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卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡农村合作经济经营管理站2024年

部门预算

目录

第一部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡农村合作经济经营管理站概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡农村合作经济经营管理站2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡农村合作经济经营管理站2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡农村合作经济经营管理站概况

一、部门主要职责

1、财务记账。做好各项会计业务的核算工作。

2、财务审核。审核监督报账凭证是否符合有关规定，审批程序是否符合有关要求，各项收支和资金使用是否合理，保证会计资料准确、真实、完整。

3、会计报表。及时反馈会计信息。一是按财会制度为委托代理的集体经济组织提供会计报表及有关收支情况，并指导各村按财务公开规定进行财务清理、财务公开，接受群众监督；二是按照上级主管部门的要求，及时上报有关报表和提供各类会计信息。

4、会计档案。做好会计资料整理、保管、使用工作。按照保管期限分别立卷归档，履行相应的审批手续，可以对外提供查阅、借阅、复制。

5、管理制度。制定服务中心管理制度和财务管理制度，包括收入管理制度、支出管理制度、预决算制度、报账员备用金管理制度、债权债务管理制度、档案管理制度、财务公开和民主理财制度、服务中心工作人员岗位责任制、会计人员管理制度等。

6、业务咨询。为村集体经济组织提供资产管理、对外投资、工程建设等经济活动的咨询服务。现在农村财务服务中心已扩展为三资监管代理中心，其内涵、管理的方式方法均得到充实和发展，原来主要搞好财务服务，现在是对村级集体经济组织资金、资产、资源均实现监管、代理、服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡农村合作经济经营管理站部门预算包括：卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡农村合作经济经营管理站本级预算。

纳入卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡农村合作经济经营管理站2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡农村合作经济经营管理站本级

第二部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡农村合作经济经营管理站2024年部门预算表

注：卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡农村合作经济经营管理站2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十一、卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡农村合作经济经营管理站整体支出绩效目标表

第三部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡农村合作经济经营管理站2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡农村合作经济经营管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024年收支总预算136.93万元。比2023年预算减少0.05万元，下降0.04%，主要是工资规范化压减。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算136.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.93万元，占100%.

三、支出预算安排情况

2024年支出预算136.93万元，其中：基本支出126.93万元，占992.62%；项目支出10万元，占7.38%.

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算136.93万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入136.93万元。支出包括：一般公共服务支出0.72万元、社会保障和就业支出32.52万元、卫生健康支出5.56万元、农林水支出89.03万元、住房保障支出9.10万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款136.93万元。其中：（1）本年预算136.93万元，比2023年预算减少0.05万元，下降0.04%，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、五奖、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费压缩；（2）上年结转0万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出126.93万元，占97.22%，其中：人员经费124.24万元、公用经费2.69万元；项目支出10万元，占7.38%。

1. 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算数0.72万元，比2023年预算增加0.72万元，增长100%，主要是：经管站运行经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）32.52万元；比2023年预算增加0万元，增长0%，主要是退休人员的退休费、奖励性绩效、抚恤金等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.56万元；比2023年预算减少0.34万元，下降5.76%，主要是在职和退休人员基本医疗保险减少。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）89.03万元；比2023年预算减少0.39万元，下降0.44%，主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖励性绩效、部门运转等人员经费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）　住房公积金（项）提租补贴（项）9.10万元；比2023年预算减少0.04万元，下降0.44%，主要是在职人员住房公积金、在职人员提租补贴规范化压缩。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出126.93万元，其中：

（一）人员经费169.81万元，包括：

工资福利支出124.24万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助32.52万元，主要用于：退休费。

1. 公用经费2.69万元，主要用于：办公费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比2023年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。具体包括：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加（减少）0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加（减少）0万元。

3.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡农村合作经济经营管理站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 国有资本经营预算支出安排情况

卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡农村合作经济经营管理站2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

1. 项目支出安排情况

2024年项目支出10万元，其中：一般公共预算本年拨款10万元。具体使用情况如下：

经管站工作经费10万元，主要用于经管站维持日常运行和维护管理经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费0万元，主要原因是本单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计0万元，比上年度增加0万元，主要原因是当年没有编制政府采购预算。

（三）政府购买服务预算排情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产0万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋0平方米，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。2023年新增/减少国有资产0万元。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出136.93万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2023年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2.……

参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十七）其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。