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      卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所2025年部门（单位）预算

目 录

第一部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所2025年部门（单位）预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所2025年部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所概况

一、部门主要职责

1.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况；

2.负责组织和管理财政收入和支出，编制执行年度财政预算，监督各单位预算执行，编制财政决算；

3.围绕乡财源建设搞好服务，支持全街经济发展；

4.落实各项惠农政策；

5.负责监督乡范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

6.负责乡各行政、事业单位国有资产监督管理；

7.负责乡范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理；

8.依法监管会计人员依法履行职责；

9.认真做好上级安排的其他工作。

二、部门机构设置

卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所为公益一类事业单位，无下属二级单位组成。

从预算单位构成看，卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所部门预算包括：

1.卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所本级预算。

第二部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所2025年部门（单位）预算表

表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款收支总表

表5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表6.一般公共预算基本支出表

表7.一般公共预算“三公”经费支出表

表8.政府性基金预算支出表

表9.国有资本经营预算支出表

表10.项目支出情况表

表11.政府采购表

表12.整体支出绩效目标表

表13项目支出绩效目标表

第三部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所2025年部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2025年收支总预算311.73万元。比2024年预算增加31.26 万元，增长11.15%，主要是工资提标后，在职人员基本工资、津贴补贴、五奖、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等增加。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算311.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入311.73万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算311.73万元，其中：基本支出291.73万元，占93.58%；项目支出20万元，占6.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算311.73万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入311.73万元。支出包括：一般公共服务支出201.33万元、社会保障和就业支出94.85万元、住房保障支出15.55万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算拨款311.73万元。其中：本年预算311.73万元，比2024年预算增加31.26万元，增长11.15%，主要是工资提标后，在职人员基本工资、津贴补贴、五奖、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出291.73万元，占93.58%，其中：人员经费283.94万元、公用经费7.79万元；项目支出20万元，占6.42%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）财政事务（款）一般行政管理事务（项）事业运行（项）2025年预算数201.33万元，比2024年预算增加30.98万元，增长18.19%，主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数94.85万元；比2024年预算增加1.7万元，增长1.83%，主要是退休人员的退休费、抚恤金等增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）2025年预算数15.55万元；比2024年预算增加5.71万元，增长58.03%，主要是在职人员工资经费提标后，住房公积金、在职人员提租补贴增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出291.73万元，其中：

(一)人员经费283.94万元，包括：

工资福利支出189.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助94.85万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费7.79万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出2.39万元，比2024年减少0.4万元，下降14.34%，主要是加强公车管理，减少不必要用车，严格控制压缩“三公”的支出。具体包括：

1.本单位当年没有安排因公出国(境)经费支出。

1.  公务用车购置及运行维护费2.39万元(公务用车购置费0  万元，公务用车运行维护费2.39万元)，与上年持平，主要是加强公车管理，减少不必要用车，严格控制压缩“公车运行维护费”支出。

2. 公务接待费0万元，比上年减少0.4万元，主要原因是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出安排情况

卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   九.国有资本经营预算支出安排情况

卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

   十.项目支出安排情况

2025年项目支出20万元，其中：一般公共预算本年拨款20万元。具体使用情况如下：

事业运行补助20万元，主要用于财政所维护日常办公、运转经费项目和办公场所维修维护项目。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所2025年没有机关运行经费，主要原因是本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计0.1万元，比上年度增加0.1  万元，主要原因是乡村振兴支农助农采购农产品预算支出。其中：货物类0.1万元。

(三)政府购买服务预算排情况

卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所没有安排2025年政府购买服务预算支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所共有车辆1 辆，其中领导干部用车1辆。没有单价100万元(含)以上设备。2025年没有新增(减少)国有资产。

(五)预算绩效管理情况

2025年，预算支出311.73万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）财政事务（款）一般行政管理事务（项）事业运行（项）主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）主要是退休人员的退休费、抚恤金等支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）主要是在职人员工资经费提标后，住房公积金、在职人员提租补贴增加。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。