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卡卡湾(中国)官方网站 木兰旅游度假区服务中心2025年部门(单位）预算

目 录

第一部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰旅游度假区服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰旅游度假区服务中心2025年部门（单位）预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰旅游度假区服务中心2025年部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰旅游度假区服务中心概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关旅游区管理的法律法规 和方针政策。

(二)负责编制区域范围内旅游度假发展总体规划和产业 计划，拟订发展区域内旅游度假产业的意见，经批准后组织实施。

(三)承担区域内招商引资、项目洽谈和全程服务工作。

(四)承担度假区对外营销推广及旅游度假活动策划、旅游服务工作。

(五)协助区旅游行政主管部门开展旅游安全工作。

(六)做好度假区范围内沿湖巡防工作，协助主管部门调 查、处理巡防中发现的违法、违规行为。

(七)做好度假区范围内的旅游协调工作。

(八)按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、 安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(九)完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，卡卡湾(中国)官方网站 木兰旅游度假区服务中心部门预算包括：卡卡湾(中国)官方网站 木兰旅游度假区服务中心本级预算。

纳入卡卡湾(中国)官方网站 木兰旅游度假区服务中心2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.卡卡湾(中国)官方网站 木兰旅游度假区服务中心本级

第二部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰旅游度假区服务中心2025年部门（单位）预算表

表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款收支总表

表5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表6.一般公共预算基本支出表

表7.一般公共预算“三公”经费支出表

表8.政府性基金预算支出表

表9.国有资本经营预算支出表

表10.项目支出情况表

表11.政府采购表

表12.整体支出绩效目标表

表13项目支出绩效目标表

第三部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰旅游度假区服务中心2025年部门(单位）预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，卡卡湾(中国)官方网站 木兰旅游度假区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2025年收支总预算578.7万元。比2024年预算增加441.77 万元，增长322.62%，主要是新成立单位，单位和人员合并，各项人员经费和公用经费增加。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算578.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入578.7万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算578.7万元，其中：基本支出558.7万元，占96.54%；项目支出20万元，占3.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算578.7万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入578.7万元。支出包括：一般公共服务支出449.39万元、社会保障和就业支出35.64万元、卫生健康支出27.61万元、农林水支出20万元、住房保障支出46.06万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算拨款578.7万元。其中：本年预算578.7万元，比2024年预算增加441.77万元，增长322.62%，主要是合并成立单位，单位和人员合并，各项人员经费和公用经费增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出558.7万元，占96.54%，其中：人员经费545.81万元、公用经费12.89万元；项目支出20万元，占3.46%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数449.39万元，比2024年预算增加448.67万元，增长62315.28%，主要是：木兰旅游度假区服务中心人员及运行经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数35.64万元；比2024年预算增加3.12万元，增长9.59%，主要是退休人员的退休费、奖励性绩效、抚恤金等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数27.61万元；比2024年预算增加22.05万元，增长396.58%，主要是在职和退休人员基本医疗保险缴费。

农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2025年预算数20万元；比2024年预算减少69.03万元，下降77.54%，主要是原来基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖励性绩效、等人员经费在一般公共服务支出类科目核算，现核算的是单位事业运行补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）2025年预算数46.06万元；比2024年预算增加36.96万元，增长406.15%，主要是在职人员增加，在职人员住房公积金和提租补贴增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出558.7万元，其中：

(一)人员经费545.81万元，包括：

工资福利支出510.29万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助35.52万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费12.89万元，主要用于：办公费、印刷费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

卡卡湾(中国)官方网站 木兰旅游度假区服务中心2025年没有安排一般公共预算“三公”经费支出，比2024年增加(减少)0万元。

1.本单位当年没有安排因公出国(境)经费支出。

2.本单位当年没有安排公务用车购置及运行维护费支出。

1. 本单位当年没有安排公务用车购置费支出。

2. 本单位当年没有安排公务用车运行维护费支出。

3.本单位当年没有安排公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

卡卡湾(中国)官方网站 木兰旅游度假区服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 国有资本经营预算支出安排情况

卡卡湾(中国)官方网站 木兰旅游度假区服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. 项目支出安排情况

2025年项目支出20万元，其中：一般公共预算本年拨款20万元。具体使用情况如下：

  事业运行补助20万元，主要用于木兰旅游度假区服务中心维持日常运行和维护管理经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年卡卡湾(中国)官方网站 木兰旅游度假区服务中心没有机关运行经费，主要原因是本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计0.25万元，比上年度增加0.25   万元，主要原因是乡村振兴支农助农农副产品经费。其中：货物类0.25万元。

(三)政府购买服务预算排情况

卡卡湾(中国)官方网站 木兰旅游度假区服务中心2025年没有政府购买服务预算支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，卡卡湾(中国)官方网站 木兰旅游度假区服务中心沿岸有车辆。没有单价100万元(含)以上设备(不含车辆)。2025年没有新增(减少)国有资产。

(五)预算绩效管理情况

2025年，预算支出578.7万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）主要是：木兰旅游度假区服务中心人员及运行经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）主要是退休人员的退休费、奖励性绩效、抚恤金等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要是在职和退休人员基本医疗保险缴费。

农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）主要是原来基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖励性绩效、等人员经费在一般公共服务支出类科目核算，现核算的是单位事业运行补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）主要是在职人员增加，在职人员住房公积金和提租补贴增加。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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