2017年盘龙城经济开发区部门预算公开
| 发文单位 |
区政府办
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| 发文字号 |
无
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| 发文日期 |
2017-10-30 10:57
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| 效力状态 |
有效
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| 索引号 |
010898141/2020-823787
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| 主题分类 |
社会保障
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2017年盘龙城经济开发区部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区(村)服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居（村）委会开展工作。
2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。
3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。
4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。
5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。
6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区(村)再就业服务，积极安置下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。
7、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。
8、承办区委、区政府交办的其它工作。
(二)部门预算单位构成
卡卡湾(中国)官方网站 盘龙城经济开发区由1机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位 1 个(财政分局)。
(三)部门人员构成
卡卡湾(中国)官方网站 盘龙城经济开发区在职实有人数133人，其中：行政22人，事业111人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
二、年度工作目标及主要任务
1、保证国地税目标收入及财政目标收入缴库。
2、争创区级文明单位和区级卫生先进单位以及省一级档案达标。为加强单位自身建设，一是要为不断完善各项管理制度，二是制定文明创建方案，成立领导小组和工作专班，并确定专人负责文明创建工作，使全所的各项工作走在全区的前列。
3全面完成新型农村合作医疗基金的收缴任务，确保全街农民参合率达98%以上。
4、确保各种惠农政策落实到位。
5、加强财务管理，强化审计监督，确保财务不出问题，做到账账、账表、账册相一致。
6、加强项目资金管理。要加强对各类项目资金管理，既要让项目资金准确及时到位，又要确保资金安全，规范运行,让有限的资金发挥更大的作用。
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2017年部门预算总收入4239.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4239.16万元，其他收入 万元；上年结转 万元。
(二)2017年部门预算总支出4239.16万元。其中：基本支出527.65万元，项目支出3711.51万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务支出1980.78万元；科学技术支出 万元；社会保障和就业支出33.58万元；医疗卫生与计划生育支出44.03 万元；城乡社区支出1800万元；农林水支出334.84万元；住房保障支出45.93万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出381.57万元；商品和服务支出252.04万元；对个人和家庭的补助106.53万元，其他资本性支出3499.02万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算财政拨款支出预算4239.16万元，其中：当年预算4239.16万元，上年结转 万元。主要安排情况如下：
(一)基本支出527.65万元，其中：
1.人员经费466.54万元，包括：
(1)工资福利支出381.57万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。
(2)对个人和家庭的补助84.97万元，主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。
2.公用经费61.11万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。
(二)项目支出3711.51万元。
部门项目3711.51万元。主要安排为：一是主要用于政府维稳，机构运转，城乡基础设施建设，环境的治理等。二是用于大城管环境的治理等。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
包括机关及下属1个二级事业单位组成。
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 万元，比2016年预算减少34.42万元，下降25%。其中：
1.因公出国(境)经费预算 万元，比2016年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费 万元，无公车购置计划，比2016年预算减少 万元。其中：
公务用车运行维护费50万元，比2016年预算减少32万元，主要原因：根据国家、省、市相关规定，我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护费。
3.公务接待费预算48.42万元，比2016年预算下降5% 。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2017年部门机关及下属1家事业单位的机关运行经费 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
卡卡湾(中国)官方网站 (部门)2017年部门收支总表 | |||||||||||||||||
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收 入 |
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项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 | ||||||||||||
一、财政指标拨款收入 | 42391659.03 | 201一般公共服务 | 19807824.73 | 一、基本支出 | 5276583.03 | ||||||||||||
二、纳入金库非税收入 | 0 | 204公共安全支出 | 0 | 工资福利支出 | 3815671.89 | ||||||||||||
1.行政事业性收费收入 | 0 | 205教育支出 | 0 | 对个人和家庭的补助支出 | 849747.65 | ||||||||||||
2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入 | 0 | 206科学技术支出 | 0 | 商品和服务支出 | 611163.49 | ||||||||||||
三、事业单位经营收入 | 0 | 207文化体育与传媒支出 | 0 | 二、项目支出 | 37115076 | ||||||||||||
四、上级补助收入 | 0 | 208社会保障和就业支出 | 335844 | 1、经常性项目 | 37035776 | ||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 0 | 210医疗卫生与计划生育支出 | 440321.13 | 2、一次性项目 | 0 | ||||||||||||
六、其他收入 | 0 | 211节能环保支出 | 0 | 3、其他项目 | 79300 | ||||||||||||
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| 212城乡社区支出 | 18000000 | 三、事业单位经营支出 | 0 | ||||||||||||
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| 213农林水支出 | 3348387.24 | 四、上缴上级支出 | 0 | ||||||||||||
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| 214交通运输支出 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 | ||||||||||||
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| 215资源勘探信息等支出 | 0 |
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| 216商业服务业等事务 | 0 | 按经济科目类别划分 |
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| 217金融支出 | 0 | 按经济科目划分合计 | 42391659.03 | ||||||||||||
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| 220国土海洋气象等支出 | 0 | 工资福利性支出 | 3815671.89 | ||||||||||||
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| 221住房保障支出 | 459281.93 | 商品和服务支出 | 2520463.49 | ||||||||||||
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| 222粮油物资储备支出 | 0 | 对个人和家庭补助支出 | 1065323.65 | ||||||||||||
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| 227预备费 | 0 | 其他资本性支出 | 0 | ||||||||||||
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| 229其他支出 | 0 | 其他支出 | 34990200 | ||||||||||||
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| 230债务还本支出 | 0 |
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| 232债务付息支出 | 0 |
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本年收入合计 | 42391659.03 | 本年支出合计 | 42391659.03 | 本年支出合计 | 42391659.03 | ||||||||||||
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上年结转 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 | ||||||||||||
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收 入 总 计 | 42391659.03 | 支出功能科目合计 | 42391659.03 | 支 出 总 计 | 42391659.03 | ||||||||||||
卡卡湾(中国)官方网站 (部门)2017年部门收入预算总表 |
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| 单位：元 |
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单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政指标拨款收入 | 纳入金库非税收入 | 行政事业性收费收入 | 国有资源（产）有偿使用（占用费）收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | 上年 结转 |
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| 小计 |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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| 合计 | 42391659.03 | 42391659.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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070 | 街乡镇 | 42391659.03 | 42391659.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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07001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 40177998.95 | 40177998.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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07001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 40177998.95 | 40177998.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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07001902 | 盘龙城经济开发区财政分局 | 1419903.04 | 1419903.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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07001902 | 盘龙城经济开发区财政分局 | 1419903.04 | 1419903.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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07001903 | 盘龙城经济开发区经管站 | 793757.04 | 793757.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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07001903 | 盘龙城经济开发区经管站 | 793757.04 | 793757.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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卡卡湾(中国)官方网站 (部门)2017年部门支出总表 | |||||||||||
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| 单位：元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合 计 | 基本支出 |
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| 项目支出 | 事业单位 | 上缴上 | 对附属单位补助支出 | 结转下年 |
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| 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 42391659.03 | 5276583.03 | 3815671.89 | 849747.65 | 611163.49 | 37115076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 一般公共服务 | 19807824.73 | 3382524.73 | 2771361.24 | 0 | 611163.49 | 16425300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18547712.49 | 2261712.49 | 1703949 | 0 | 557763.49 | 16286000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 13847712.49 | 2261712.49 | 1703949 | 0 | 557763.49 | 11586000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010308 | 信访事务 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20106 | 财政事务 | 1200112.24 | 1120812.24 | 1067412.24 | 0 | 53400 | 79300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010650 | 事业运行(财政) | 1200112.24 | 1120812.24 | 1067412.24 | 0 | 53400 | 79300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20111 | 纪检监察事务 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011102 | 一般行政管理事务(纪检监察) | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 335844 | 335844 | 0 | 335844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 335844 | 335844 | 0 | 335844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 335844 | 335844 | 0 | 335844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 440321.13 | 440321.13 | 385699.41 | 54621.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21005 | 医疗保障 | 440321.13 | 440321.13 | 385699.41 | 54621.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100502 | 事业单位医疗 | 126199.68 | 126199.68 | 126199.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100501 | 行政单位医疗 | 314121.45 | 314121.45 | 259499.73 | 54621.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21299 | 其他城乡社区事务支出 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2129999 | 其他城乡社区事务支出 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 3348387.24 | 658611.24 | 658611.24 | 0 | 0 | 2689776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21301 | 农业 | 658611.24 | 658611.24 | 658611.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130104 | 事业运行(农业) | 658611.24 | 658611.24 | 658611.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21307 | 农村综合改革 | 2689776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2689776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 15576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2674200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 459281.93 | 459281.93 | 0 | 459281.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 459281.93 | 459281.93 | 0 | 459281.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 372475.8 | 372475.8 | 0 | 372475.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租补贴 | 86806.13 | 86806.13 | 0 | 86806.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡卡湾(中国)官方网站 (部门)2017年财政拨款收支总表 | |||||||||
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| 单位：元 | |
收 入 |
| 支 出 |
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项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府基金预算财政拨款 | 按经济分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府基金预算财政拨款 |
一、财政指标拨款收入 | 42391659.03 | 201一般公共服务 | 19807824.73 | 19807824.73 |
| 工资福利性支出 | 3815671.89 | 3815671.89 |
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二、纳入金库非税收入 | 0 | 204公共安全支出 | 0 | 0 |
| 商品和服务支出 | 2520463.49 | 2520463.49 |
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三、政府基金收入 |
| 205教育支出 | 0 | 0 |
| 对个人和家庭补助支出 | 1065323.65 | 1065323.65 |
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| 206科学技术支出 | 0 | 0 |
| 其他资本性支出 | 0 | 0 |
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| 207文化体育与传媒支出 | 0 | 0 |
| 其他支出 | 34990200 | 34990200 |
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| 208社会保障和就业支出 | 335844 | 335844 |
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| 210医疗卫生与计划生育支出 | 440321.13 | 440321.13 |
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| 211节能环保支出 | 0 | 0 |
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| 212城乡社区支出 | 18000000 | 18000000 |
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| 213农林水支出 | 3348387.24 | 3348387.24 |
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| 214交通运输支出 | 0 | 0 |
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| 215资源勘探信息等支出 | 0 | 0 |
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| 216商业服务业等事务 | 0 | 0 |
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| 217金融支出 | 0 | 0 |
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| 220国土海洋气象等支出 | 0 | 0 |
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| 221住房保障支出 | 459281.93 | 459281.93 |
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| 222粮油物资储备支出 | 0 | 0 |
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| 227预备费 | 0 | 0 |
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| 229其他支出 | 0 | 0 |
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| 230债务还本支出 | 0 | 0 |
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| 232债务付息支出 | 0 | 0 |
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本年收入合计 | 42391659.03 | 本年支出合计 | 42391659.03 | 42391659.03 | 0 | 本年支出合计 | 42391659.03 | 42391659.03 | 0 |
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上年结转 | 0 | 结转下年 | 0 | 0 | 0 | 结转下年 | 0 | 0 | 0 |
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收 入 总 计 | 42391659.03 | 支出功能科目合计 | 42391659.03 | 42391659.03 | 0 | 支 出 总 计 | 42391659.03 | 42391659.03 | 0 |
卡卡湾(中国)官方网站 (部门)2017年一般公共预算支出表 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 单位：元 | ||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 支出科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
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| 201 | 一般公共服务 | 19807824.73 | 3382524.73 | 16425300 | ||||||||||||||||||||
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| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18547712.49 | 2261712.49 | 16286000 | ||||||||||||||||||||
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| 2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 13847712.49 | 2261712.49 | 11586000 | ||||||||||||||||||||
07001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 13847712.49 | 2261712.49 | 11586000 | ||||||||||||||||||||
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| 2010308 | 信访事务 | 500000 | 0 | 500000 | ||||||||||||||||||||
07001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 2010308 | 信访事务 | 500000 | 0 | 500000 | ||||||||||||||||||||
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| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4200000 | 0 | 4200000 | ||||||||||||||||||||
07001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4200000 | 0 | 4200000 | ||||||||||||||||||||
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| 20106 | 财政事务 | 1200112.24 | 1120812.24 | 79300 | ||||||||||||||||||||
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| 2010650 | 事业运行(财政) | 1200112.24 | 1120812.24 | 79300 | ||||||||||||||||||||
07001902 | 盘龙城经济开发区财政分局 | 2010650 | 事业运行(财政) | 1200112.24 | 1120812.24 | 79300 | ||||||||||||||||||||
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| 20111 | 纪检监察事务 | 60000 | 0 | 60000 | ||||||||||||||||||||
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| 2011102 | 一般行政管理事务(纪检监察) | 60000 | 0 | 60000 | ||||||||||||||||||||
07001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 2011102 | 一般行政管理事务(纪检监察) | 60000 | 0 | 60000 | ||||||||||||||||||||
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 335844 | 335844 | 0 | ||||||||||||||||||||
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| 20805 | 行政事业单位离退休 | 335844 | 335844 | 0 | ||||||||||||||||||||
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| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 335844 | 335844 | 0 | ||||||||||||||||||||
07001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 335844 | 335844 | 0 | ||||||||||||||||||||
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| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 440321.13 | 440321.13 | 0 | ||||||||||||||||||||
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| 21005 | 医疗保障 | 440321.13 | 440321.13 | 0 | ||||||||||||||||||||
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| 2100501 | 行政单位医疗 | 314121.45 | 314121.45 | 0 | ||||||||||||||||||||
07001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 2100501 | 行政单位医疗 | 314121.45 | 314121.45 | 0 | ||||||||||||||||||||
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| 2100502 | 事业单位医疗 | 126199.68 | 126199.68 | 0 | ||||||||||||||||||||
07001902 | 盘龙城经济开发区财政分局 | 2100502 | 事业单位医疗 | 78147.84 | 78147.84 | 0 | ||||||||||||||||||||
07001903 | 盘龙城经济开发区经管站 | 2100502 | 事业单位医疗 | 48051.84 | 48051.84 | 0 | ||||||||||||||||||||
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| 212 | 城乡社区支出 | 18000000 | 0 | 18000000 | ||||||||||||||||||||
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| 21299 | 其他城乡社区事务支出 | 18000000 | 0 | 18000000 | ||||||||||||||||||||
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| 2129999 | 其他城乡社区事务支出 | 18000000 | 0 | 18000000 | ||||||||||||||||||||
07001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 2129999 | 其他城乡社区事务支出 | 18000000 | 0 | 18000000 | ||||||||||||||||||||
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| 213 | 农林水支出 | 3348387.24 | 658611.24 | 2689776 | ||||||||||||||||||||
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| 21301 | 农业 | 658611.24 | 658611.24 | 0 | ||||||||||||||||||||
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| 2130104 | 事业运行(农业) | 658611.24 | 658611.24 | 0 | ||||||||||||||||||||
07001903 | 盘龙城经济开发区经管站 | 2130104 | 事业运行(农业) | 658611.24 | 658611.24 | 0 | ||||||||||||||||||||
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| 21307 | 农村综合改革 | 2689776 | 0 | 2689776 | ||||||||||||||||||||
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| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2674200 | 0 | 2674200 | ||||||||||||||||||||
07001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2674200 | 0 | 2674200 | ||||||||||||||||||||
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| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 15576 | 0 | 15576 | ||||||||||||||||||||
07001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 15576 | 0 | 15576 | ||||||||||||||||||||
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| 221 | 住房保障支出 | 459281.93 | 459281.93 | 0 | ||||||||||||||||||||
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| 22102 | 住房改革支出 | 459281.93 | 459281.93 | 0 | ||||||||||||||||||||
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| 2210201 | 住房公积金 | 372475.8 | 372475.8 | 0 | ||||||||||||||||||||
07001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 2210201 | 住房公积金 | 183176.28 | 183176.28 | 0 | ||||||||||||||||||||
07001902 | 盘龙城经济开发区财政分局 | 2210201 | 住房公积金 | 117221.76 | 117221.76 | 0 | ||||||||||||||||||||
07001903 | 盘龙城经济开发区经管站 | 2210201 | 住房公积金 | 72077.76 | 72077.76 | 0 | ||||||||||||||||||||
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| 2210202 | 提租补贴 | 86806.13 | 86806.13 | 0 | ||||||||||||||||||||
07001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 2210202 | 提租补贴 | 47368.73 | 47368.73 | 0 | ||||||||||||||||||||
07001902 | 盘龙城经济开发区财政分局 | 2210202 | 提租补贴 | 24421.2 | 24421.2 | 0 | ||||||||||||||||||||
07001903 | 盘龙城经济开发区经管站 | 2210202 | 提租补贴 | 15016.2 | 15016.2 | 0 | ||||||||||||||||||||
卡卡湾(中国)官方网站 (部门)2017年一般公共预算基本支出表 |
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| 单位：元 |
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经济科目 | 经济科目名称 | 合 计 | 人员支出 | 公用支出 |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
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| 总计 | 5276583.03 | 4665419.54 | 611163.49 |
| |||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 3815671.89 | 3815671.89 |
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30101 | 基本工资 | 1344420 | 1344420 |
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| |||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 1164720 | 1164720 |
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30103 | 奖金 | 53745 | 53745 |
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| |||||||||||||||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 393586.89 | 393586.89 |
|
| |||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 859200 | 859200 |
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| |||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 |
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| |||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 611163.49 |
| 611163.49 |
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30201 | 办公费 | 15300 |
| 15300 |
| |||||||||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 27220 |
| 27220 |
| |||||||||||||||||||||
30205 | 水费 | 0 |
| 0 |
| |||||||||||||||||||||
30206 | 电费 | 0 |
| 0 |
| |||||||||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 55100 |
| 55100 |
| |||||||||||||||||||||
30209 | 物业管理费 | 0 |
| 0 |
| |||||||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 16000 |
| 16000 |
| |||||||||||||||||||||
30213 | 维修（护）费 | 205100 |
| 205100 |
| |||||||||||||||||||||
30215 | 会议费 | 40000 |
| 40000 |
| |||||||||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 0 |
| 0 |
| |||||||||||||||||||||
30218 | 专用材料费 | 0 |
| 0 |
| |||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 12898.8 |
| 12898.8 |
| |||||||||||||||||||||
30229 | 福利费 | 15264.69 |
| 15264.69 |
| |||||||||||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |
| 0 |
| |||||||||||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 220680 |
| 220680 |
| |||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3600 |
| 3600 |
| |||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 849747.65 | 849747.65 |
|
| |||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0 | 0 |
|
| |||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 335844 | 335844 |
|
| |||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0 | 0 |
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| |||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费 | 54621.72 | 54621.72 |
|
| |||||||||||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 372475.8 | 372475.8 |
|
| |||||||||||||||||||||
30312 | 提租补贴 | 86806.13 | 86806.13 |
|
| |||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 |
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| |||||||||||||||||||||
2017年财政拨款安排三公经费支出预算明细表 |
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| 单位：元 |
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单位 编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 支出科目名称 | 三公经费支出 |
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| 基本支出安排三公经费支出 |
|
|
| 项目支出安排三公经费支出 |
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| 合计 | 公务用车购置及维护 | 因公出国出境 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置运行维护费 | 因公出国出境 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置及运行维护费 | 因公出国出境 | 公务接待费 |
| ||||||||||
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| ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ||||||||||
| 合计 |
|
| 1029300 | 545100 | 0 | 484200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029300 | 545100 | 0 | 484200 |
| ||||||||||
070 | 街乡镇 |
|
| 1029300 | 545100 | 0 | 484200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029300 | 545100 | 0 | 484200 |
| ||||||||||
07001901 | 盘龙城经济开发区政府机关 | 2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 950000 | 500000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 500000 | 0 | 450000 |
| ||||||||||
07001902 | 盘龙城经济开发区财政分局 | 2010650 | 事业运行(财政) | 79300 | 45100 | 0 | 34200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79300 | 45100 | 0 | 34200 |
| ||||||||||
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