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卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府2023年度

部门决算公开

2024年9月24日

目    录

第一部分 卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府概况

一、部门主要职责

1.坚持党委集体领导，认真执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决议、决定，并报告政府工作。

2.制定乡政府各项工作发展总体规划和年度目标管理并组织实施。

3.召开政府办公会议和本级各类经济工作会议及行政生活会。

4.协助党委认真抓好全乡思想政治工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。

5.积极探索全乡经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全乡经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。

6.深入调查研究，积极深入基层走访调研，解决实际问题，总结推广典型经验。

7.与党委、人大密切配合，在党委的领导下，协调开展各项工作。

8.关心干部、职工生活和群众的疾苦，为他们排忧解难，每年为群众办几件在全乡有较大影响的实事。

9.对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。

二、机构设置情况

从单位构成看，卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府（本级）

2.卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所

3.卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡农村会计服务中心

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 六.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11860.72万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1192.05万元，下降9.1%，主要原因是基本建设项目投入减少。

。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11860.72万元，与2022年度相比，收入合计减少1192.05万元，下降9.1%，主要原因是基本建设项目投入减少。

其中：财政拨款收入11860.72万元，占本年收入100%.

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11860.72万元，与2022年度相比，支出合计减少1192.05万元，下降9.1%，主要原因是基本建设项目投入减少。

其中：基本支出1738.4万元，占本年支出14.7%；项目支出10122.32万元，占本年支出85.3%.

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为11860.72万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1192.05万元，下降9.1%，主要原因是基本建设项目投入减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入11860.72万元，比2022年度决算数减少1044.81万元。增减少主要原因是基本建设项目投入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11860.72万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1044.81万元，下降8.1%。主要原因是基本建设项目投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11860.72万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1632.28万元，占13.8%；主要是基本工资、津贴补贴、奖金、人员经费等支出。

2.科学技术（类）支出676万元，占5.7%；主要是科学化教育支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出20.82万元，占0.2%；主要是文体中心人员服务经费。

4.社会保障和就业（类）支出428.41万元，占3.6%；主要是退休人员的退休费，政府绩效、社区新冠疫情防控资金。

5.卫生健康（类）支出638.05万元，占5.4%；主要是在职和退休人员基本医疗保险、新冠疫情防控资金等。

6.节能环保支出（类）支出183.76万元，占1.5%；主要是污水管网整治项目。

7.城乡社区（类）支出2735万元，占23.1%；主要是乡镇年终运转及建设项目；城乡社区公共设施支出和农村基础设施建设支出等。

8.农林水（类）支出5348.07万元，占45.1%；主要是村干部报酬；农田水利支出；农业中心服务经费；社区事务服务中心人员服务经费等。

9.商业服务业等（类）支出17.68万元，占0.1%；主要是商业服务补贴支出。

10.自然资源海洋气象等（类）支出22.33万元，占0.2%；主要是国土资源服务中心人员服务经费。

11.住房保障（类）支出148.32万元，占1.3%；主要是在职人员住房公积金，在职和退休人员提租补贴。

12.灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占0.1%；主要是冬春灾害防治及消防工作经费。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5463.86万元，支出决算为11860.72万元，完成年初预算的217.1%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）纪检监察事务（款）财政事务（款）其他一般公共服务支出（款）统计信息事务（款）组织事务（款）其他人大事务支出（项）行政运行（项）事业运行（项）一般行政管理事务（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）其他统计信息事务支出（项）其他纪检监察事务支出（项）政务公开审批（项）事业运行（项）其他一般公共服务支出（项）其他组织事务支出（项）。年初预算为1434.74万元，支出决算为1632.28万元，完成年初预算的113.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加，项目投入加大。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为197.52万元，支出决算为676万元，完成年初预算的342.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于财政科学化教育支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为20.82万元，支出决算为20.82万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是文体中心人员服务经费增加。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政事业单位养老支出（款）就业补助（款）其他社会保障和就业支出（款）抚恤（款）退役安置（款）基层政权建设和社区治理（项） 行政单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）社会保险补贴（项）公益性岗位补贴（项）退役士兵安置（项）其他社会保障和就业支出（项）死亡抚恤（项）其他就业补助支出（项）。年初预算为1546.21万元，支出决算为428.41万元，完成年初预算的27.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员的退休费，奖励性绩效减少。

5.卫生健康（类）支出公共卫生（款）计划生育事务（款）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）其他计划生育事务支出（项）行政单位医疗（项）其他卫生健康支出（项）。年初预算为215.61万元，支出决算为638.05万元，完成年初预算的295.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职和退休人员基本医疗保险、新冠疫情防控资金等增加。

6.节能环保（类）支出污染防治（款）水体（项）。年初预算为30万元，支出决算为183.76万元，完成年初预算的612.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是污水管网整治项目。

7.城乡社区（类）支出城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2735万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是城乡社区公共设施支出和农村基础设施建设支出等项目支出投入增加。

8.农林水（类）支出农业农村（款）水利（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村综合改革（款）林业和草原（款）农业生产发展（项）其他农业农村支出（项）农村水利（项）农村基础设施建设（项）生产发展（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）森林生态效益补偿（项）林业草原防灾减灾（项）其他农村综合改革支出（项） 森林生态效益补偿（项）。年初预算为1847.31万元，支出决算为5348万元，完成年初预算的289.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是村干部报酬、农田水利支出、农业中心服务经费等。

9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.68万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是商业服务补贴支出。

10.自然资源海洋气象等支出（类）支出自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为22.33万元，支出决算为22.33万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是国土资源服务中心人员服务经费。

11.住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。年初预算为139.33万元，支出决算为148.32万元，完成年初预算的106.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员住房公积金，在职和退休人员提租补贴。

12.灾害防治及应急管理（类）支出应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是灾害防治及消防工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1738.4万元，其中：

人员经费1643.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

公用经费94.91万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.6万元，支出决算为6.6万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：一是严格按预算数开支，较好地完成了年度预算任务；二是认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.本单位当年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为6.6万元，完成年初的100%；其中：

(1)本单位当年无公务用车购置费支出。

(2)公务用车运行费6.6万元，完成预算的100%，比预算数6.6万元持平，主要原因是严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，按年初制定预算执行，切实做到厉行节约。主要用于公务用车运行维护费。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.本单位当年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府2023年度机关运行经费支出74.91万元，比年初预算数减少31.68万元，下降69.9%。主要原因是：压缩办公设施设备购置经费；减少资产运行维护支出；减少信息系统运行维护支出等。

十一、政府采购支出说明

卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府2023年度政府采购支出总额10122.32万元，其中：政府采购货物支出82万元、政府采购工程支出10000万元、政府采购服务支出40.32万元。授予中小企业合同金额8000万元，占政府采购支出总额的79%，其中：授予小微企业合同金额3000万元，占政府采购支出总额的29.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府共有车辆42辆，其中，主要领导干部用车2辆。其他用车40辆，其他用车主要是大城管执法及清洁用车和电动车。无其他车辆及设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府（本级）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金10122.32万元，占一般公共预算项目支出总额的88.1%。从绩效评价情况来看，所有项目全部完工，成本低，质量优良，环境明显所改善，群众满意度高，经济效益和社会效益良好。

卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府（本级）组织开展整体支出绩效自评，资金11860.72万元，从评价情况来看，我单位积极履职尽责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。办事处年度目标全部落实，项目资金事前、事中、事后管理到位，总体经济实力得以增强，区域发展步伐加快；农村农业基础设施功能不断完善，生态宜居乡镇建设品质得以提升，人民安居乐业，新农村建设面貌得以大幅提升；基层党组织建设不断加强，政府服务经济社会发展能力得以提升；法治建设得以健全，依法治国全面落实，群众满意度高，木兰乡又快又好地健康发展

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.农村基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为620.82万元，执行数为620.82万元，完成预算的100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2023年度评价得分为96分。主要产出和效益是：一是改善了村容村貌变得干净整洁，使农村焕发了新的生机活力。结合村庄环境整治建设，整合各类资源，已改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容。二是提高了群众参与农村公益事业的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，三是提高群众的生产生活水平，促进农民增收农业增效。

发现的问题及原因：一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。下一步 改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

2.对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为1124.59万元，执行数为1124.59万元，完成预算的100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2023年度评价得分为97分。主要产出和效益是：村级组织运转经费保障机制得到完善，确保村级正常运转。

发现的问题及原因：1、村集体经济薄弱。目前我街村级集体经济力量薄弱，无集体财产、无集体企业、无集体资源、无集体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出，村级组织运转经费缺乏充足保障；2、村组干部报酬偏低。村干部报酬远远低于外出务工人员的收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱；3、村级运转经费不足。多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金,村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费用于必须的订报、水电费外，还要对村级综合治理、卫生创建等开支,经费不足影响工作开展。

（三）绩效评价结果应用情况。

项目建设的实施，充分尊重了农民意愿，调动了村干部的热情的同时也调动了农民的积极性，结合村庄环境整治建设，整合各类资源，以改善农村环境卫生基础设施条件为目的，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容，通过项目工程的成功实施，全面改善了农村卫生条件，群众出行便利，解变了“脏、乱、差”，改善了环境，提高了群众的生产生活水平，提升村级服务功能，促进了新农村建设，减少投入成本的同时产生了较好的社会效益和经济效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府2023年度没有安排财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

经济发展提速进位。预计全年重点经济指标完成情况在全区第五，C类区域第一。预计完成财税收入1.05亿元。预计完成固定资产投资4.7亿元，占全年目标任务的188%；完成规上工业总产值25356.4万元，占全年目标任务的120.7%；完成产业到位资金5.13亿元，占全年目标任务的171%；限上企业销售额完成28946.1万元，同比增幅45.5%；限上企业社零14638.4万元，同比增幅40.5%；培植小进限企业两家，湖北红马寨建材有限公司、湖北崇发能源有限公司。各项重点经济指标任务全面超额完成，全年综合考评有望再次立功，实现三连冠。

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第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）纪检监察事务（款）财政事务（款）其他一般公共服务支出（款）统计信息事务（款）组织事务（款）其他人大事务支出（项）行政运行（项）事业运行（项）一般行政管理事务（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）其他统计信息事务支出（项）其他纪检监察事务支出（项）政务公开审批（项）事业运行（项）其他一般公共服务支出（项）其他组织事务支出（项）。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政事业单位养老支出（款）就业补助（款）其他社会保障和就业支出（款）抚恤（款）退役安置（款）基层政权建设和社区治理（项） 行政单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）社会保险补贴（项）公益性岗位补贴（项）退役士兵安置（项）其他社会保障和就业支出（项）死亡抚恤（项）其他就业补助支出（项）。

5.卫生健康（类）支出公共卫生（款）计划生育事务（款）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）其他计划生育事务支出（项）行政单位医疗（项）其他卫生健康支出（项）。

6.节能环保（类）支出污染防治（款）水体（项）。7.城乡社区（类）支出城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）其他城乡社区支出（项）。

8.农林水（类）支出农业农村（款）水利（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村综合改革（款）林业和草原（款）农业生产发展（项）其他农业农村支出（项）农村水利（项）农村基础设施建设（项）生产发展（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）森林生态效益补偿（项）林业草原防灾减灾（项）其他农村综合改革支出（项） 森林生态效益补偿（项）。

9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

10.自然资源海洋气象等支出（类）支出自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

11.住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。

12.灾害防治及应急管理（类）支出应急管理事务（款）应急救援（项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

   一、2023年度卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府整体绩效评价自评表

二、2023年度农村基础设施建设项目绩效评价自评表

三、2023年度对村民委员会和村党支部的补助项目绩效评价自评表

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