2020年盘龙城经济开发区部门预算公开

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2020年盘龙城经济开发区部门预算公开

2020-02-06 14:20

发文单位	盘龙城经济开发区
发文字号	无
发文日期	2020-02-06 14:15
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-868649
主题分类	其他

武汉盘龙城经济开发区管理委员会

2020年部门预算

第一部分武汉盘龙城经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分武汉盘龙城经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区(村)服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居（村）委会开展工作。

2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区(村)再就业服务，积极安置下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位（财政分局）。

三、部门人员构成

武汉盘龙城经济开发区管理委员会在职实有人数 92人，其中：行政编制 16 人，事业编制 76 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年部门预算表

表1. 武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年财政拨款收支预算总表

表2. 武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年一般公共预算支出表

表3. 武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年一般公共预算基本支出表

表4. 武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年一般公共预算“三公”经费支出表

表5. 武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年政府性基金预算支出表

表6. 武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年部门收支总表

表7. 武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年部门收入总表

表8. 武汉盘龙城经济开发区管理委员会2020年部门支出总表

财政拨款收支预算总表
部门公开表1																															单位：元
收入							支出
项目	预算数						项目（按功能分类）			合计					一般公共预算				政府性基金预算				项目（按经济分类）		合计				一般公共预算		政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	312,485,782.00						201一般公共服务			53,116,576.42					53,116,576.42								一、基本支出		12,385,472.30				12,385,472.30
二、政府性基金预算拨款收入							204公共安全支出																工资福利支出		11,549,318.00				11,549,318.00
							205教育支出																对个人和家庭的补助支出		142,027.48				142,027.48
							206科学技术支出			130,000,000.00					130,000,000.00								商品和服务支出		694,126.82				694,126.82
							207文化旅游体育与传媒支出																二、项目支出		300,100,309.70				300,100,309.70
							208社会保障和就业支出			4,115,697.03					4,115,697.03								1、经常性项目		136,100,309.70				136,100,309.70
							210卫生健康支出			566,428.14					566,428.14								2、一次性项目		164,000,000.00				164,000,000.00
							211节能环保支出			30,000,000.00					30,000,000.00								3、跨年度项目
							212城乡社区支出			86,000,000.00					86,000,000.00								三、事业单位经营支出
							213农林水支出			3,934,640.63					3,934,640.63								四、上缴上级支出
							214交通运输支出																五、对附属单位补助支出
							215资源勘探信息等支出			4,000,000.00					4,000,000.00
							216商业服务业等事务																按经济科目类别划分
							217金融支出																301工资福利支出		11,549,318.00				11,549,318.00
							220自然资源海洋气象等支出																302商品和服务支出		179,373,720.52				179,373,720.52
							221住房保障支出			752,439.78					752,439.78								303对个人和家庭补助支出		343,603.48				343,603.48
							222粮油物资储备支出																310其他资本性支出
							224灾害防治及应急管理支出																312对企业补助
							227预备费																399其他支出		121,219,140.00				121,219,140.00
							229其他支出
							231债务还本支出
							232债务付息支出
本年收入合计	312,485,782.00						本年支出合计			312,485,782.00					312,485,782.00								本年支出合计		312,485,782.00				312,485,782.00

上年结转							结转下年																结转下年

收入总计	312,485,782.00						支出功能科目合计			312,485,782.00					312,485,782.00								支出总计		312,485,782.00				312,485,782.00
一般公共预算支出表
部门公开表2																																单位：元
功能科目编码					功能科目名称							单位编码				单位名称								合计				基本支出				项目支出

1					2							3				6								7				8				12
					合计																			312,485,782.00				12,385,472.30				300,100,309.70
201					一般公共服务支出																			53,116,576.42				7,295,982.72				45,820,593.70
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务																			50,903,857.76				5,193,264.06				45,710,593.70
2010301					行政运行							96001901				盘龙城经济开发区政府机关								19,978,857.76				5,193,264.06				14,785,593.70
2010306					政务公开审批							96001901				盘龙城经济开发区政府机关								80,000.00								80,000.00
2010308					事务							96001901				盘龙城经济开发区政府机关								800,000.00								800,000.00
2010399					其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							96001901				盘龙城经济开发区政府机关								30,045,000.00								30,045,000.00
20105					统计信息事务																			20,000.00								20,000.00
2010599					其他统计信息事务支出							96001901				盘龙城经济开发区政府机关								20,000.00								20,000.00
20106					财政事务																			2,152,718.66				2,102,718.66				50,000.00
2010650					事业运行							96001902				盘龙城经济开发区财政分局								2,152,718.66				2,102,718.66				50,000.00
20111					纪检监察事务																			40,000.00								40,000.00
2011199					其他纪检监察事务支出							96001901				盘龙城经济开发区政府机关								40,000.00								40,000.00
206					科学技术支出																			130,000,000.00								130,000,000.00
20699					其他科学技术支出																			130,000,000.00								130,000,000.00
2069999					其他科学技术支出							96001901				盘龙城经济开发区政府机关								130,000,000.00								130,000,000.00
208					社会保障和就业支出																			4,115,697.03				2,407,744.03				1,707,953.00
20802					民政管理事务																			1,340,153.00								1,340,153.00
2080208					基层政权建设和社区治理							96001901				盘龙城经济开发区政府机关								1,340,153.00								1,340,153.00
20805					行政事业单位养老支出																			1,017,576.47				1,017,576.47
2080501					行政单位离退休							96001901				盘龙城经济开发区政府机关								42,021.24				42,021.24
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出							96001901				盘龙城经济开发区政府机关								491,386.40				491,386.40
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出							96001902				盘龙城经济开发区财政分局								273,033.05				273,033.05
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出							96001903				盘龙城经济开发区经管站								170,953.09				170,953.09
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出							96001904				盘龙城经济开发区军人服务站								40,182.69				40,182.69
20807					就业补助																			1,081,080.00				1,081,080.00
2080705					公益性岗位补贴							96001901				盘龙城经济开发区政府机关								1,081,080.00				1,081,080.00
20821					特困人员救助供养																			367,800.00								367,800.00
2082102					农村特困人员救助供养支出							96001901				盘龙城经济开发区政府机关								367,800.00								367,800.00
20828					退役军人管理事务																			309,087.56				309,087.56
2082850					事业运行							96001904				盘龙城经济开发区军人服务站								309,087.56				309,087.56
210					卫生健康支出																			566,428.14				566,428.14
21011					行政事业单位医疗																			566,428.14				566,428.14
2101101					行政单位医疗							96001901				盘龙城经济开发区政府机关								418,274.99				418,274.99
2101102					事业单位医疗							96001902				盘龙城经济开发区财政分局								83,546.64				83,546.64
2101102					事业单位医疗							96001903				盘龙城经济开发区经管站								52,351.15				52,351.15
2101102					事业单位医疗							96001904				盘龙城经济开发区军人服务站								12,255.36				12,255.36
211					节能环保支出																			30,000,000.00								30,000,000.00
21199					其他节能环保支出																			30,000,000.00								30,000,000.00
2119901					其他节能环保支出							96001901				盘龙城经济开发区政府机关								30,000,000.00								30,000,000.00
212					城乡社区支出																			86,000,000.00								86,000,000.00
21299					其他城乡社区支出																			86,000,000.00								86,000,000.00
2129901					其他城乡社区的支出							96001901				盘龙城经济开发区政府机关								86,000,000.00								86,000,000.00
213					农林水支出																			3,934,640.63				1,362,877.63				2,571,763.00
21301					农业农村																			1,362,877.63				1,362,877.63
2130104					事业运行							96001903				盘龙城经济开发区经管站								1,362,877.63				1,362,877.63
21302					林业和草原																			35,787.00								35,787.00
2130234					林业草原防灾减灾							96001901				盘龙城经济开发区政府机关								35,787.00								35,787.00
21307					农村综合改革																			2,535,976.00								2,535,976.00
2130705					对村民委员会和村党支部的补助							96001901				盘龙城经济开发区政府机关								240,000.00								240,000.00
2130799					其他农村综合改革支出							96001901				盘龙城经济开发区政府机关								2,295,976.00								2,295,976.00
215					资源勘探工业信息等支出																			4,000,000.00								4,000,000.00
21599					其他资源勘探工业信息等支出																			4,000,000.00								4,000,000.00
2159999					其他资源勘探工业信息等支出							96001901				盘龙城经济开发区政府机关								4,000,000.00								4,000,000.00
221					住房保障支出																			752,439.78				752,439.78
22102					住房改革支出																			752,439.78				752,439.78
2210201					住房公积金							96001901				盘龙城经济开发区政府机关								313,128.00				313,128.00
2210201					住房公积金							96001902				盘龙城经济开发区财政分局								174,055.50				174,055.50
2210201					住房公积金							96001903				盘龙城经济开发区经管站								109,064.89				109,064.89
2210201					住房公积金							96001904				盘龙城经济开发区军人服务站								25,532.00				25,532.00
2210202					提租补贴							96001901				盘龙城经济开发区政府机关								66,356.81				66,356.81
2210202					提租补贴							96001902				盘龙城经济开发区财政分局								36,261.56				36,261.56
2210202					提租补贴							96001903				盘龙城经济开发区经管站								22,721.85				22,721.85
2210202					提租补贴							96001904				盘龙城经济开发区军人服务站								5,319.17				5,319.17
一般公共预算基本支出表
部门公开表3																						单位：元
经济科目编码		经济科目名称				单位编码					单位名称			基本支出
														合计				人员经费				公用经费
1		2				3					4			5				6				7
		合计												12,385,472.30				11,691,345.48				694,126.82
301		工资福利支出												11,549,318.00				11,549,318.00
30101		基本工资				96001901					盘龙城经济开发区政府机关			1,000,824.00				1,000,824.00
30101		基本工资				96001902					盘龙城经济开发区财政分局			548,124.00				548,124.00
30101		基本工资				96001903					盘龙城经济开发区经管站			333,552.00				333,552.00
30101		基本工资				96001904					盘龙城经济开发区军人服务站			90,288.00				90,288.00
30102		津贴补贴				96001901					盘龙城经济开发区政府机关			1,001,259.00				1,001,259.00
30102		津贴补贴				96001902					盘龙城经济开发区财政分局			121,941.56				121,941.56
30102		津贴补贴				96001903					盘龙城经济开发区经管站			79,361.85				79,361.85
30102		津贴补贴				96001904					盘龙城经济开发区军人服务站			16,743.17				16,743.17
30103		奖金				96001901					盘龙城经济开发区政府机关			83,402.00				83,402.00
30104		奖励性补贴				96001901					盘龙城经济开发区政府机关			2,625,795.00				2,625,795.00
30104		奖励性补贴				96001902					盘龙城经济开发区财政分局			909,840.00				909,840.00
30104		奖励性补贴				96001903					盘龙城经济开发区经管站			610,671.00				610,671.00
30104		奖励性补贴				96001904					盘龙城经济开发区军人服务站			135,733.00				135,733.00
30107		绩效工资				96001902					盘龙城经济开发区财政分局			450,129.00				450,129.00
30107		绩效工资				96001903					盘龙城经济开发区经管站			290,597.33				290,597.33
30107		绩效工资				96001904					盘龙城经济开发区军人服务站			56,760.00				56,760.00
30108		机关事业单位基本养老保险缴费				96001901					盘龙城经济开发区政府机关			491,386.40				491,386.40
30108		机关事业单位基本养老保险缴费				96001902					盘龙城经济开发区财政分局			273,033.05				273,033.05
30108		机关事业单位基本养老保险缴费				96001903					盘龙城经济开发区经管站			170,953.09				170,953.09
30108		机关事业单位基本养老保险缴费				96001904					盘龙城经济开发区军人服务站			40,182.69				40,182.69
30110		职工基本医疗保险缴费				96001901					盘龙城经济开发区政府机关			319,390.56				319,390.56
30110		职工基本医疗保险缴费				96001902					盘龙城经济开发区财政分局			83,546.64				83,546.64
30110		职工基本医疗保险缴费				96001903					盘龙城经济开发区经管站			52,351.15				52,351.15
30110		职工基本医疗保险缴费				96001904					盘龙城经济开发区军人服务站			12,255.36				12,255.36
30112		其他社会保障缴费				96001901					盘龙城经济开发区政府机关			13,151.38				13,151.38
30112		其他社会保障缴费				96001902					盘龙城经济开发区财政分局			19,842.33				19,842.33
30112		其他社会保障缴费				96001903					盘龙城经济开发区经管站			12,433.41				12,433.41
30112		其他社会保障缴费				96001904					盘龙城经济开发区军人服务站			2,910.64				2,910.64
30113		住房公积金				96001901					盘龙城经济开发区政府机关			313,128.00				313,128.00
30113		住房公积金				96001902					盘龙城经济开发区财政分局			174,055.50				174,055.50
30113		住房公积金				96001903					盘龙城经济开发区经管站			109,064.89				109,064.89
30113		住房公积金				96001904					盘龙城经济开发区军人服务站			25,532.00				25,532.00
30199		其他工资福利支出				96001901					盘龙城经济开发区政府机关			1,081,080.00				1,081,080.00
302		商品和服务支出												694,126.82								694,126.82
30201		办公费				96001902					盘龙城经济开发区财政分局			20,000.00								20,000.00
30201		办公费				96001903					盘龙城经济开发区经管站			30,000.00								30,000.00
30201		办公费				96001904					盘龙城经济开发区军人服务站			6,000.00								6,000.00
30207		邮电费				96001901					盘龙城经济开发区政府机关			70,000.00								70,000.00
30207		邮电费				96001902					盘龙城经济开发区财政分局			6,000.00								6,000.00
30211		差旅费				96001901					盘龙城经济开发区政府机关			100,000.00								100,000.00
30211		差旅费				96001902					盘龙城经济开发区财政分局			15,000.00								15,000.00
30213		维修（护）费				96001901					盘龙城经济开发区政府机关			84,520.00								84,520.00
30216		培训费				96001902					盘龙城经济开发区财政分局			4,000.00								4,000.00
30228		工会经费				96001901					盘龙城经济开发区政府机关			46,200.00								46,200.00
30228		工会经费				96001902					盘龙城经济开发区财政分局			31,500.00								31,500.00
30228		工会经费				96001903					盘龙城经济开发区经管站			21,000.00								21,000.00
30228		工会经费				96001904					盘龙城经济开发区军人服务站			4,200.00								4,200.00
30229		福利费				96001901					盘龙城经济开发区政府机关			18,787.68								18,787.68
30229		福利费				96001902					盘龙城经济开发区财政分局			10,443.33								10,443.33
30229		福利费				96001903					盘龙城经济开发区经管站			6,543.89								6,543.89
30229		福利费				96001904					盘龙城经济开发区军人服务站			1,531.92								1,531.92
30239		其他交通费用				96001901					盘龙城经济开发区政府机关			213,600.00								213,600.00
30299		其他商品和服务支出				96001901					盘龙城经济开发区政府机关			960.00								960.00
30299		其他商品和服务支出				96001902					盘龙城经济开发区财政分局			2,160.00								2,160.00
30299		其他商品和服务支出				96001903					盘龙城经济开发区经管站			1,440.00								1,440.00
30299		其他商品和服务支出				96001904					盘龙城经济开发区军人服务站			240.00								240.00
303		对个人和家庭的补助												142,027.48				142,027.48
30302		退休费				96001901					盘龙城经济开发区政府机关			43,143.05				43,143.05
30307		医疗费补助				96001901					盘龙城经济开发区政府机关			98,884.43				98,884.43
一般公共预算"三公"经费支出表

部门公开表4																																	单位：元
功能科目编码				功能科目名称					单位编码						单位名称					三公经费支出
																				合计						公务用车购置及维护				因公出国出境			公务接待费

1				2					3						4					6						7				8			9
															合计					550,000.00						330,000.00							220,000.00
																				550,000.00						330,000.00							220,000.00
									96001901						盘龙城经济开发区政府机关					500,000.00						300,000.00							200,000.00
2010301				行政运行					96001901						盘龙城经济开发区政府机关					500,000.00						300,000.00							200,000.00
									96001902						盘龙城经济开发区财政分局					50,000.00						30,000.00							20,000.00
2010650				事业运行					96001902						盘龙城经济开发区财政分局					50,000.00						30,000.00							20,000.00
政府性基金支出预算表
部门公开表5																											单位：元
功能科目编码			功能科目名称					单位编码					单位名称				合计				基本支出						项目支出

1			2					3					4				5				6						7

说明：政府基金预算支出为零

部门收支预算总表
部门公开表6																									单位：元
收入													支出
项目							预算数						项目（按功能分类）									预算数		项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款							62,485,782.00						201一般公共服务									53,116,576.42		一、基本支出	12,385,472.30
二、政府性基金预算财政拨款													204公共安全支出											工资福利支出	11,549,318.00
三、事业收入													205教育支出											对个人和家庭的补助支出	142,027.48
四、事业单位经营收入													206科学技术支出									130,000,000.00		商品和服务支出	694,126.82
四、上级补助收入													207文化旅游体育与传媒支出											二、项目支出	300,100,309.70
五、附属单位上缴收入													208社会保障和就业支出									4,115,697.03		1、经常性项目	136,100,309.70
六、其他收入													210卫生健康支出									566,428.14		2、一次性项目	164,000,000.00
													211节能环保支出									30,000,000.00		3、跨年度项目
													212城乡社区支出									86,000,000.00		三、事业单位经营支出
													213农林水支出									3,934,640.63		四、上缴上级支出
													214交通运输支出											五、对附属单位补助支出
													215资源勘探信息等支出									4,000,000.00
													216商业服务业等事务											按经济科目类别划分
													217金融支出											按经济科目划分合计	312,485,782.00
													220自然资源海洋气象等支出											301工资福利性支出	11,549,318.00
													221住房保障支出									752,439.78		302商品和服务支出	179,373,720.52
													222粮油物资储备支出											303对个人和家庭补助支出	343,603.48
													224灾害防治及应急管理支出											310其他资本性支出
													227预备费											399其他支出	121,219,140.00
													229其他支出
													231债务还本支出
													232债务付息支出
本年收入合计							62,485,782.00						本年支出合计									312,485,782.00		本年支出合计	312,485,782.00

上年结转													结转下年											结转下年

收入总计							312,485,782.00						支出功能科目合计									312,485,782.00		支出总计	312,485,782.00
部门收入总表
部门公开表7																							单位：元
功能科目编码		功能科目名称		单位编码				单位名称		总计		一般公共预算财政拨款收入				政府性基金财政拨款收入		事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入

1		2		3				4		5		6				7		8	9	10	11		12
		合计								312,485,782.00		312,485,782.00
201		一般公共服务支出								53,116,576.42		53,116,576.42
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务								50,903,857.76		50,903,857.76
2010301		行政运行		96001901				盘龙城经济开发区政府机关		19,978,857.76		19,978,857.76
2010306		政务公开审批		96001901				盘龙城经济开发区政府机关		80,000.00		80,000.00
2010308		事务		96001901				盘龙城经济开发区政府机关		800,000.00		800,000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		96001901				盘龙城经济开发区政府机关		30,045,000.00		30,045,000.00
20105		统计信息事务								20,000.00		20,000.00
2010599		其他统计信息事务支出		96001901				盘龙城经济开发区政府机关		20,000.00		20,000.00
20106		财政事务								2,152,718.66		2,152,718.66
2010650		事业运行		96001902				盘龙城经济开发区财政分局		2,152,718.66		2,152,718.66
20111		纪检监察事务								40,000.00		40,000.00
2011199		其他纪检监察事务支出		96001901				盘龙城经济开发区政府机关		40,000.00		40,000.00
206		科学技术支出								130,000,000.00		130,000,000.00
20699		其他科学技术支出								130,000,000.00		130,000,000.00
2069999		其他科学技术支出		96001901				盘龙城经济开发区政府机关		130,000,000.00		130,000,000.00
208		社会保障和就业支出								4,115,697.03		4,115,697.03
20802		民政管理事务								1,340,153.00		1,340,153.00
2080208		基层政权建设和社区治理		96001901				盘龙城经济开发区政府机关		1,340,153.00		1,340,153.00
20805		行政事业单位养老支出								1,017,576.47		1,017,576.47
2080501		行政单位离退休		96001901				盘龙城经济开发区政府机关		42,021.24		42,021.24
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		96001901				盘龙城经济开发区政府机关		491,386.40		491,386.40
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		96001902				盘龙城经济开发区财政分局		273,033.05		273,033.05
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		96001903				盘龙城经济开发区经管站		170,953.09		170,953.09
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		96001904				盘龙城经济开发区军人服务站		40,182.69		40,182.69
20807		就业补助								1,081,080.00		1,081,080.00
2080705		公益性岗位补贴		96001901				盘龙城经济开发区政府机关		1,081,080.00		1,081,080.00
20821		特困人员救助供养								367,800.00		367,800.00
2082102		农村特困人员救助供养支出		96001901				盘龙城经济开发区政府机关		367,800.00		367,800.00
20828		退役军人管理事务								309,087.56		309,087.56
2082850		事业运行		96001904				盘龙城经济开发区军人服务站		309,087.56		309,087.56
210		卫生健康支出								566,428.14		566,428.14
21011		行政事业单位医疗								566,428.14		566,428.14
2101101		行政单位医疗		96001901				盘龙城经济开发区政府机关		418,274.99		418,274.99
2101102		事业单位医疗		96001902				盘龙城经济开发区财政分局		83,546.64		83,546.64
2101102		事业单位医疗		96001903				盘龙城经济开发区经管站		52,351.15		52,351.15
2101102		事业单位医疗		96001904				盘龙城经济开发区军人服务站		12,255.36		12,255.36
211		节能环保支出								30,000,000.00		30,000,000.00
21199		其他节能环保支出								30,000,000.00		30,000,000.00
2119901		其他节能环保支出		96001901				盘龙城经济开发区政府机关		30,000,000.00		30,000,000.00
212		城乡社区支出								86,000,000.00		86,000,000.00
21299		其他城乡社区支出								86,000,000.00		86,000,000.00
2129901		其他城乡社区的支出		96001901				盘龙城经济开发区政府机关		86,000,000.00		86,000,000.00
213		农林水支出								3,934,640.63		3,934,640.63
21301		农业农村								1,362,877.63		1,362,877.63
2130104		事业运行		96001903				盘龙城经济开发区经管站		1,362,877.63		1,362,877.63
21302		林业和草原								35,787.00		35,787.00
2130234		林业草原防灾减灾		96001901				盘龙城经济开发区政府机关		35,787.00		35,787.00
21307		农村综合改革								2,535,976.00		2,535,976.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助		96001901				盘龙城经济开发区政府机关		240,000.00		240,000.00
2130799		其他农村综合改革支出		96001901				盘龙城经济开发区政府机关		2,295,976.00		2,295,976.00
215		资源勘探工业信息等支出								4,000,000.00		4,000,000.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出								4,000,000.00		4,000,000.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出		96001901				盘龙城经济开发区政府机关		4,000,000.00		4,000,000.00
221		住房保障支出								752,439.78		752,439.78
22102		住房改革支出								752,439.78		752,439.78
2210201		住房公积金		96001901				盘龙城经济开发区政府机关		313,128.00		313,128.00
2210201		住房公积金		96001902				盘龙城经济开发区财政分局		174,055.50		174,055.50
2210201		住房公积金		96001903				盘龙城经济开发区经管站		109,064.89		109,064.89
2210201		住房公积金		96001904				盘龙城经济开发区军人服务站		25,532.00		25,532.00
2210202		提租补贴		96001901				盘龙城经济开发区政府机关		66,356.81		66,356.81
2210202		提租补贴		96001902				盘龙城经济开发区财政分局		36,261.56		36,261.56
2210202		提租补贴		96001903				盘龙城经济开发区经管站		22,721.85		22,721.85
2210202		提租补贴		96001904				盘龙城经济开发区军人服务站		5,319.17		5,319.17
部门支出总表
部门公开表8																	单位：元
功能科目编码	功能科目名称		单位编码		单位名称	总计			基本支出		项目支出			事业单位经营	上级补助收入		附属单位上缴收入

1	2		3		4	5			6		7			8	9		10
	合计					312,485,782.00			12,385,472.30		300,100,309.70
201	一般公共服务支出					53,116,576.42			7,295,982.72		45,820,593.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					50,903,857.76			5,193,264.06		45,710,593.70
2010301	行政运行		96001901		盘龙城经济开发区政府机关	19,978,857.76			5,193,264.06		14,785,593.70
2010306	政务公开审批		96001901		盘龙城经济开发区政府机关	80,000.00					80,000.00
2010308	事务		96001901		盘龙城经济开发区政府机关	800,000.00					800,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		96001901		盘龙城经济开发区政府机关	30,045,000.00					30,045,000.00
20105	统计信息事务					20,000.00					20,000.00
2010599	其他统计信息事务支出		96001901		盘龙城经济开发区政府机关	20,000.00					20,000.00
20106	财政事务					2,152,718.66			2,102,718.66		50,000.00
2010650	事业运行		96001902		盘龙城经济开发区财政分局	2,152,718.66			2,102,718.66		50,000.00
20111	纪检监察事务					40,000.00					40,000.00
2011199	其他纪检监察事务支出		96001901		盘龙城经济开发区政府机关	40,000.00					40,000.00
206	科学技术支出					130,000,000.00					130,000,000.00
20699	其他科学技术支出					130,000,000.00					130,000,000.00
2069999	其他科学技术支出		96001901		盘龙城经济开发区政府机关	130,000,000.00					130,000,000.00
208	社会保障和就业支出					4,115,697.03			2,407,744.03		1,707,953.00
20802	民政管理事务					1,340,153.00					1,340,153.00
2080208	基层政权建设和社区治理		96001901		盘龙城经济开发区政府机关	1,340,153.00					1,340,153.00
20805	行政事业单位养老支出					1,017,576.47			1,017,576.47
2080501	行政单位离退休		96001901		盘龙城经济开发区政府机关	42,021.24			42,021.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		96001901		盘龙城经济开发区政府机关	491,386.40			491,386.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		96001902		盘龙城经济开发区财政分局	273,033.05			273,033.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		96001903		盘龙城经济开发区经管站	170,953.09			170,953.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		96001904		盘龙城经济开发区军人服务站	40,182.69			40,182.69
20807	就业补助					1,081,080.00			1,081,080.00
2080705	公益性岗位补贴		96001901		盘龙城经济开发区政府机关	1,081,080.00			1,081,080.00
20821	特困人员救助供养					367,800.00					367,800.00
2082102	农村特困人员救助供养支出		96001901		盘龙城经济开发区政府机关	367,800.00					367,800.00
20828	退役军人管理事务					309,087.56			309,087.56
2082850	事业运行		96001904		盘龙城经济开发区军人服务站	309,087.56			309,087.56
210	卫生健康支出					566,428.14			566,428.14
21011	行政事业单位医疗					566,428.14			566,428.14
2101101	行政单位医疗		96001901		盘龙城经济开发区政府机关	418,274.99			418,274.99
2101102	事业单位医疗		96001902		盘龙城经济开发区财政分局	83,546.64			83,546.64
2101102	事业单位医疗		96001903		盘龙城经济开发区经管站	52,351.15			52,351.15
2101102	事业单位医疗		96001904		盘龙城经济开发区军人服务站	12,255.36			12,255.36
211	节能环保支出					30,000,000.00					30,000,000.00
21199	其他节能环保支出					30,000,000.00					30,000,000.00
2119901	其他节能环保支出		96001901		盘龙城经济开发区政府机关	30,000,000.00					30,000,000.00
212	城乡社区支出					86,000,000.00					86,000,000.00
21299	其他城乡社区支出					86,000,000.00					86,000,000.00
2129901	其他城乡社区的支出		96001901		盘龙城经济开发区政府机关	86,000,000.00					86,000,000.00
213	农林水支出					3,934,640.63			1,362,877.63		2,571,763.00
21301	农业农村					1,362,877.63			1,362,877.63
2130104	事业运行		96001903		盘龙城经济开发区经管站	1,362,877.63			1,362,877.63
21302	林业和草原					35,787.00					35,787.00
2130234	林业草原防灾减灾		96001901		盘龙城经济开发区政府机关	35,787.00					35,787.00
21307	农村综合改革					2,535,976.00					2,535,976.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		96001901		盘龙城经济开发区政府机关	240,000.00					240,000.00
2130799	其他农村综合改革支出		96001901		盘龙城经济开发区政府机关	2,295,976.00					2,295,976.00
215	资源勘探工业信息等支出					4,000,000.00					4,000,000.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出					4,000,000.00					4,000,000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		96001901		盘龙城经济开发区政府机关	4,000,000.00					4,000,000.00
221	住房保障支出					752,439.78			752,439.78
22102	住房改革支出					752,439.78			752,439.78
2210201	住房公积金		96001901		盘龙城经济开发区政府机关	313,128.00			313,128.00
2210201	住房公积金		96001902		盘龙城经济开发区财政分局	174,055.50			174,055.50
2210201	住房公积金		96001903		盘龙城经济开发区经管站	109,064.89			109,064.89
2210201	住房公积金		96001904		盘龙城经济开发区军人服务站	25,532.00			25,532.00
2210202	提租补贴		96001901		盘龙城经济开发区政府机关	66,356.81			66,356.81
2210202	提租补贴		96001902		盘龙城经济开发区财政分局	36,261.56			36,261.56
2210202	提租补贴		96001903		盘龙城经济开发区经管站	22,721.85			22,721.85
2210202	提租补贴		96001904		盘龙城经济开发区军人服务站	5,319.17			5,319.17

第三部分武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019年财政拨款收支总预算 31248.58 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 31248.58 万元、上年结转万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转万元。支出包括：基本支出 1238.55 万元，项目支出 30010.03 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019年一般公共预算支出预算 31248.58 万元。

(一)基本支出 1238.55 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 30010.03 万元。

一般行政管理事务 4582.06 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出 1238.55 万元。其中：

(一)人员经费 1169.13万元。包括：

工资福利支出 1169.13 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 14.2 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 69.41 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 55 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 33 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 33 万元)；(3)公务接待费 22 万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少 29.4 万元，主要是公用经费支出减少。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉盘龙城经济开发区管理委员会所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020年部门收支总预算 31248.58 万元。

按照综合预算的原则，盘龙城经济开发区所有收和支出均纳入部门预算管理。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020年部门收支总预算31248.58万元。比2019年预算增加1808.49万元，增长5%，主要是人员工资经费的增加、加大了对项目建设的投入。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算 31248.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 31248.58 万元。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算 31248.58 万元，其中：基本支出 1238.55 万元，占 4 %；项目支出 30010.03 万元，占 96 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0万元。

(二)政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计 0 万元。元政府采购项目

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆2辆。其中：一般公务用车 2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款31248.58万元，政府性基金预算本年财政拨款0 万元。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

附件2

卡卡湾(中国)官方网站预算公开工作通讯录

部门名称

分管
领导

责任人

联系人

备注

姓名

联系方式

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