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2018年度卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处部门决算

2019-10-18 17:28

发文单位	区政府办
发文字号	无
发文日期	2019-10-18 17:28
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-825895
主题分类	社会保障

2018年度卡卡湾(中国)官方网站

祁家湾街道办事处部门决算

2019年10月15日

第一部分卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处概况

一、部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，严格执行财政法规和财经制度,财务会计制度执行情况。

2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

5、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

6、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

7、承办区委、区政府交办的其它工作。

8、负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行祁家湾年度财政预算，监督祁家湾各单位预算执行，编制财政决算。

9、落实各项惠农政策。

10、负责监督祁家湾范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

11、负责祁家湾各行政、事业单位国有资产监督管理。

12、依法监管会计人员依法履行职责。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

三、部门人员构成

卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处总编制人数102人，其中：行政编制49人，事业编制53人。在职实有人数98人，其中：行政45人，事业53人。

离退休人员95人，其中：离休0人，退休95人。

第二部分卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门：卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处（汇总）金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	41,430.51	一、一般公共服务支出	28	1,921.11
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	10.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	2.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	33.98
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,094.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	619.61
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	32,771.27
	12		十二、农林水支出	39	4,293.93
	13		十三、交通运输支出	40	220.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	233.28
	19		十九、住房保障支出	46	230.71
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	41,430.51	本年支出合计	51	41,430.51
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	41,430.51	总计	54	41,430.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；

51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。

2018年度收入决算表(表2)

部门：卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处（汇总）金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	41,430.51	41,430.51
201			一般公共服务支出	1,921.11	1,921.11
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,450.91	1,450.91
2010301			行政运行	1,234.77	1,234.77
2010302			一般行政管理事务	179.21	179.21
2010306			政务公开审批	8.00	8.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.93	28.93
20105			统计信息事务	4.00	4.00
2010599			其他统计信息事务支出	4.00	4.00
20106			财政事务	399.50	399.50
2010650			事业运行	399.50	399.50
20111			纪检监察事务	4.00	4.00
2011199			其他纪检监察事务支出	4.00	4.00
20199			其他一般公共服务支出	62.70	62.70
2019999			其他一般公共服务支出	62.70	62.70
204			公共安全支出	10.00	10.00
20402			公安	10.00	10.00
2040202			一般行政管理事务	10.00	10.00
205			教育支出	2.00	2.00
20509			教育费附加安排的支出	2.00	2.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00
207			文化体育与传媒支出	33.98	33.98
20701			文化	33.98	33.98
2070199			其他文化支出	33.98	33.98
208			社会保障和就业支出	1,094.62	1,094.62
20802			民政管理事务	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	460.20	460.20
2080501			归口管理的行政单位离退休	289.32	289.32
2080502			事业单位离退休	109.34	109.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.54	61.54
20807			就业补助	157.74	157.74
2080704			社会保险补贴	29.00	29.00
2080705			公益性岗位补贴	106.35	106.35
2080799			其他就业补助支出	22.39	22.39
20808			抚恤	89.62	89.62
2080899			其他优抚支出	89.62	89.62
20810			社会福利	1.18	1.18
2081001			儿童福利	1.18	1.18
20821			特困人员救助供养	374.10	374.10
2082102			农村特困人员救助供养支出	374.10	374.10
20899			其他社会保障和就业支出	2.36	2.36
2089901			其他社会保障和就业支出	2.36	2.36
210			医疗卫生与计划生育支出	619.61	619.61
21004			公共卫生	325.35	325.35
2100408			基本公共卫生服务	325.35	325.35
21007			计划生育事务	82.00	82.00
2100799			其他计划生育事务支出	82.00	82.00
21011			行政事业单位医疗	212.26	212.26
2101101			行政单位医疗	170.10	170.10
2101102			事业单位医疗	42.16	42.16
212			城乡社区支出	32,771.27	32,771.27
21201			城乡社区管理事务	300.00	300.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	300.00	300.00
21203			城乡社区公共设施	1,204.97	1,204.97
2120303			小城镇基础设施建设	1,204.97	1,204.97
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	30,663.00	30,663.00
2120802			土地开发支出	30,300.00	30,300.00
2120804			农村基础设施建设支出	363.00	363.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	603.30	603.30
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	603.30	603.30
213			农林水支出	4,293.93	4,293.93
21301			农业	859.07	859.07
2130104			事业运行	391.07	391.07
2130119			防灾救灾	12.00	12.00
2130199			其他农业支出	456.00	456.00
21302			林业	4.79	4.79
2130234			林业防灾减灾	4.79	4.79
21303			水利	402.00	402.00
2130316			农田水利	402.00	402.00
21305			扶贫	665.31	665.31
2130504			农村基础设施建设	665.31	665.31
21307			农村综合改革	2,362.76	2,362.76
2130701			对村级一事一议的补助	400.00	400.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,191.24	1,191.24
2130799			其他农村综合改革支出	771.52	771.52
214			交通运输支出	220.00	220.00
21401			公路水路运输	220.00	220.00
2140104			公路建设	220.00	220.00
220			国土海洋气象等支出	233.28	233.28
22001			国土资源事务	233.28	233.28
2200199			其他国土资源事务支出	233.28	233.28
221			住房保障支出	230.71	230.71
22102			住房改革支出	230.71	230.71
2210201			住房公积金	187.93	187.93
2210202			提租补贴	42.78	42.78

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2018年度支出决算表(表3)

部门：卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处（汇总）金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	41,430.51	3,185.29	38,245.22
201			一般公共服务支出	1,921.11	1,634.27	286.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,450.91	1,234.77	216.14
2010301			行政运行	1,234.77	1,234.77
2010302			一般行政管理事务	179.21		179.21
2010306			政务公开审批	8.00		8.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.93		28.93
20105			统计信息事务	4.00		4.00
2010599			其他统计信息事务支出	4.00		4.00
20106			财政事务	399.50	399.50
2010650			事业运行	399.50	399.50
20111			纪检监察事务	4.00		4.00
2011199			其他纪检监察事务支出	4.00		4.00
20199			其他一般公共服务支出	62.70		62.70
2019999			其他一般公共服务支出	62.70		62.70
204			公共安全支出	10.00		10.00
20402			公安	10.00		10.00
2040202			一般行政管理事务	10.00		10.00
205			教育支出	2.00		2.00
20509			教育费附加安排的支出	2.00		2.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	2.00		2.00
207			文化体育与传媒支出	33.98		33.98
20701			文化	33.98		33.98
2070199			其他文化支出	33.98		33.98
208			社会保障和就业支出	1,094.62	716.98	377.64
20802			民政管理事务	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	460.20	460.20
2080501			归口管理的行政单位离退休	289.32	289.32
2080502			事业单位离退休	109.34	109.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.54	61.54
20807			就业补助	157.74	157.74
2080704			社会保险补贴	29.00	29.00
2080705			公益性岗位补贴	106.35	106.35
2080799			其他就业补助支出	22.39	22.39
20808			抚恤	89.62	89.62
2080899			其他优抚支出	89.62	89.62
20810			社会福利	1.18		1.18
2081001			儿童福利	1.18		1.18
20821			特困人员救助供养	374.10		374.10
2082102			农村特困人员救助供养支出	374.10		374.10
20899			其他社会保障和就业支出	2.36		2.36
2089901			其他社会保障和就业支出	2.36		2.36
210			医疗卫生与计划生育支出	619.61	212.26	407.35
21004			公共卫生	325.35		325.35
2100408			基本公共卫生服务	325.35		325.35
21007			计划生育事务	82.00		82.00
2100799			其他计划生育事务支出	82.00		82.00
21011			行政事业单位医疗	212.26	212.26
2101101			行政单位医疗	170.10	170.10
2101102			事业单位医疗	42.16	42.16
212			城乡社区支出	32,771.27		32,771.27
21201			城乡社区管理事务	300.00		300.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	300.00		300.00
21203			城乡社区公共设施	1,204.97		1,204.97
2120303			小城镇基础设施建设	1,204.97		1,204.97
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	30,663.00		30,663.00
2120802			土地开发支出	30,300.00		30,300.00
2120804			农村基础设施建设支出	363.00		363.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	603.30		603.30
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	603.30		603.30
213			农林水支出	4,293.93	391.07	3,902.86
21301			农业	859.07	391.07	468.00
2130104			事业运行	391.07	391.07
2130119			防灾救灾	12.00		12.00
2130199			其他农业支出	456.00		456.00
21302			林业	4.79		4.79
2130234			林业防灾减灾	4.79		4.79
21303			水利	402.00		402.00
2130316			农田水利	402.00		402.00
21305			扶贫	665.31		665.31
2130504			农村基础设施建设	665.31		665.31
21307			农村综合改革	2,362.76		2,362.76
2130701			对村级一事一议的补助	400.00		400.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,191.24		1,191.24
2130799			其他农村综合改革支出	771.52		771.52
214			交通运输支出	220.00		220.00
21401			公路水路运输	220.00		220.00
2140104			公路建设	220.00		220.00
220			国土海洋气象等支出	233.28		233.28
22001			国土资源事务	233.28		233.28
2200199			其他国土资源事务支出	233.28		233.28
221			住房保障支出	230.71	230.71
22102			住房改革支出	230.71	230.71
2210201			住房公积金	187.93	187.93
2210202			提租补贴	42.78	42.78

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处（汇总）金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,164.21	一、一般公共服务支出	30	1,921.11	1,921.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,266.30	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	10.00	10.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2.00	2.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	33.98	33.98	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,094.62	1,094.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	619.61	619.61	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	32,771.27	1,504.97	31,266.30
	12		十二、农林水支出	41	4,293.93	4,293.93	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	220.00	220.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	233.28	233.28	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	230.71	230.71	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	41,430.51	本年支出合计	53	41,430.51	10,164.21	31,266.30
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	41,430.51	总计	58	41,430.51	10,164.21	31,266.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；

53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处（汇总）金额单位：万元

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	10,164.22	3,185.30	6,978.92
201			一般公共服务支出	1,921.11	1,634.27	286.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,450.91	1,234.77	216.14
2010301			行政运行	1,234.77	1,234.77
2010302			一般行政管理事务	179.21		179.21
2010306			政务公开审批	8.00		8.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.93		28.93
20105			统计信息事务	4.00		4.00
2010599			其他统计信息事务支出	4.00		4.00
20106			财政事务	399.50	399.50
2010650			事业运行	399.50	399.50
20111			纪检监察事务	4.00		4.00
2011199			其他纪检监察事务支出	4.00		4.00
20199			其他一般公共服务支出	62.70		62.70
2019999			其他一般公共服务支出	62.70		62.70
204			公共安全支出	10.00		10.00
20402			公安	10.00		10.00
2040202			一般行政管理事务	10.00		10.00
205			教育支出	2.00		2.00
20509			教育费附加安排的支出	2.00		2.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	2.00		2.00
207			文化体育与传媒支出	33.98		33.98
20701			文化	33.98		33.98
2070199			其他文化支出	33.98		33.98
208			社会保障和就业支出	1,094.63	716.99	377.64
20802			民政管理事务	9.43	9.43
2080208			基层政权和社区建设	9.43	9.43
20805			行政事业单位离退休	460.20	460.20
2080501			归口管理的行政单位离退休	289.32	289.32
2080502			事业单位离退休	109.34	109.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.54	61.54
20807			就业补助	157.74	157.74
2080704			社会保险补贴	29.00	29.00
2080705			公益性岗位补贴	106.35	106.35
2080799			其他就业补助支出	22.39	22.39
20808			抚恤	89.62	89.62
2080899			其他优抚支出	89.62	89.62
20810			社会福利	1.18		1.18
2081001			儿童福利	1.18		1.18
20821			特困人员救助供养	374.10		374.10
2082102			农村特困人员救助供养支出	374.10		374.10
20899			其他社会保障和就业支出	2.36		2.36
2089901			其他社会保障和就业支出	2.36		2.36
210			医疗卫生与计划生育支出	619.61	212.26	407.35
21004			公共卫生	325.35		325.35
2100408			基本公共卫生服务	325.35		325.35
21007			计划生育事务	82.00		82.00
2100799			其他计划生育事务支出	82.00		82.00
21011			行政事业单位医疗	212.26	212.26
2101101			行政单位医疗	170.10	170.10
2101102			事业单位医疗	42.16	42.16
212			城乡社区支出	1,504.97		1,504.97
21201			城乡社区管理事务	300.00		300.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	300.00		300.00
21203			城乡社区公共设施	1,204.97		1,204.97
2120303			小城镇基础设施建设	1,204.97		1,204.97
213			农林水支出	4,293.93	391.07	3,902.86
21301			农业	859.07	391.07	468.00
2130104			事业运行	391.07	391.07
2130119			防灾救灾	12.00		12.00
2130199			其他农业支出	456.00		456.00
21302			林业	4.79		4.79
2130234			林业防灾减灾	4.79		4.79
21303			水利	402.00		402.00
2130316			农田水利	402.00		402.00
21305			扶贫	665.31		665.31
2130504			农村基础设施建设	665.31		665.31
21307			农村综合改革	2,362.76		2,362.76
2130701			对村级一事一议的补助	400.00		400.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,191.24		1,191.24
2130799			其他农村综合改革支出	771.52		771.52
214			交通运输支出	220.00		220.00
21401			公路水路运输	220.00		220.00
2140104			公路建设	220.00		220.00
220			国土海洋气象等支出	233.28		233.28
22001			国土资源事务	233.28		233.28
2200199			其他国土资源事务支出	233.28		233.28
221			住房保障支出	230.71	230.71
22102			住房改革支出	230.71	230.71
2210201			住房公积金	187.93	187.93
2210202			提租补贴	42.78	42.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处（汇总）金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,173.03	302	商品和服务支出	414.65	310	资本性支出
30101	基本工资	489.88	30201	办公费	72.39	31002	办公设备购置
30102	津贴补贴	1,094.99	30202	印刷费	11.28	31003	专用设备购置
30103	奖金	16.00	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置
30107	绩效工资	158.97	30205	水费	2.86	31019	其他交通工具购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.54	30206	电费	21.44	31021	文物和陈列品购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.89	31022	无形资产购置
30110	职工基本医疗保险缴费	102.90	30208	取暖费		31099	其他资本性支出
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		312	对企业补助
30112	其他社会保障缴费	38.43	30211	差旅费	2.33	31204	费用补贴
30113	住房公积金	210.32	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	73.76	399	其他支出
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织部贴
303	对个人和家庭的补助	597.64	30215	会议费
30301	离休费		30216	培训费
30302	退休费	386.40	30217	公务招待费	19.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金	89.62	30224	被装购置费
30305	生活补助		30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费	53.11
30307	医疗费补助	109.36	30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费	20.73
30309	奖励金		30229	福利费	43.43
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.26	30231	公务用车运行维护费	36.00
			30239	其他交通费用	53.43
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.00
人员经费合计		2,770.67	公用经费合计					414.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门：卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处（汇总）金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.17		37.26		37.26	18.91	55.00		36.00		36.00	19.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门：卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处（汇总）金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		31,266.30	31,266.30		31,266.30
212			城乡社区支出		31,266.30	31,266.30		31,266.30
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		30,663.00	30,663.00		30,663.00
2120802			土地开发支出		30,300.00	30,300.00		30,300.00
2120804			农村基础设施建设支出		363.00	363.00		363.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		603.30	603.30		603.30
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		603.30	603.30		603.30

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

第三部分卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计41,430.51万元。与2017年相比，收、支总计各增加31,208.51万元，增长305.31%，主要原因是增加了项目资金的投入。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计41,430.51万元。其中：财政拨款收入41,430.51万元，占本年收入 100.00%。

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计41,430.51万元。其中：基本支出3,185.29万元，占本年支出7.70%；项目支出38,245.22万元，占本年支出92.30%。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计41,430.51万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加31,208.51万元，增长305.30%。主要原因是增加了项目资金的投入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出10,164.21万元，占本年支出合计的24.50 %。与2017年相比，财政拨款支出增加2,560.21万元，增长33.7%。主要原因是增加了项目资金的投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出10,164.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,921.11万元，占18.90 %；教育支出2.00万元，占0.00 %；文化体育与传媒支出33.98万元，占0.30 %；社会保障和就业支出1,094.62万元，占10.80 %；医疗卫生与计划生育支出619.61万元，占6.10 %；城乡社区支出1,504.97万元，占14.80 %；农林水支出4,293.93万元，占42.20 %；交通运输支出220.00万元，占2.20 %；国土海洋气象等支出233.28万元，占2.30 %；住房保障支出230.71万元，占2.30 %；支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,269.29万元，支出决算为10,164.21万元，完成年初预算的139.80%。其中：基本支出3,185.30万元，项目支出6,978.92 万元。项目支出主要用于：一般公共服务286.84万元，主要成效：1、确保乡镇的正常运转；2、离任村干部人员津贴和隐消干部人员补助得到了保障；3、和维稳工作做得更细、更稳、更实。公共安全支出10万元，主要用消防安全。教育2万元，主要成效：1、充分发挥乡镇财政就地就近实施监管的优势，扎实推进科学化精细化管理，努力提高服务水平，强化乡财政对财政资金监管力度。文化体育与传媒33.98万元, 主要成效：1、基层文化建设和综合文化站免费开放工作推动文体活动经常化，让农民的业余文化生活得到满足和提升，弘扬了民族文化，丰富农村文化生活，激发全乡人民创业热情；2、解决了文体服务中心人员服务经费正常运转。民政管理事务377.64万元，主要用于农村特困人员救助供养。医疗卫生与计划生育事务支出407.35万元, 主要成效：解决了计生服务中心人员服务经费正常运转。城乡社区事务1504.97万元, 主要成效：1、小城镇建设的维护使街道环境卫生变得更加干净、整治。2、确保了乡镇年终运转及建设项目的有效实施。农林水事务3902.86万元, 主要成效：1、改善了全街行政村农田灌溉用水、人畜生活用水的实际困难；2、改善了全街行政村的安全生产和交通出行方便；3、解决了农业综合服务中心人员服务经费正常运转； 4、解决了社事服务中心人员服务经费正常运转。交通运输支出220万元，主要用于公路建设。国土资源气象等事务233.28万元, 主要成效：解决了国土资源服务中心人员服务经费正常运转。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,473.94万元，支出决算为1,921.11万元，完成年初预算的130.30%.

2.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。

3.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为24.54万元，支出决算为33.98万元，完成年初预算的138.40。

4.社会保障和就业支出(类)。年初预算为820.97万元，支出决算为1,094.62万元，完成年初预算的133.30%。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为499.76万元，支出决算为619.61万元，完成年初预算的124.00%。

6.城乡社区支出(类)。年初预算为967.59万元，支出决算为1,504.97万元，完成年初预算的155.50%。

7.农林水支出(类)。年初预算为3,227.92万元，支出决算为4,293.93万元，完成年初预算的133.00%。

8.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为220.00万元。

9.国土海洋气象等支出(类)。年初预算为87.68万元，支出决算为233.28万元，完成年初预算的266.10%。

10.住房保障支出(类)。年初预算为166.88万元，支出决算为230.71万元，完成年初预算的138.20%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出3,185.30万元，其中，人员经费2,770.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费414.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处本级及下属 1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为56.17万元，支出决算为55万元，完成年初预算的98.00%，其中：

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为36万元，完成预算的98%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车0.00辆，年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行维护费36万元，主要用于公务车运行维护费，其中：租车费 18.1 万元；燃料费 9.6 万元；维修费 5.7万元；过桥过路费 1.1万元；保险费1.5万元。

(3)公务接待费支出决算为19万元，为预算的100%， 2018年祁家湾街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费19万元。主要用于国内公务接待的接待工作290批次3212人次。(其中：陪同828人次。)

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入31,266.30万元，本年支出31,266.30万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为31,266.30万元，主要用于土地开发支出、城管革命进农村、大城管运行经费、村湾环境长效管理经费等方面支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金452.72万元。组织对3个部门开展整体支出绩效自评，资金 452.72 万元。从绩效评价情况来看，为了加强和规范预算绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益和管理水平，建立科学合理的预算绩效管理机制。坚持问题导向，制定整改方案，落实整改责任，应遵循突出重点、客观真实、注重实效“谁组织实施、谁进行公开”的原则，在一定范围内公开。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 452.72 万元，执行数为452.72万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出369.53万元，比2017年增加139.23万元，增长60.5%。

(二)政府采购支出情况。

2018年度卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 %。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处共有车辆26辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要是……；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2018年重点工作完成情况

一、重要经济指标完成情况

地方一般公共预算总收入（国地税）完成20768万元；规模以上工业总产值完成37.2亿元；固定资产总投资完成11.91亿元；工业投资额完成5.50亿元；高新技术产业产值完成4亿元；“小进规”目标1户完成2户，分别是程力重工股份有限公司、湖北阳禄复合管道有限公司；限上社零增幅18%；限上企业销售额增幅18%；引进内资完成5.38亿元；实际利用外资完成拼搏目标1010万美元；批零业企业“小进限”完成预期目标1户，为武汉市木兰之恋电子商务有限公司。

二、工业园区建设

一是推进程力专用汽车产业园项目建成投产，目前已完成项目一期147亩的厂房及配套基础设施建设，于4月27日全面投产，投产以来实现产值5亿元。二期项目面积153亩，正在加快推进，场平前期工作已完成，正在招投标中。

二是完善祁家湾机电工业园配套建设，积极招商引资。继续推进三、四、六号道路、管网等基础设施建设，不断完善园区功能。

三、加快城乡建设，推进城乡融合发展

一是加快推进“四好农村路”建设。街道成立农村公路管理站，积极申报湖北省“四好农村路”示范乡镇创建活动，按照先急后缓、先主干后一般的原则加快推进通村公路提档升级，2018年完成4条30公里示范线、10条40公里一般线路提档升级工作；二是全力推进“三乡工程”项目。红强村卡卡湾小湾、王棚村元气农场、西新村方斗塆3个项目被纳入市级美丽乡村建设示范村项目；三是推进谦森岛第二批“增减挂钩”还建项目，谦森岛第二批“增减挂钩”项目5个集中还建区今年底全面建成，其中夏王村可入住；四是推进农村生活垃圾分类试点和村湾垃圾污水处理工作。在11个村推行垃圾分类试点工作，建成武汉市最大阳光堆肥屋并于5月份投入使用，每月可转化13吨易腐垃圾为绿色有机肥。在4个湾开展污水收集处理新模式试点，实现村湾污水收集全覆盖和雨污分流，采用新型环保专利铁碳填料处理生活污水，使尾水排放可达到国家排放标准一级；五是推进“厕所革命”。按照相关要求积极推进农村旱厕和户厕建改工程，完成农村公厕287户、户厕改造3500户任务，并在区农委指导下还积极创新建造模式，投入273万元新建宽敞便捷的农村公厕6座，建筑面积5250平方米。

四、推进绿色生态城镇建设项目，建设生态宜居宜业城镇

一是建设公园和景观大道，打造街道入口亮点区块。完成占地面积100亩的祁家湾东河游园建设，同时完善齐建街景观大道一期和祁家湾中心游园，形成街道入口亮点区块。二是推进小城镇项目建设。完成祁家湾污水处理厂、祁家湾污水管网一期、二期，土庙污水处理厂，土庙卫生院建设，土庙社区一期整治、自来水管网、土庙污水厂及污水管网等项目已开工，土庙小游园项目、自来水转压站、环祁东路、环祁东路南段、垃圾中转站项目已启动前期工作。三是加大农村与集镇环卫投入。开展农村“八边两域”垃圾治理工作和村湾环境月度检查工作，村湾环境卫生面貌和排名稳步提升。全面落实镇区“门前三包”工作；全年共规范出店经营300余户次，取缔占道经营200余处，清除乱晾晒150余处，清除“违法三乱”200余处，清理违规广告招牌80余块等。

五、生态文明建设

一是拆除存量违法建设。立案查处各类案件30起，及时制止、拆除违法建设7处，拆除面积3000余㎡，开展各类整治行动50余次，开展执法进社区30余次。先后三次组织开展集中拆违行动，完成存量拆违面积2014.4平方米。二是加强违法用地巡查及整改力度。完成卫片违法用地整改工作，整改拆除违法用地3宗、涉及耕地面积2.91亩；及时完成了1宗省委巡视违法用地整改并拆除复耕、面积0.6亩；全面推进“大棚房”用地清理整治工作，正在整改推进存在问题的2宗用地；及时完成了338宗设施农用地图斑清理核查工作；积极推进2017年国家土地例行督查2宗违法用地整改工作。三是积极推进“旱改水”项目的实施。目前已完成红强村589亩“旱改水”项目建设。四是推进全域增绿提质。目前我街已完成四旁植树已完成60200株，超额完成目标任务。五是全面推行河湖长制。开展街级河长巡河巡湖60次，村级河长巡河2400次，督查督办具体问题120余处。开展了碧水保卫战“迎春行动”、“清四乱”百日行动保卫战等河湖保护活动。

六、狠抓社会综合治理，做好维稳工作

一是开展扫黑除恶专项斗争。强化线索摸排，依法严打严惩，共核查各类涉黑涉恶线索7条，其中公安部线索1条，省公安厅1条，区扫黑办2条，街纪工委3条。二是做好和维稳工作。对上级交办的17名重点人员和街道排查出来的50名重点人员逐一落实包保领导和包保工作专班。全年开展了领导大接访活动11次，接待群众106人次，案件及时受理率、按期办结率、参评率均为100%；收到上级交办的市长专线督办单571件，已回复571件，回复率100%。三是加大反邪教宣传力度。积极广泛开展反邪教宣传，进一步提高群众自觉抵御邪教的意识，使反邪教工作做到家喻户晓。

七、加强安全生产，落实安全责任。

一是开展安全生产大检查、专项整治工作。共排查整治一般隐患378起，查处违法违章案件7起，责令整改17家。抓好危化物品、石油管道专项治理工作，开展烟花爆竹市场安全检查。二是认真开展好第十七个“安全生产月”系列活动。采用定点咨询、广播车等多种方式开展安全生产宣传，共发放安全宣（册）450份、集中展示安全生产宣传板8处，张贴标语25张，悬挂横幅8条，增补警示牌700块，组织安全知识竞赛2场次，组织有关企业人员100余人参加安全管理知识培训。

八、加大食品药品安全监管力度

一是积极开展食品专项整治工作。进一步加强食品小作坊安全监管工作力度，提档升级2户小作坊。在全街学校食堂推行“明厨亮灶”和提升食堂量化等级，共有15家餐饮店和3家学校托幼机构食堂完成“明厨亮灶”升级改造。二是加强辖区药品医疗器械监管。与街道卫生院、56家村卫生室签订药品医疗器械安全责任书，开展药品抽检，共抽检6个批次、专项整治18次，下达责令改正通知书11份，罚款1500元。

九、完成村（社区）“两委”换届选举工作

圆满完成56个行政村3个“社区”“两委”换届选举工作。此次换届选举“两委”干部职数为283人，调整书记26人，本次调整24人，提前调整2人，调整比例达44%。新一届党组织书记平均年龄为45岁，其中45岁以下的书记达到17人。实现书记、主任一肩比例挑达100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重要经济指标完成情况	地方一般公共预算总收入（国地税）20562万元，固定资产投资增幅11.7%，规模以上工业总产值36.5亿元，工业投资额5.5亿元，高新技术产业产值3.9亿元，“小进规”完成1户、培育1户数，限上社零增速18%、限上企业销售额增速18%、引进内资3.86亿元、实际利用外资1000万美元、批零业企业“小进限”1户。	地方一般公共预算总收入（国地税）完成20768万元；规模以上工业总产值完成37.2亿元；固定资产总投资完成11.91亿元；工业投资额完成5.50亿元；高新技术产业产值完成4亿元；“小进规”目标1户完成2户，分别是程力重工股份有限公司、湖北阳禄复合管道有限公司；限上社零增幅18%；限上企业销售额增幅18%；引进内资完成5.38亿元；实际利用外资完成拼搏目标1010万美元；批零业企业“小进限”完成预期目标1户，为武汉市木兰之恋电子商务有限公司。
2	工业园区建设	一是推进程力专用汽车产业园项目建成投产；二是完善祁家湾机电工业园配套建设	一是推进程力专用汽车产业园项目建成投产，目前已完成项目一期147亩的厂房及配套基础设施建设，于4月27日全面投产，投产以来实现产值5亿元。二期项目面积153亩，正在加快推进，场平前期工作已完成，正在招投标中。二是完善祁家湾机电工业园配套建设。继续推进三、四、六号道路、管网等基础设施建设，不断完善园区功能。
3	加快城乡建设，推进城乡融合发展	一是加快推进“四好农村路”建设；二是全力推进“三乡工程”项目；三是推进谦森岛第二批“增减挂钩”还建项目；四是推进农村生活垃圾分类试点和村湾垃圾污水处理工作；五是推进“厕所革命”。	街道成立农村公路管理站，积极申报湖北省“四好农村路”示范乡镇创建活动，按照先急后缓、先主干后一般的原则加快推进通村公路提档升级，2018年完成4条30公里示范线、10条40公里一般线路提档升级工作。 2018年我街红强村卡卡湾小湾、王棚村元气农场、西新村方斗塆3个项目被纳入市级美丽乡村建设示范村项目。谦森岛第二批“增减挂钩”项目5个集中还建区今年底全面建成，其中夏王村可入住。在11个村推行垃圾分类试点工作，建成武汉市最大阳光堆肥屋并于5月份投入使用，每月可转化13吨易腐垃圾为绿色有机肥。在4个湾开展污水收集处理新模式试点，实现村湾污水收集全覆盖和雨污分流，采用新型环保专利铁碳填料处理生活污水，使尾水排放可达到国家排放标准一级。按照相关要求积极推进农村旱厕和户厕建改工程，完成农村公厕287户、户厕改造3500户任务，并在区农委指导下还积极创新建造模式，投入273万元新建宽敞便捷的农村公厕6座，建筑面积5250平方米。
4	推进绿色生态城镇建设项目，建设生态宜居宜业城镇	一是建设公园和景观大道，打造街道入口亮点区块；二是推进小城镇项目建设；三是加大农村与集镇环卫投入。	一是建设公园和景观大道，打造街道入口亮点区块。完成占地面积100亩的祁家湾东河游园建设，同时完善齐建街景观大道一期和祁家湾中心游园，形成街道入口亮点区块。完成祁家湾污水处理厂、祁家湾污水管网一期、二期，土庙污水处理厂，土庙卫生院建设，土庙社区一期整治、自来水管网、土庙污水厂及污水管网等项目已开工，土庙小游园项目、自来水转压站、环祁东路、环祁东路南段、垃圾中转站项目已启动前期工作。开展农村“八边两域”垃圾治理工作和村湾环境月度检查工作，村湾环境卫生面貌和排名稳步提升。全面落实镇区“门前三包”工作；全年共规范出店经营300余户次，取缔占道经营200余处，清除乱晾晒150余处，清除“违法三乱”200余处，清理违规广告招牌80余块等。
5	生态文明建设	一是拆除存量违法建设；二是加强违法用地巡查及整改力度；三是积极推进“旱改水”项目的实施；四是推进全域增绿提质；五是全面推行河湖长制。	立案查处各类案件30起，及时制止、拆除违法建设7处，拆除面积3000余㎡，开展各类整治行动50余次，开展执法进社区30余次。先后三次组织开展集中拆违行动，完成存量拆违面积2014.4平方米。完成卫片违法用地整改工作，整改拆除违法用地3宗、涉及耕地面积2.91亩；及时完成了1宗省委巡视违法用地整改并拆除复耕、面积0.6亩；全面推进“大棚房”用地清理整治工作，正在整改推进存在问题的2宗用地；及时完成了338宗设施农用地图斑清理核查工作；积极推进2017年国家土地例行督查2宗违法用地整改工作。目前已完成红强村589亩“旱改水”项目建设。目前我街已完成四旁植树已完成60200株，超额完成目标任务。开展街级河长巡河巡湖60次，村级河长巡河2400次，督查督办具体问题120余处。开展了碧水保卫战“迎春行动”、“清四乱”百日行动保卫战等河湖保护活动。
6	狠抓社会综合治理，做好维稳工作	一是开展扫黑除恶专项斗争；二是做好和维稳工作；三是加大反邪教宣传力度。	强化线索摸排，依法严打严惩，共核查各类涉黑涉恶线索7条，其中公安部线索1条，省公安厅1条，区扫黑办2条，街纪工委3条。对上级交办的17名重点人员和街道排查出来的50名重点人员逐一落实包保领导和包保工作专班。全年开展了领导大接访活动11次，接待群众106人次，案件及时受理率、按期办结率、参评率均为100%；收到上级交办的市长专线督办单571件，已回复571件，回复率100%。积极广泛开展反邪教宣传，进一步提高群众自觉抵御邪教的意识，使反邪教工作做到家喻户晓。
7	加强安全生产，落实安全责任	一是开展安全生产大检查、专项整治工作；二是认真开展好第十七个“安全生产月”系列活动。	排查整治一般隐患378起，查处违法违章案件7起，责令整改17家。抓好危化物品、石油管道专项治理工作，开展烟花爆竹市场安全检查。采用定点咨询、广播车等多种方式开展安全生产宣传，共发放安全宣（册）450份、集中展示安全生产宣传板8处，张贴标语25张，悬挂横幅8条，增补警示牌700块，组织安全知识竞赛2场次，组织有关企业人员100余人参加安全管理知识培训。
8	加大食品药品安全监管力度	一是积极开展食品专项整治工作；二是加强辖区药品医疗器械监管。	进一步加强食品小作坊安全监管工作力度，提档升级2户小作坊。在全街学校食堂推行“明厨亮灶”和提升食堂量化等级，共有15家餐饮店和3家学校托幼机构食堂完成“明厨亮灶”升级改造。与街道卫生院、56家村卫生室签订药品医疗器械安全责任书，开展药品抽检，共抽检6个批次、专项整治18次，下达责令改正通知书11份，罚款1500元。
9	完成村（社区）“两委”换届选举工作	圆满完成56个行政村3个“社区”“两委”换届选举工作。	圆满完成56个行政村3个“社区”“两委”换届选举工作。此次换届选举“两委”干部职数为283人，调整书记26人，本次调整24人，提前调整2人，调整比例达44%。新一届党组织书记平均年龄为45岁，其中45岁以下的书记达到17人。实现书记、主任一肩比例挑达100%。

第五部分名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

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2018年度卡卡湾(中国)官方网站 祁家湾街道办事处部门决算

目 录

第一部分 卡卡湾(中国)官方网站 祁家湾街道办事处概况

第二部分 卡卡湾(中国)官方网站 祁家湾街道办事处2018年度部门决算表

第四部分 2018年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

2018年度卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处部门决算

　　　　　　目录

第一部分卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处概况

第二部分卡卡湾(中国)官方网站祁家湾街道办事处2018年度部门决算表

第五部分名词解释