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卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府（本级）2025年部门(单位）预算

目 录

第一部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府（本级）概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府（本级）2025年部门       (单位）预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府（本级）2025年部门(单位）预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府（本级概况）

一、部门主要职责

1.加强基层党建。全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实基层党建工作责任制，统筹推进村（社区）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2.统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5.监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为发展服务。

7.维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾等。

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

   从预算单位构成看，卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府（本级）部门预算包括：卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府（本级）本级预算。

纳入卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府（本级）2025年部门预算编制范围的预算单位包括：卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府（本级）本级

第二部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府（本级）2025年部门（单位）预算表

表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款收支总表

表5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表6.一般公共预算基本支出表

表7.一般公共预算“三公”经费支出表

表8.政府性基金预算支出表

表9.国有资本经营预算支出表

表10.项目支出情况表

表11.政府采购表

表12.整体支出绩效目标表

           表13-1.项目支出绩效目标表

表13-2.项目支出绩效目标表

   表13-3.项目支出绩效目标表

第三部分  卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府（本级）2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。  2025年收支总预算5860.99万元。比2024年预算增加1647.24 万元，增长39.09%，主要是项目投入加大。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算5860.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5860.99万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算5860.99万元，其中：基本支出1314.25万元，占22.42%；项目支出4546.74万元，占77.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算5860.99万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入58960.99万元。支出包括：一般公共服务支出1259.63万元、科学技术支出1345万元、社会保障和就业支出0.84万元、卫生健康支出22.36万元、节能环保支出36.4万元、城乡社区支出932.19万元、农林水支出2160.42万元、住房保障支出104.15万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算拨款5860.99万元。其中：本年预算5860.99万元，比2024年预算增加1647.24万元，增长39.09%，主要是项目投入加大。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1314.25万元，占22.42%，其中：人员经费1227.33万元、公用经费86.92万元；项目支出4546.74万元，占77.58%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

   1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数1259.63万元，比2024年预算减少215.74万元，下降14.62%，主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关单位养老保险、街道运转经费等人员经费减少。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2025年预算数1345万元，比2024年预算增加1345万元，主要是街乡体制结算及年终补助，增加的原因是本年度新增的预算项目。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数0.84万元，比2024年预算减少322.94万元，下降99.74%，主要是退休人员的退休费、奖励性绩效、抚恤金、基层政权和社区治理、公益性岗位等。

4.卫生健康支出(类)公共卫生（款）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数22.36万元，比2024年预算减少215.97万元，下降90.62%，主要是在职和退休人员基本医疗保险降减少。

5.节能环保支出(类)污染防治（款）大气（项）2025年预算数36.4万元，比2024年预算增加36.4万元，主要是秸秆禁烧工作经费。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务支出（项）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数932.19万元，比2024年预算增加932.19万元，主要是街乡体制结算及年终补助，增加的原因是本年度新增的预算项目。

7.农林水支出(类)农业农村（款）农村综合改革（款）其他农业农村支出（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）其他农村综合改革支出（项）2025年预算数2160.42万元，比2024年预算增加158万元，增长7.89%，主要是主要是用于村干部报酬、农村公厕管护经费、农村公益事业、以钱养事资金人员的劳务报酬和物化投入。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）2025年预算数104.15万元，比2024年预算减少16.56万元，下降13.72%，主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出1314.25万元，其中：

(一)人员经费1227.33万元，包括：

工资福利支出1185.57万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助41.76万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

  (二)公用经费86.92万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出4.78万元，比2024年减少16.75万元，下降77.8%，主要是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，切实做到厉行节约。具体包括：

1.本单位当年没有安排因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费4.78万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.78万元)，与上年持平，主要原因是加强了公车管理，减少了不必要的用车。

3.公务接待费0万元，比上年减少16.75万元，主要原因是我乡认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出安排情况

卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府（本级）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九.国有资本经营预算支出安排情况

卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府（本级）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

   十.项目支出安排情况

2025年项目支出4546.74万元，其中：一般公共预算本年拨款4546.74万元。具体使用情况如下：

1.社区支出115万元，主要用于社区办公设备购置、党员学习活动经费及社区惠民项目资金。

2.村级支出1330.46万元，主要用于主要用于村级组织办公经费、农村党员教育经费等支出，在职村干部养老保险缴费补贴等。

3.以钱养事712.66万元，主要用于向社会购买农业、文化、社会事务、民政等活动的公益性服务。

4.大城管运行经费381.21万元，主要用于城管办人员工资经费、正常的日常运转和村湾保洁员经费。

5.综治工作经费16.71万元，主要用于街道和村级信访维稳经费和机构运转工作经费。

6.农村公厕管护经费117.3万元，主要用于农村公厕日常管护人员和维修经费。

7.基层运转支出382.69万元，主要用于街道社会保障等基本公共服务领域支出；服务大厅日常水电办公经费；信访维稳工作经费；纪监室和统计工作站办公费；消防站消防灭火办公保障经费等。

8.街乡体制结算及年终补助1345万元，主要用于乡政府运转经费、物业管理费、集镇立面整治及维修费、木兰湖安全防护和宣传费、创国家旅游度假区经费等。

9.政府履辅助性服务41.08万元，主要用于用于退出公益性服务机制政府向第三方购买服务经费。

10秸秆禁烧工作经费36.4万元，主要用于秸秆禁烧，防止大气污染经费。

11.公益性岗位补贴68.23万元，主要用于社会治安政府购买服务经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年机关运行经费86.92万元，比2024年减少11.89万元，降低12.03%，主要原因是加强制度管理，严禁浪费，提创无纸化办公，减少不必要机关运行开支。

(二)政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计0.45万元，比上年度增加0.45    万元，主要原因是乡村  振兴支农助农农副产品采购预算支出。其中：货物类0.45万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2025年政府购买服务预算支出合计41.08万元。其中：政府履辅助性服务41.08万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府（本级）共有车辆2辆，其中领导干部用车2辆。没有单价100万元(含)以上设备(不含车辆)。2025年没有新增(减少)国有资产。

(五)预算绩效管理情况

2025年，预算支出5860.99万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关单位养老保险、街道运转经费等人员经费减少。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）主要是街乡体制结算及年终补助，增加的原因是本年度新增的预算项目。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）主要是退休人员的退休费、奖励性绩效、抚恤金、基层政权和社区治理、公益性岗位等。

4.卫生健康支出(类)公共卫生（款）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要是在职和退休人员基本医疗保险降减少。

5.节能环保支出(类)污染防治（款）大气（项），主要是秸秆禁烧工作经费。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务支出（项）城乡社区环境卫生（项）主要是街乡体制结算及年终补助，增加的原因是本年度新增的预算项目。

7.农林水支出(类)农业农村（款）农村综合改革（款）其他农业农村支出（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）其他农村综合改革支出（项）主要是主要是用于村干部报酬、农村公厕管护经费、农村公益事业、以钱养事资金人员的劳务报酬和物化投入。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴减少。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。