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祁家湾街2020年部门预算

目 录

第一部分      (部门名称)概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分      (部门名称)2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、预算公开通讯录

第三部分      (部门名称)2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分祁家湾街概况

一、部门主要职能

（一）部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》指导居委会开展工作。

2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

5、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

6、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

7、承办区委、区政府交办的其它工作。

8、负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行祁家湾街年度财政预算，监督祁家湾街各单位预算执行，编制财政决算。

9、落实各项惠农政策。

10、负责监督祁家湾街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

11、负责祁家湾街各行政、事业单位国有资产监督管理。

12、负责祁家湾街范围内政策规定的各项社会保障资金，农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理。

二、部门预算单位构成

祁家湾街由机关及下属2个事业单位组成，其中：行政单位1个、事业单位2个(财政所和经管站)。

三、部门人员构成

祁家湾街总编制人数96人，其中：行政编制44人，事业编制52人。在职实有人数96人，其中：行政编制44人，事业编制52人。

离退休人员92人，其中：离休0人，退休92人。

第二部分祁家湾街2020年部门预算表

表1.      (部门名称)2020年财政拨款收支预算总表

表2.      (部门名称) 2020年一般公共预算支出表

表3.      (部门名称) 2020年一般公共预算基本支出表

表4.      (部门名称) 2020年一般公共预算“三公”经费支出表

表5.      (部门名称)2020年政府性基金预算支出表

表6.      (部门名称)2020年部门收支总表

表7.      (部门名称)2020年部门收入总表

表8.      (部门名称)2020年部门支出总表

第三部分      (部门名称)2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020年财政拨款收支总预算 9487.23万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9337.23 万元、纳入金库非税收入   150 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020年一般公共预算支出预算 7666.69万元。其中：(1)本年预算7666.69万元，比2019年预算增加 1820.54万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出2765.26万元，其中：

1、人员经费2124.07万元，包括：

(1)工资福利支出2124.07万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助509.94万元，主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费131.24万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

(二)项目支出 6721.97万元。

部门项目 6721.97万元。主要安排为：

（1）一般公共服务支出项目741.74万元。主要是用于文明创建、纪检监察经费、财政部门经费、离任村干部补助、弥补政府运转经费的不足等。

（2）文化体育与传媒支出项目24.54万元。主要是用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

（3）社会保障和就业支出项目404.21万元。主要用于农村五保户供养，基层政权和社区建设。

（4）医疗卫生和计划生育支出项目60万元。主要是用于计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

（5）城乡社区支出项目3390.15万元。主要是用于小城镇基础设施建设。

（6）农林水支出项目2013.65万元。主要是用于村干部报酬、经管部门的经费、农业中心服务人员和社会事务中心的劳务报酬和物化投入。

（7）国土海洋气象等支出项目87.68万元。主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出2765.26  万元。其中：

(一)人员经费2422.9万元。包括：

工资福利支出2422.9万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助509.94万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费131.25万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 26.98万元。其中：(1)因公出国(境)经费  万元；(2)公务用车购置及运行维护费 7.98万元(3)公务接待费 19万元。2020年“三公”经费预算比2019年增加0万元。

1. 政府性基金预算支出安排情况

   
   

2. 2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，祁家湾街道办事处所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020年部门收支总预算 9487.23万元。比2019年预算增加1820.54万元。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预9487.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9487.23万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算9487.23万元，其中：基本支出 2765.26万元，占29%；项目支出   6721.97万元，占71%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年祁家湾街由机关及下属2个事业单位组成，其中：行政单位1个、事业单位2个，机关运行经费131.25万元。

(二)政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计0  万元。包括：货物类  0  万元，工程类  0  万元，服务类  0  万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0  辆。

(四)绩效目标设置情况

2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款9487.23万元，政府性基金预算本年财政拨款   万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

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