祉实现新改善

（七）党的基层组织建设深入推进

（八）全面落实党风廉政建设主体责任

（九）全力支持纪委监督执纪问责

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化政治意识，大力开展理想信念教育活动	落实中心组学习制度，参加培训和网络学习，组织党员干部开展理论学习	党工委书记给街直站所、村（社区）负责人及党员干部讲党课10场，其他班子成员在分管部门讲党课共40场，邀请相关专家到村（社区）讲党课3场，组织党员干部观看警示教育片7场。
2	经济建设取得新成就	绩效目标全面完成。	街道9项主要绩效指标中，国地税收入突破1.62亿元，固定资产总投资完成11.43亿元，工业投资额完成6.22亿元，规上工业总产值完成32亿元，引进内资4.39亿元，社会消费品零售总额增幅为18%，全面或超额完成各项目标任务。
		工业经济保持强劲发展势头。	程力重工12月建成投产，预计2018年产值可达15亿元。机电工业园三、四号路征地、立项、工程初步设计工作完成。招商引资“一号工程”成效显著，大武汉乡村公园项目于2017年11月与天润海外集团、马来西亚亚洲文旅集团正式签约，项目总投资50亿元。
		重点工程项目有序推进。	积极协调推进机场三期配套基础设施项目建设，全面完成横店大道、临空大道、陈天大道三条道路的征地、失地农民的养老保险等工作。积极协调孝天线天河至祁家湾段征拆工作。大力推进“四水共治”项目建设，完成民垸水毁修复和堤垸应急除险加固工程。
		城镇基础设施建设项目快速推进。	投资900万元的齐建街景观大道一期改造工程已竣工。投资924万元的街污水管网一期竣工投入运行。投资1370万元的街中心游园建设工程正加快推进。土庙社区综合整治工程、土庙社区小游园建设工程、环祁东路外环线建设工程，均已获区发改委立项、初设批复。启动东河综合整治工程，拟进入招标阶段。日处理能力1000吨/天的土庙污水处理厂正在办理用地手续，街污水管网二期建设工程准备进行招投标。
3	深化改革取得新突破	落实和参与深化旅游综合改革，加强街道公共服务平台的功能整合，全面实施红色引擎工程，落实和参与推进城管执法力量下沉，完善农村环境治理体制机制，推进农业供给侧结构性改革，推进自主探索农村垃圾分类试点。	西新村省级美丽乡村建设试点12月，已由区农村综合改革领导小组办公室正式批复。街城管中队全年共立案查处各类案件33起，开展整治行动20余次，处罚金额7750元。推进小型农田水利设施建设，大力培育以家庭农场、专业大户、农民合作社等为主的新型农业经营主体。解决落实抛荒面积3400亩。在张岗村先行开展农村垃圾分类试点工作。
4	民主法治建设迈出新步伐	做好代表委员履职工作，抓好矛盾化解调处工作，开展法治建设，严格依法行政。	依法补选区人大代表2名、区政协委员2名，新建王棚村和土庙社区两个人大代表工作站。2017年，向区人大、区政协会议提交意见建议8件。化解调处各类矛盾 215起。在党的十九大期间，成功劝阻进京、赴省、市的出租车司机群体、涉军群体和原四建公司人员共17批35人次。七五”普法工作全面完成，深入开展“三打击两整治一提升”专项行动。
5	思想文化建设取得新进展	大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化，大力开展精神文明创建活动。	新建文化宣传长廊600米，顺利通过市、区检查验收。教学绩效列全区第一，七所学校被评为全区教育绩效先进学校。组织文化活动10余场次，街道综合文化站通过省级验收评估。
6	民生福祉实现新改善	积极推进新农村建设。	谦森岛第二批“增减挂钩”项目5个集中还建区已全面启动建设，其中夏王还建区已基本完工，大曹、连岗、康都、张店陈太等还建区施工平均进度达70%。
		协调推进美丽乡村建设	完成西新村、王棚村、红强村的市级美丽乡村规划评审工作。西新村方斗湾获批省级美丽乡村，已进入施工阶段。
		全力推进“三乡工程”建设。	全市能人回归现场会在我街成功召开。“孝贤水乡”、智能互联生态农业小镇、“水墨方斗湾”项目的土地流转工作基本完成。
		精准扶贫工作取得决定性进展	两年时间，997户、1737人按期脱贫。
		城乡环境整治工作大力推进	建成垃圾屋300座，更换钩背箱85个，完成户厕改造1000座，旱厕改造87座。拆除违法建设12510余平方米，控制新增占用基本农田违建近5600平方米。
		扎实推进农村公路拓宽工程。	完成农村公路拓宽及维修10公里，新建会车台80个。
7	党的基层组织建设深入推进	全面实施红色引擎工程，广泛组织基层党组织深入开展“星级争创”活动，贯彻落实“两学一做”学习教育，持续整顿软弱涣散基层党组织。	设立党建工作办公室，挂牌成立10个区域综合党委；实施“能人回归工程”，引进方宏宇、杨凡、张晓能等“经济能人”分别参与西新村、王棚村、红卫村美丽乡村建设；打造土庙、群乐、王棚、群力等10个红色示范阵地，村（社区）党员群众服务中心全面提档升级；组织全街各级党组织和党员捐助“红色基金”36.82万元。工委全体班子成员带头讲党课，全街各级党组织共召开支部主题党日活动1200次。在 6个软弱涣散基层党组织，选派6名街机关干部任村第一书记，全程掺入整改工作，后进村党支部凝聚力和战斗力得到增强。
8	全面落实党风廉政建设主体责任	落实党风廉政建设责任制，建立主体责任清单，落实工委班子成员主体责任和履职纪实制度。	与各单位签订党风廉政建设责任书104份，严格要求“一把手”切实履行好“一岗双责”。街工委班子成员定期听取纪工委工作汇报，专题研究执纪审查工作，准确把握运用“四种形态”，运用诫勉、提醒、批评等形式谈话30次。
9	全力支持纪委监督执纪问责	持续推进机关作风建设，认真落实中央八项规定精神，加大对和的整治力度，大力开展作风巡查，完成大数据入户核查整改工作，严肃执纪问责。	完成建安村养殖场污染环境督办整改。巡查36次，发通报5期。对2322条问题线索建档归档，对412条问题线索进行认真整改。2017年执纪审查9起，处分党员干部9人。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处：027-61721227

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