祁家湾街2019年部门预算公开

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祁家湾街2019年部门预算公开

2019-02-02 15:46

发文单位	区政府办
发文字号	无
发文日期	2019-02-02 15:46
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-825856
主题分类	社会保障

祁家湾街2019年部门预算

目录

第一部分 (部门名称)概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 (部门名称)2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、预算公开通讯录

第三部分 (部门名称)2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分祁家湾街概况

一、部门主要职能

（一）部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》指导居委会开展工作。

2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

5、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

6、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

7、承办区委、区政府交办的其它工作。

8、负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行祁家湾街年度财政预算，监督祁家湾街各单位预算执行，编制财政决算。

9、落实各项惠农政策。

10、负责监督祁家湾街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

11、负责祁家湾街各行政、事业单位国有资产监督管理。

12、负责祁家湾街范围内政策规定的各项社会保障资金，农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理。

二、部门预算单位构成

祁家湾街由机关及下属 2个事业单位组成，其中：行政单位1个、事业单位 2 个(财政所和经管站)。

三、部门人员构成

祁家湾街总编制人数 98人，其中：行政编制44人，事业编制 54人。在职实有人数98 人，其中：行政编制44 人，事业编制 54人。

离退休人员 92人，其中：离休0 人，退休 92人。

第二部分祁家湾街2019年部门预算表

表1. (部门名称)2019年财政拨款收支预算总表

表2. (部门名称) 2019年一般公共预算支出表

表3. (部门名称) 2019年一般公共预算基本支出表

表4. (部门名称) 2019年一般公共预算“三公”经费支出表

表5. (部门名称)2019年政府性基金预算支出表

表6. (部门名称)2019年部门收支总表

表7. (部门名称)2019年部门收入总表

表8. (部门名称)2019年部门支出总表

财政拨款收支预算总表

部门公开表1 单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	7,666.69	201一般公共服务	2027.49	2027.49		一、基本支出	2556.37	2556.37
二、政府性基金预算拨款收入		204公共安全支出				工资福利支出	1965.20	1965.20
		205教育支出				对个人和家庭的补助支出	457.69	457.69
		206科学技术支出				商品和服务支出	133.47	133.47
		207文化旅游体育与传媒支出	24.54	24.54		二、项目支出	5110.32	5110.32
		208社会保障和就业支出	987.80	987.80		1、经常性项目	5110.32	5110.32
		210卫生健康支出	250.45	250.45		2、一次性项目
		211节能环保支出				3、跨年度项目
		212城乡社区支出	1778.49	1778.49		三、事业单位经营支出
		213农林水支出	2362.44	2362.44		四、上缴上级支出
		214交通运输支出				五、对附属单位补助支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务				按经济科目类别划分
		217金融支出				301工资福利支出	2040.40	2040.40
		220自然资源海洋气象等支出	87.68	87.68		302商品和服务支出	2117.51	2117.51
		221住房保障支出	147.80	147.80		303对个人和家庭补助支出	771.37	771.37
		222粮油物资储备支出				310其他资本性支出
		224灾害防治及应急管理支出				312对企业补助
		227预备费				399其他支出	2737.40	2737.40
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	7,666.69	本年支出合计	7666.69	7666.69		本年支出合计	7666.69	7666.69

上年结转		结转下年				结转下年

收入总计	7,666.69	支出功能科目合计	7666.69	7666.69		支出总计	7666.69	7666.69

一般公共预算支出表

部门公开表2 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			7666.69	2556.37	5110.32
201	一般公共服务支出			2027.49	1285.75	741.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1599.41	938.61	660.80
2010301	行政运行	96001201	祁家湾街政府机关	1445.16	938.61	506.55
2010302	一般行政管理事务	96001201	祁家湾街政府机关	140.98		140.98
2010306	政务公开审批	96001201	祁家湾街政府机关	8.00		8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96001201	祁家湾街政府机关	5.27		5.27
20105	统计信息事务			4.00		4.00
2010599	其他统计信息事务支出	96001201	祁家湾街政府机关	4.00		4.00
20106	财政事务			357.14	347.14	10.00
2010650	事业运行	96001202	祁家湾街财政所	347.14	347.14
2010699	其他财政事务支出	96001202	祁家湾街财政所	10.00		10.00
20111	纪检监察事务			4.00		4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	96001201	祁家湾街政府机关	4.00		4.00
20199	其他一般公共服务支出			62.94		62.94
2019999	其他一般公共服务支出	96001201	祁家湾街政府机关	62.94		62.94
207	文化旅游体育与传媒支出			24.54		24.54
20701	文化和旅游			24.54		24.54
2070199	其他文化和旅游支出	96001201	祁家湾街政府机关	24.54		24.54
208	社会保障和就业支出			987.80	583.58	404.21
20802	民政管理事务			90.53		90.53
2080208	基层政权和社区建设	96001201	祁家湾街政府机关	90.53		90.53
20805	行政事业单位离退休			435.93	435.93
2080501	归口管理的行政单位离退休	96001201	祁家湾街政府机关	212.49	212.49
2080502	事业单位离退休	96001202	祁家湾街财政所	60.22	60.22
2080502	事业单位离退休	96001203	祁家湾街经管站	48.56	48.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001201	祁家湾街政府机关	114.65	114.65
20807	就业补助			114.90	114.90
2080705	公益性岗位补贴	96001201	祁家湾街政府机关	114.90	114.90
20808	抚恤			32.76	32.76
2080899	其他优抚支出	96001201	祁家湾街政府机关	29.82	29.82
2080899	其他优抚支出	96001202	祁家湾街财政所	2.94	2.94
20821	特困人员救助供养			313.68		313.68
2082102	农村特困人员救助供养支出	96001201	祁家湾街政府机关	313.68		313.68
210	卫生健康支出			250.45	190.45	60.00
21007	计划生育事务			60.00		60.00
2100799	其他计划生育事务支出	96001201	祁家湾街政府机关	60.00		60.00
21011	行政事业单位医疗			190.45	190.45
2101101	行政单位医疗	96001201	祁家湾街政府机关	152.73	152.73
2101102	事业单位医疗	96001202	祁家湾街财政所	19.19	19.19
2101102	事业单位医疗	96001203	祁家湾街经管站	18.52	18.52
212	城乡社区支出			1778.49		1778.49
21203	城乡社区公共设施			1628.49		1628.49
2120303	小城镇基础设施建设	96001201	祁家湾街政府机关	1628.49		1628.49
21299	其他城乡社区支出			150.00		150.00
2129901	其他城乡社区支出	96001201	祁家湾街政府机关	150.00		150.00
213	农林水支出			2362.44	348.79	2013.65
21301	农业			381.29	348.79	32.50
2130104	事业运行	96001203	祁家湾街经管站	381.29	348.79	32.50
21302	林业			4.79		4.79
2130234	林业防灾减灾	96001201	祁家湾街政府机关	4.79		4.79
21307	农村综合改革			1976.36		1976.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96001201	祁家湾街政府机关	1031.24		1031.24
2130799	其他农村综合改革支出	96001201	祁家湾街政府机关	945.12		945.12
220	自然资源海洋气象等支出			87.68		87.68
22001	自然资源事务			87.68		87.68
2200199	其他自然资源事务支出	96001201	祁家湾街政府机关	87.68		87.68
221	住房保障支出			147.80	147.80
22102	住房改革支出			147.80	147.80
2210201	住房公积金	96001201	祁家湾街政府机关	58.52	58.52
2210201	住房公积金	96001202	祁家湾街财政所	30.68	30.68
2210201	住房公积金	96001203	祁家湾街经管站	31.03	31.03
2210202	提租补贴	96001201	祁家湾街政府机关	12.59	12.59
2210202	提租补贴	96001202	祁家湾街财政所	7.55	7.55
2210202	提租补贴	96001203	祁家湾街经管站	7.44	7.44

一般公共预算基本支出表

部门公开表3 单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			2556.37	2422.90	133.47
301	工资福利支出			1965.20	1965.20
30101	基本工资	96001201	祁家湾街政府机关	178.83	178.83
30101	基本工资	96001202	祁家湾街财政所	100.92	100.92
30101	基本工资	96001203	祁家湾街经管站	95.32	95.32
30102	津贴补贴	96001201	祁家湾街政府机关	196.09	196.09
30102	津贴补贴	96001202	祁家湾街财政所	21.24	21.24
30102	津贴补贴	96001203	祁家湾街经管站	22.17	22.17
30103	奖金	96001201	祁家湾街政府机关	14.90	14.90
30107	绩效工资	96001202	祁家湾街财政所	75.17	75.17
30107	绩效工资	96001203	祁家湾街经管站	82.54	82.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96001201	祁家湾街政府机关	114.65	114.65
30110	职工基本医疗保险缴费	96001201	祁家湾街政府机关	59.69	59.69
30110	职工基本医疗保险缴费	96001202	祁家湾街财政所	14.73	14.73
30110	职工基本医疗保险缴费	96001203	祁家湾街经管站	14.89	14.89
30112	其他社会保障缴费	96001201	祁家湾街政府机关	2.46	2.46
30112	其他社会保障缴费	96001202	祁家湾街财政所	2.21	2.21
30112	其他社会保障缴费	96001203	祁家湾街经管站	2.23	2.23
30113	住房公积金	96001201	祁家湾街政府机关	58.52	58.52
30113	住房公积金	96001202	祁家湾街财政所	30.68	30.68
30113	住房公积金	96001203	祁家湾街经管站	31.03	31.03
30199	其他工资福利支出	96001201	祁家湾街政府机关	569.02	569.02
30199	其他工资福利支出	96001202	祁家湾街财政所	140.00	140.00
30199	其他工资福利支出	96001203	祁家湾街经管站	137.92	137.92
302	商品和服务支出			133.47		133.47
30201	办公费	96001201	祁家湾街政府机关	23.30		23.30
30201	办公费	96001202	祁家湾街财政所	2.60		2.60
30201	办公费	96001203	祁家湾街经管站	3.20		3.20
30202	印刷费	96001201	祁家湾街政府机关	5.60		5.60
30202	印刷费	96001203	祁家湾街经管站	1.20		1.20
30205	水费	96001201	祁家湾街政府机关	0.60		0.60
30205	水费	96001202	祁家湾街财政所	0.31		0.31
30205	水费	96001203	祁家湾街经管站	0.48		0.48
30206	电费	96001201	祁家湾街政府机关	1.20		1.20
30206	电费	96001202	祁家湾街财政所	0.62		0.62
30206	电费	96001203	祁家湾街经管站	0.63		0.63
30207	邮电费	96001201	祁家湾街政府机关	0.63		0.63
30207	邮电费	96001202	祁家湾街财政所	0.15		0.15
30207	邮电费	96001203	祁家湾街经管站	0.15		0.15
30211	差旅费	96001203	祁家湾街经管站	0.98		0.98
30213	维修（护）费	96001201	祁家湾街政府机关	10.27		10.27
30217	公务接待费	96001201	祁家湾街政府机关	4.50		4.50
30217	公务接待费	96001202	祁家湾街财政所	1.30		1.30
30217	公务接待费	96001203	祁家湾街经管站	0.80		0.80
30226	劳务费	96001201	祁家湾街政府机关	3.80		3.80
30226	劳务费	96001202	祁家湾街财政所	0.16		0.16
30226	劳务费	96001203	祁家湾街经管站	0.96		0.96
30228	工会经费	96001201	祁家湾街政府机关	7.04		7.04
30228	工会经费	96001202	祁家湾街财政所	4.16		4.16
30228	工会经费	96001203	祁家湾街经管站	4.48		4.48
30229	福利费	96001201	祁家湾街政府机关	3.51		3.51
30229	福利费	96001202	祁家湾街财政所	1.84		1.84
30229	福利费	96001203	祁家湾街经管站	1.86		1.86
30231	公务用车运行维护费	96001201	祁家湾街政府机关	5.32		5.32
30231	公务用车运行维护费	96001202	祁家湾街财政所	2.66		2.66
30239	其他交通费用	96001201	祁家湾街政府机关	38.44		38.44
30299	其他商品和服务支出	96001201	祁家湾街政府机关	0.19		0.19
30299	其他商品和服务支出	96001202	祁家湾街财政所	0.19		0.19
30299	其他商品和服务支出	96001203	祁家湾街经管站	0.34		0.34
303	对个人和家庭的补助			457.69	457.69
30302	退休费	96001201	祁家湾街政府机关	15.43	15.43
30302	退休费	96001202	祁家湾街财政所	45.84	45.84
30302	退休费	96001203	祁家湾街经管站	37.27	37.27
30305	生活补助	96001201	祁家湾街政府机关	29.82	29.82
30305	生活补助	96001202	祁家湾街财政所	2.94	2.94
30307	医疗费补助	96001201	祁家湾街政府机关	93.04	93.04
30307	医疗费补助	96001202	祁家湾街财政所	4.47	4.47
30307	医疗费补助	96001203	祁家湾街经管站	3.63	3.63
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96001201	祁家湾街政府机关	197.45	197.45
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96001202	祁家湾街财政所	15.54	15.54
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96001203	祁家湾街经管站	12.26	12.26

一般公共预算"三公"经费支出表

部门公开表4 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	26.98	7.98		19.00
		960	街乡镇	26.98	7.98		19.00
		96001201	祁家湾街政府机关	22.22	5.32		16.90
2010301	行政运行	96001201	祁家湾街政府机关	9.82	5.32		4.50
2010302	一般行政管理事务	96001201	祁家湾街政府机关	12.40			12.40
		96001202	祁家湾街财政所	3.96	2.66		1.30
2010650	事业运行	96001202	祁家湾街财政所	3.96	2.66		1.30
		96001203	祁家湾街经管站	0.80			0.80
2130104	事业运行	96001203	祁家湾街经管站	0.80			0.80

政府性基金支出预算表

部门公开表5 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出

1	2	3	4	5	6	7

部门收支预算总表

部门公开表6 单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	7,666.69	201一般公共服务	2,027.49	一、基本支出	2,556.37
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		工资福利支出	1,965.20
三、事业收入		205教育支出		对个人和家庭的补助支出	457.69
四、事业单位经营收入		206科学技术支出		商品和服务支出	133.47
四、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出	24.54	二、项目支出	5,110.32
五、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	987.80	1、经常性项目	5,110.32
六、其他收入		210卫生健康支出	250.45	2、一次性项目
		211节能环保支出		3、跨年度项目
		212城乡社区支出	1,778.49	三、事业单位经营支出
		213农林水支出	2,362.44	四、上缴上级支出
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分
		217金融支出		按经济科目划分合计	7,666.69
		220自然资源海洋气象等支出	87.68	301工资福利性支出	2,040.40
		221住房保障支出	147.80	302商品和服务支出	2,117.51
		222粮油物资储备支出		303对个人和家庭补助支出	771.37
		224灾害防治及应急管理支出		310其他资本性支出
		227预备费		399其他支出	2,737.40
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	7,666.69	本年支出合计	7,666.69	本年支出合计	7,666.69

上年结转		结转下年		结转下年

收入总计	76,666,889.00	支出功能科目合计	7,666.69	支出总计	7,666.69

部门收入总表

部门公开表7 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			7,666.69	7,666.69
201	一般公共服务支出			2,027.49	2,027.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,599.41	1,599.41
2010301	行政运行	96001201	祁家湾街政府机关	1,445.16	1,445.16
2010302	一般行政管理事务	96001201	祁家湾街政府机关	140.98	140.98
2010306	政务公开审批	96001201	祁家湾街政府机关	8.00	8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96001201	祁家湾街政府机关	5.27	5.27
20105	统计信息事务			4.00	4.00
2010599	其他统计信息事务支出	96001201	祁家湾街政府机关	4.00	4.00
20106	财政事务			357.14	357.14
2010650	事业运行	96001202	祁家湾街财政所	347.14	347.14
2010699	其他财政事务支出	96001202	祁家湾街财政所	10.00	10.00
20111	纪检监察事务			4.00	4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	96001201	祁家湾街政府机关	4.00	4.00
20199	其他一般公共服务支出			62.94	62.94
2019999	其他一般公共服务支出	96001201	祁家湾街政府机关	62.94	62.94
207	文化旅游体育与传媒支出			24.54	24.54
20701	文化和旅游			24.54	24.54
2070199	其他文化和旅游支出	96001201	祁家湾街政府机关	24.54	24.54
208	社会保障和就业支出			987.80	987.80
20802	民政管理事务			90.53	90.53
2080208	基层政权和社区建设	96001201	祁家湾街政府机关	90.53	90.53
20805	行政事业单位离退休			435.93	435.93
2080501	归口管理的行政单位离退休	96001201	祁家湾街政府机关	212.49	212.49
2080502	事业单位离退休	96001202	祁家湾街财政所	60.22	60.22
2080502	事业单位离退休	96001203	祁家湾街经管站	48.56	48.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001201	祁家湾街政府机关	114.65	114.65
20807	就业补助			114.90	114.90
2080705	公益性岗位补贴	96001201	祁家湾街政府机关	114.90	114.90
20808	抚恤			32.76	32.76
2080899	其他优抚支出	96001201	祁家湾街政府机关	29.82	29.82
2080899	其他优抚支出	96001202	祁家湾街财政所	2.94	2.94
20821	特困人员救助供养			313.68	313.68
2082102	农村特困人员救助供养支出	96001201	祁家湾街政府机关	313.68	313.68
210	卫生健康支出			250.45	250.45
21007	计划生育事务			60.00	60.00
2100799	其他计划生育事务支出	96001201	祁家湾街政府机关	60.00	60.00
21011	行政事业单位医疗			190.45	190.45
2101101	行政单位医疗	96001201	祁家湾街政府机关	152.73	152.73
2101102	事业单位医疗	96001202	祁家湾街财政所	19.19	19.19
2101102	事业单位医疗	96001203	祁家湾街经管站	18.52	18.52
212	城乡社区支出			1,778.49	1,778.49
21203	城乡社区公共设施			1,628.49	1,628.49
2120303	小城镇基础设施建设	96001201	祁家湾街政府机关	1,628.49	1,628.49
21299	其他城乡社区支出			150.00	150.00
2129901	其他城乡社区支出	96001201	祁家湾街政府机关	150.00	150.00
213	农林水支出			2,362.44	2,362.44
21301	农业			381.29	381.29
2130104	事业运行	96001203	祁家湾街经管站	381.29	381.29
21302	林业			4.79	4.79
2130234	林业防灾减灾	96001201	祁家湾街政府机关	4.79	4.79
21307	农村综合改革			1,976.36	1,976.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96001201	祁家湾街政府机关	1,031.24	1,031.24
2130799	其他农村综合改革支出	96001201	祁家湾街政府机关	945.12	945.12
220	自然资源海洋气象等支出			87.68	87.68
22001	自然资源事务			87.68	87.68
2200199	其他自然资源事务支出	96001201	祁家湾街政府机关	87.68	87.68
221	住房保障支出			147.80	147.80
22102	住房改革支出			147.80	147.80
2210201	住房公积金	96001201	祁家湾街政府机关	58.52	58.52
2210201	住房公积金	96001202	祁家湾街财政所	30.68	30.68
2210201	住房公积金	96001203	祁家湾街经管站	31.03	31.03
2210202	提租补贴	96001201	祁家湾街政府机关	12.59	12.59
2210202	提租补贴	96001202	祁家湾街财政所	7.55	7.55
2210202	提租补贴	96001203	祁家湾街经管站	7.44	7.44

部门支出总表

部门公开表8 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			7,666.69	0.51	5,110.32
201	一般公共服务支出			2,027.49	0.07	741.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,599.41	0.07	660.80
2010301	行政运行	96001201	祁家湾街政府机关	1,445.16	0.05	506.55
2010302	一般行政管理事务	96001201	祁家湾街政府机关	140.98	0.01	140.98
2010306	政务公开审批	96001201	祁家湾街政府机关	8.00	0.00	8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96001201	祁家湾街政府机关	5.27	0.00	5.27
20105	统计信息事务			4.00	0.00	4.00
2010599	其他统计信息事务支出	96001201	祁家湾街政府机关	4.00	0.00	4.00
20106	财政事务			357.14	0.00	10.00
2010650	事业运行	96001202	祁家湾街财政所	347.14
2010699	其他财政事务支出	96001202	祁家湾街财政所	10.00	0.00	10.00
20111	纪检监察事务			4.00	0.00	4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	96001201	祁家湾街政府机关	4.00	0.00	4.00
20199	其他一般公共服务支出			62.94	0.01	62.94
2019999	其他一般公共服务支出	96001201	祁家湾街政府机关	62.94	0.01	62.94
207	文化旅游体育与传媒支出			24.54	0.00	24.54
20701	文化和旅游			24.54	0.00	24.54
2070199	其他文化和旅游支出	96001201	祁家湾街政府机关	24.54	0.00	24.54
208	社会保障和就业支出			987.80	0.04	404.21
20802	民政管理事务			90.53	0.01	90.53
2080208	基层政权和社区建设	96001201	祁家湾街政府机关	90.53	0.01	90.53
20805	行政事业单位离退休			435.93
2080501	归口管理的行政单位离退休	96001201	祁家湾街政府机关	212.49
2080502	事业单位离退休	96001202	祁家湾街财政所	60.22
2080502	事业单位离退休	96001203	祁家湾街经管站	48.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001201	祁家湾街政府机关	114.65
20807	就业补助			114.90
2080705	公益性岗位补贴	96001201	祁家湾街政府机关	114.90
20808	抚恤			32.76
2080899	其他优抚支出	96001201	祁家湾街政府机关	29.82
2080899	其他优抚支出	96001202	祁家湾街财政所	2.94
20821	特困人员救助供养			313.68	0.03	313.68
2082102	农村特困人员救助供养支出	96001201	祁家湾街政府机关	313.68	0.03	313.68
210	卫生健康支出			250.45	0.01	60.00
21007	计划生育事务			60.00	0.01	60.00
2100799	其他计划生育事务支出	96001201	祁家湾街政府机关	60.00	0.01	60.00
21011	行政事业单位医疗			190.45
2101101	行政单位医疗	96001201	祁家湾街政府机关	152.73
2101102	事业单位医疗	96001202	祁家湾街财政所	19.19
2101102	事业单位医疗	96001203	祁家湾街经管站	18.52
212	城乡社区支出			1,778.49	0.18	1,778.49
21203	城乡社区公共设施			1,628.49	0.16	1,628.49
2120303	小城镇基础设施建设	96001201	祁家湾街政府机关	1,628.49	0.16	1,628.49
21299	其他城乡社区支出			150.00	0.02	150.00
2129901	其他城乡社区支出	96001201	祁家湾街政府机关	150.00	0.02	150.00
213	农林水支出			2,362.44	0.20	2,013.65
21301	农业			381.29	0.00	32.50
2130104	事业运行	96001203	祁家湾街经管站	381.29	0.00	32.50
21302	林业			4.79	0.00	4.79
2130234	林业防灾减灾	96001201	祁家湾街政府机关	4.79	0.00	4.79
21307	农村综合改革			1,976.36	0.20	1,976.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96001201	祁家湾街政府机关	1,031.24	0.10	1,031.24
2130799	其他农村综合改革支出	96001201	祁家湾街政府机关	945.12	0.09	945.12
220	自然资源海洋气象等支出			87.68	0.01	87.68
22001	自然资源事务			87.68	0.01	87.68
2200199	其他自然资源事务支出	96001201	祁家湾街政府机关	87.68	0.01	87.68
221	住房保障支出			147.80
22102	住房改革支出			147.80
2210201	住房公积金	96001201	祁家湾街政府机关	58.52
2210201	住房公积金	96001202	祁家湾街财政所	30.68
2210201	住房公积金	96001203	祁家湾街经管站	31.03
2210202	提租补贴	96001201	祁家湾街政府机关	12.59
2210202	提租补贴	96001202	祁家湾街财政所	7.55
2210202	提租补贴	96001203	祁家湾街经管站	7.44

卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处(部门名称)2019年部门整体支出绩效目标表

部门公开表9

部门名称

卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处

填报人

联系电话

部门总体资金情况
（万元）

总体资金情况

当年预算收支

占比

近两年收支情况

2017 年

2018 年

收入构成

财政拨款

7,666.69

100.00%

3,894.43

7,036.00

其他资金

0.00%

200.00

合计

7,666.69

100.00%

3,894.43

7,236.00

支出构成

基本支出

2,556.37

33.34%

1,655.68

2,553.00

项目支出

5,110.32

66.66%

2,238.75

4,683.00

合计

7,666.69

100.00%

3,894.43

7,236.00

部门职能概述

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》指导居委会开展工作。
2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。
3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。
4、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。
5、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。
6、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。
7、承办区委、区政府交办的其它工作。
8、负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行祁家湾街年度财政预算，监督祁家湾街各单位预算执行，编制财政决算。
9、落实各项惠农政策。
10、负责监督祁家湾街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。
11、负责祁家湾街各行政、事业单位国有资产监督管理。
12、负责祁家湾街范围内政策规定的各项社会保障资金，农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理。

年度工作任务

1.全面深入贯彻党的十九大精神，围绕区两会确定的工作目标，在立足全区发展战略中找准定位，在适应经济发展新常态下抢抓机遇，在推动改革发展稳定的实践上真抓实干，全面完成区委、区政府下达的各项目标任务，取得了经济、社会、建设、文化的新成就。
2.地方一般公共预算总收入（国地税）完成拼搏目标20768万元。规模以上工业总产值完成拼搏目标41.57亿元。固定资产总投资完成拼搏目标11.91亿元。工业投资额完成拼搏目标6.50亿元。高新技术产业产值完成拼搏目标4亿元。完成“小进规”目标1户。限上社零增幅完成预期目16%。限上企业销售额增幅完成预期目标16%。引进内资完成拼搏目标5亿元。批零业企业“小进限”完成预期目标1户。

整体绩效目标

长期目标（截至2021年）

年度目标

目标1: 加快经济社会发展和生态文明建设。
目标2：全面深化各项改革。
目标3：依法行政，维护社会稳定。
目标4：加强党风廉政建设。

目标1：在全面建成小康社会上主动作为，推进经济社会快速发展。
目标2：在全面深化改革上真抓实干，不断激发发展活力。
目标3：在全面依法治国上阳光公开，夯实依法行政工作基础。
目标4：在全面从严治党上再接再厉，推动机关党建形成新常态。

长期目标1：

加快经济社会发展和生态文明建设

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

规模以上工业总产值

100%

计划标准

固定资产投资

100%

计划标准

高新技术产业产值目标完成率

100%

计划标准

批零企业“小进限”

3户

计划标准

效益指标

经济效益指标

一般公共预算总收入计划完成率

100%

计划标准

社会效益指标

“四好农村路”建设计划完成率

100%

计划标准

村湾垃圾污水处理工作计划完成率

100%

计划标准

生态效益指标

生态环境保护

明显改善

经验标准

长期目标2：

全面深化各项改革

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

街道领导干部下基层接访率

100%

计划标准

数量指标

综治中心三级平台建设

90%

计划标准

质量指标

农村集体产权制度改革

全面完成登记确权和发证工作

计划标准

质量指标

生活垃圾分类投放、收支、处理

全覆盖

计划标准

效益指标

社会效益指标

城乡居民生活环境

明显改善

经验标准

满意度指标

服务对象满意度

〉95%

计划标准

长期目标3：

依法行政，维护社会稳定

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

省政务服务网认领服务率

100%

计划标准

质量指标

上级次办的市长专线督办单回复率

100%

计划标准

质量指标

事项及时受理率、按期办结率

100%、100%

计划标准

质量指标

重大安全生产事故

无

计划标准

质量指标

食品药品安全事故

无

计划标准

效益指标

社会效益指标

社会稳定及群众安全感

好

经验标准

满意度指标

服务对象满意度

>95%

计划标准

长期目标4：

加强党风廉政建设

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

“两学一做”集中学习

不少于12次/年

计划标准

数量指标

违反党纪立案办结率

100%

计划标准

质量指标

党员群众服务中心提档升级计划完成率

100%

计划标准

效益指标

社会效益指标

基层党建工作

党风廉政建设取得良好成效

经验标准

满意度指标

群众满意度

95%

计划标准

年度目标1：

在全面建成小康社会上主动作为，推进经济社会快速发展。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2017年

2018 年

产出指标

数量指标

1.规模以上工业总产值

31970万元

37200万元

415700万元

计划标准

数量指标

2.固定资产投资额

114300万元

119100万元

120000万元

计划标准

数量指标

3.招商引资

44100万元

50000万元

53800万元

计划标准

数量指标

4.小进规

1家

2家

计划标准

数量指标

建成“增减挂钩”集中还建项目

1个

2个

计划标准

时效指标

祁家湾水厂一期、二期建设

项目开工

建成投入使用

计划标准

时效指标

土庙水厂一期整治工作

项目开工

建成投入使用

计划标准

效益指标

经济效益指标

财政收入

20800万元

计划标准

年度目标2：

在全面深化改革上真抓实干，不断激发发展活力。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2017 年

2018 年

产出指标

数量指标

行政村经营权证颁发

36个村

剩余20个行政村

计划标准

数量指标

综治中心三级平台建设

20%

80%

100%

计划标准

数量指标

生活垃圾分类投放、收支、处理试点村数量

11个行政村

30个村

计划标准

时效指标

各项工作完成及时率

100%

100.00%

100%

计划标准

成本指标

项目资金使用

不超预算

计划标准

生态效益指标

生态环境保护

好

经验标准

可持续影响

基础设施建设可长期使用，持续影响力

好

经验标准

年度目标3：

在全面依法治国上阳光公开，夯实依法行政工作基础。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2017年

2018 年

产出指标

数量指标

省政务服务网认领服务率

100%

100.00%

100%

计划标准

质量指标

上级次办的市长专线督办单回复率

100%

100.00%

100%

计划标准

质量指标

事项及时受理率、按期办结率

100%、100%

行业政策

质量指标

重大安全生产事故

计划标准

质量指标

食品药品安全事故

计划标准

效益指标

社会效益指标

社会稳定及群众安全感

好

经验标准

满意度指标

服务对象满意度

>95%

计划标准

年度目标4：

在全面从严治党上再接再厉，推动机关党建形成新常态

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2017年

2018年

产出指标

数量指标

“两学一做”集中学习

党工委书记带头为全体基层支部书记、街机关支部党员讲党课10场

12次

不少于12次/年

计划标准

数量指标

违反党纪立案办结率

100%

100.00%

100%

计划标准

质量指标

赏群众服务中心提档升级计划完成率

100

100.00%

100%

计划标准

效益指标

社会效益指标

基层党建工作

党建工作水平切实提高

党风廉政建设取得良好成效

经验标准

满意度指标

群众满意度

95%

计划标准

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标表

部门公开表10 资金单位：万元

项目名称		文化体育与传媒支出项目		项目代码
项目主管部门		祁家湾街道办事处		项目执行单位	祁家湾街道办事处
项目负责人				联系电话
项目类型		1.部门项目 ■ 2.公共项目 □
项目申请理由		1.政策依据：中共中央国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》 2.部门职能：服务于部门工作职责，开展各种群文事业活动。 3.项目实施的现实意义：开展公共文化活动、基层文化活动，丰富农村文化生活。
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 组织开展卡卡湾(中国)官方网站第七届“木兰金秋”农村文艺汇演活动； 2.配合区文化局在我街文化广场开展“共筑中国梦文化惠万民”活动； 3.‘七一’、十一、重阳等重要时间节点，广泛开展“我们的节日”文艺活动； 4.送电影戏曲下乡等。
项目总预算		25.54		项目当年预算	25.54
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2017年24.54万元，2018年24万元。 2.当年预算变动情况及理由：文体活动数量的增加和丰富
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计
		1.财政拨款收入			25.54
		其中：申请当年预算拨款			25.54
		2.事业收入
		3.上级补助收入
		4.附属单位上缴收入
		5.事业单位经营收入
		6.其他收入
		7.用事业基金弥补收支差额
		8.上年结转
		其中：使用上年度财政拨款结余结转
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			25.54
		1.人员劳务报酬			15
		2.设施设备投入			10
		3.其他支出			0.54
	测算依据及说明
项目绩效总目标		积极开展各种文化体育活动，进一步丰富农村的文化生活
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	开展“共筑中国梦文化惠万民”活动	2场
			数量指标	开展“我们的节日”文艺活动	3场
			数量指标	送电影、戏曲下乡	4次
			时效指标	卡卡湾(中国)官方网站第七届“木兰金秋”农村文艺汇演	如期举办
			社会效益指标	文明创建和思想道德建设效果	良好
			可持续影响指标	对改善农村文化生活水平和环境起到持续的推动作用	可持续
			社会公众或服务对象满意度指标	满意度	>90%

项目支出绩效目标表

部门公开表10 资金单位：万元

项目名称		医疗卫生和计划生育支出项目		项目代码
项目主管部门		祁家湾街道办事处		项目执行单位	祁家湾街道办事处
项目负责人				联系电话
项目类型		1.部门项目 ■ 2.公共项目 □
项目申请理由		1.政策依据：《中华人民共和国精神卫生法》、《计划生育法》等 2.部门职能的相关性：加强城市卫生管理和监督职能的需要。 3.实施的现实意义：改善农村卫生医疗水平，促进优生做育，切实保障农民的医疗安全的需要，加强食品安全的需要。
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.药品、食品安全检查； 2.辖区药品医疗器械监管； 3.推行学校食堂“明厨亮灶”升级改造； 4.卫生院改造等
项目总预算		60		项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2017年224.98万元，2018年234万元。 2.当年预算变动情况及理由：前两年投入较多的原因是村级卫生院改造投入较大，现已基本改造完成。
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			60
		1.财政拨款收入			60
		其中：申请当年预算拨款			60
		2.事业收入
		3.上级补助收入
		4.附属单位上缴收入
		5.事业单位经营收入
		6.其他收入
		7.用事业基金弥补收支差额
		8.上年结转
		其中：使用上年度财政拨款结余结转
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计
		1.计生服务人员的劳务报酬			40
		2.药品、食品安全检查费用			5
		3.辖区药品医疗器械监管费用			5
		4.部分学校食堂改造			10
	测算依据及说明
项目绩效总目标		有效提高农村医疗卫生水平，提高食品、药品安全等级，让学生满意，让群众放心
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	学校食堂“明厨亮灶”升级改造	8所
			数量指标	食品安全整治检查	6次
			数量指标	药品医疗器械监管抽查	6次
			质量指标	重大食品安全事故	0
			质量指标	重大药品安全事故	0
			时效指标	“明厨亮灶”升级改造完成及时率	100%
			社会效益指标	辖区食品、药品安全状况	安全放心
				学生就餐环境	安全放心
			社会公众或服务对象满意度指标	满意度	>95

项目支出绩效目标表

部门公开表10 资金单位：万元

项目名称		国土海洋气象等支出项目		项目代码
项目主管部门		祁家湾街道办事处		项目执行单位	祁家湾街道办事处
项目负责人				联系电话
项目类型		1.部门项目 ■ 2.公共项目 □
项目申请理由		1.政策依据：《国土资源法》、《中华人民共和国气象法》等 2.部门职能的相关性：加强土地利用监督、科学合理利用土地的需要 3.项目实施的现实意义：生态文明建设的需要
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.违法建设拆除； 2.违法用地巡查及整改； 3. 推进“旱改水”项目的实施； 4.全面推行河湖长制
项目总预算		87.68		项目当年预算	87.68
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2017年87.68万元，2018年87.68万元。 2.当年预算变动情况及理由：
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			87.68
		1.财政拨款收入			87.68
		其中：申请当年预算拨款			87.68
		2.事业收入
		3.上级补助收入
		4.附属单位上缴收入
		5.事业单位经营收入
		6.其他收入
		7.用事业基金弥补收支差额
		8.上年结转
		其中：使用上年度财政拨款结余结转
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计
		1.人员工资福利支出			30
		2.办公费			10
		3.购买服务支出			40
		4.其他支出			7.68
	测算依据及说明
项目绩效总目标		加强生态文明建设
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	违法建设立案查处率	100%
			数量指标	违法用地巡查	1次/月
			数量指标	“大棚房”清理整治完成率	100%
			数量指标	全域增根提质完成率	100%
			时效指标	“旱改水”项目实施	完成立项审批
			社会效益指标	违法建设、违规用地现象	有效遏制
			环境效益指标	生态环境状态	明显改善
			可持续影响指标	是否实现长效管控，有力支撑经济和民生发展	是
			社会公众或服务对象满意度指标	满意度	>95%

武汉市预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式
		姓名	固定电话	移动电话	姓名	固定电话	移动电话	QQ
卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处	梅小华	梅小华	61722236		冯雷	61721355

第三部分 (部门名称)2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019年财政拨款收支总预算 7666.69 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7516.69 万元、纳入金库非税收入 150 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019年一般公共预算支出预算 7666.69万元。其中：(1)本年预算 7666.69 万元，比2018年预算增加 430.69万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出 2556.37 万元，其中：

1、人员经费2422万元，包括：

(1)工资福利支出1965.2万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助457.69万元，主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费133.47万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

(二)项目支出 5110.32 万元。

部门项目 5110.32万元。主要安排为：

（1）一般公共服务支出项目741.74万元。主要是用于文明创建、纪检监察经费、财政部门经费、离任村干部补助、弥补政府运转经费的不足等。

（2）文化体育与传媒支出项目24.54万元。主要是用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

（3）社会保障和就业支出项目404.21万元。主要用于农村五保户供养，基层政权和社区建设。

（4）医疗卫生和计划生育支出项目60万元。主要是用于计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

（5）城乡社区支出项目1778.49万元。主要是用于小城镇基础设施建设。

（6）农林水支出项目2013.65万元。主要是用于村干部报酬、经管部门的经费、农业中心服务人员和社会事务中心的劳务报酬和物化投入。

（7）国土海洋气象等支出项目87.68万元。主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出2556.37 万元。其中：

(一)人员经费 2422.9万元。包括：

工资福利支出 1965.2 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助457.69 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费 133.47万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 26.98万元。其中：(1)因公出国(境)经费万元；(2)公务用车购置及运行维护费 7.98 万元 (3)公务接待费 19 万元。2019年“三公”经费预算比2017年增加 2.98 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，祁家湾街道办事处所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019年部门收支总预算 7666.69 万元。比2018年预算增加 430.69 万元。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算7666.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7666.69 万元，占 100 %。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算 7666.69 万元，其中：基本支出 2556.37 万元，占 33 %；项目支出 5110.32 万元，占 67 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年祁家湾街由机关及下属 2个事业单位组成，其中：行政单位1个、事业单位 2 个，机关运行经费133.47万元。

(二)政府采购预算情况

2019年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2019年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款7666.69 万元，政府性基金预算本年财政拨款万元。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

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