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卡卡湾(中国)官方网站木兰乡人民政府2024年部门（单位）预算编制说明

2024-02-03 16:10

发文单位	木兰乡人民政府
发文字号	无
发文日期	2024-02-03 16:10
效力状态	有效
索引号	010898141/2024-08990
主题分类	财政

卡卡湾(中国)官方网站木兰乡人民政府（本级）2024年部门预算

第一部分卡卡湾(中国)官方网站木兰乡人民政府（本级）概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分卡卡湾(中国)官方网站木兰乡人民政府（本级）2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分卡卡湾(中国)官方网站木兰乡人民政府（本级）2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府（本级）概况

一、部门主要职责

1.加强基层党建。全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实基层党建工作责任制，统筹推进村（社区）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2.统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5.监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为发展服务。

7.维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾等。

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，卡卡湾(中国)官方网站木兰乡人民政府（本级）部门预算包括：卡卡湾(中国)官方网站木兰乡人民政府（本级）本级预算。

纳入卡卡湾(中国)官方网站木兰乡人民政府（本级）2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

卡卡湾(中国)官方网站木兰乡人民政府（本级）本级

第二部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府（本级）2024年部门

预算表

五(1)、一般公共预算支出表(分功能科目)
部门/单位：卡卡湾(中国)官方网站木兰乡人民政府（本级）					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	4,213.75	1,630.97	1,532.16	98.81	2,582.78
201	一般公共服务支出	1,475.37	1,243.85	1,145.04	98.81	231.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,475.37	1,243.85	1,145.04	98.81	231.52
2010301	行政运行	1,463.48	1,231.96	1,133.15	98.81	231.52
2010350	事业运行	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.82	0.00	0.00	0.00	20.82
20701	文化和旅游	20.82	0.00	0.00	0.00	20.82
2070199	其他文化和旅游支出	20.82	0.00	0.00	0.00	20.82
208	社会保障和就业支出	323.78	102.78	102.78	0.00	221.00
20802	民政管理事务	221.00	0.00	0.00	0.00	221.00
2080208	基层政权建设和社区治理	221.00	0.00	0.00	0.00	221.00
20805	行政事业单位养老支出	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.33	163.63	163.63	0.00	74.70
21007	计划生育事务	74.70	0.00	0.00	0.00	74.70
2100799	其他计划生育事务支出	74.70	0.00	0.00	0.00	74.70
21011	行政事业单位医疗	163.63	163.63	163.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	163.63	163.63	163.63	0.00	0.00
213	农林水支出	2,002.42	0.00	0.00	0.00	2,002.42
21302	林业和草原	77.54	0.00	0.00	0.00	77.54
2130234	林业草原防灾减灾	77.54	0.00	0.00	0.00	77.54
21307	农村综合改革	1,924.88	0.00	0.00	0.00	1,924.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,330.07	0.00	0.00	0.00	1,330.07
2130799	其他农村综合改革支出	594.81	0.00	0.00	0.00	594.81
220	自然资源海洋气象等支出	22.32	0.00	0.00	0.00	22.32
22001	自然资源事务	22.32	0.00	0.00	0.00	22.32
2200199	其他自然资源事务支出	22.32	0.00	0.00	0.00	22.32
221	住房保障支出	120.71	120.71	120.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.71	120.71	120.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.35	97.35	97.35	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.36	23.36	23.36	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22402	消防救援事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

五(2)、一般公共预算支出表(分单位)
部门/单位：卡卡湾(中国)官方网站木兰乡人民政府（本级）					单位：万元
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
单位编码	单位名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	4,213.75	1,630.97	1,532.16	98.81	2,582.78
123	卡卡湾(中国)官方网站木兰乡人民政府（本级）	4,213.75	1,630.97	1,532.16	98.81	2,582.78
123001	卡卡湾(中国)官方网站木兰乡人民政府（本级）	4,213.75	1,630.97	1,532.16	98.81	2,582.78

九、国有资本经营预算支出表
部门/单位：卡卡湾(中国)官方网站木兰乡人民政府本级				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区木兰乡人民政府本级2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十一、卡卡湾(中国)官方网站木兰乡人民政府部门（单位）整体支出绩效目标表

填报日期：2024年1月10日

单位：万元

部门（单位）(单位)名称

武汉市卡卡湾(中国)官方网站木兰乡人民政府

填报人

胡友莲

联系电话

027-61550108

部门（单位）总体资金情况

总体资金情况

当年金额

占比

近两年收支金额

2022年

2023年

收入构成

财政拨款

4213.75

100%

3610.07

5075.76

财政专户管理资金

单位资金

合计

4213.75

100%

3610.07

5075.76

支出构成

人员类项目支出

1630.97

38%

1627

2,528.37

运转类项目支出

2582.78

62%

1484.72

2,547.39

特定目标类项目支出

合计

4213.75

100%

1983.07

5075.76

部门（单位）职能概述

1.贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点，依据法律、法规和区政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能；

2.木兰乡要适当调整经济管理职能，切实把重点转移到对各类经济主体进行示范引导、提供优质高效的公共服务以及营造发展环境上来；

3.努力提高木兰乡的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作手段开展工作

4.木兰乡要适应新的职能定位，积极转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。

年度工作任务

1、大力扶持外来投资企业，推动当地经济水平，提高就业率。

2、对木兰乡辖区内因地制宜、合理规划。

3、全力提升对外窗口形象，充分利用信息化设备，提高服务质量和效率。

4、深化农村综合改革，科学保障农业发展。

5、严守生态底线，加强生态建设。

项目支出情况

项目名称

支出项目类别

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

运转类项目支出

2582.78

农业防灾减灾，村干部报酬及办公费，农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬

整体绩效总目标

长期目标(截止年)

年度目标

目标1：深化农村综合改革，科学保障农业发展

目标2：坚持因地制宜，大力发展经济

目标3：坚守生态底线，加强生态建设。

长期目标：

1：深化农村综合改革，科学保障农业发展；2：坚持因地制宜，大力发展经济；3：坚守生态底线，加强生态建设。

深化农村综合改革，科学保障农业发展；坚持因地制宜，大力发展经济；坚守生态底线，加强生态建设。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值确定依据

产出指标

质量指标

引进外来投资

落实

国企联村·木兰暖村、武汉印象绿林、湖北·木兰和园、木兰文化旅游科技产业园等一批重点项目加紧推进。

可持续性指标

基层党组织建设

100%

加强乡党工委自身建设和基层党组织建设，打造政治素质过硬、政治立场坚定、驻村工作扎实的党员队伍。

数量指标

预算执行数据的及时性

100%

1、组织财政收入均衡入库；2、木兰乡绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。

效益指标

质量指标

项目可控性

100%

1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。

时效指标

到位及时率

100%

带动村民就业，推动社会良性发展。

生态指标

空气质量优良率

良好

环境优美，空气清新。

满意度指标

群众满意率

99%

服务对象满意度

年度目标1：

1：深化农村综合改革，科学保障农业发展；2：坚持因地制宜，大力发展经济；3：坚守生态底线，加强生态建设。

深化农村综合改革，科学保障农业发展；坚持因地制宜，大力发展经济；坚守生态底线，加强生态建设。

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

引进外来投资

落实

国企联村·木兰暖村、武汉印象绿林、湖北·木兰和园、木兰文化旅游科技产业园等一批重点项目加紧推进。

可持续性指标

基层党组织建设

100%

加强乡党工委自身建设和基层党组织建设，打造政治素质过硬、政治立场坚定、驻村工作扎实的党员队伍。

数量指标

预算执行数据的及时性

100%

效益指标

质量指标

项目可控性

100%

1.预决算信息公开；2.“三农”惠民资金发放准确率。

时效指标

到位及时率

100%

带动村民就业，推动社会良性发展。

生态指标

空气质量优良率

良好

环境优美，空气清新。

满意度指标

群众满意率

99%

服务对象满意度

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门（单位）职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十二、卡卡湾(中国)官方网站木兰乡人民政府项目支出绩效目标表（1）

申报日期：2024.1.10			2024年度					单位：万元
项目名称	“以钱养事”资金				项目编码
项目主管部门	卡卡湾(中国)官方网站木兰乡人民政府				项目执行单位	卡卡湾(中国)官方网站木兰乡人民政府
项目负责人	李智勇				联系电话	027-61550001
单位地址	木兰大道百秀街				邮政编码	430314
项目属性
支出项目类别	1.部门项目■2.公共项目□
起始年度	2024年				终止年度	2024年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅省机构编制委员会办公室；3. 政府工作职责；4.确保完成年度工作顺利，年度资金管理工作圆满完成。
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2.合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3.支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4.加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5.落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。
项目总预算	712.65				项目当年预算	712.65
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。
	来源项目					金额
项目资金来源	合计					712.65
	1.一般公共预算财政拨款收入					712.65
	其中：申请当年预算拨款					712.65
	2.政府性基金预算财政拨款收入
	其中：申请当年预算拨款
	3.财政专户管理资金
	4.单位资金
	其中：事业收入
	上级补助收入
	附属单位上缴收入
	事业单位经营收入
	其他收入
项目支出明细测算
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
“以钱养事”资金		农业综合服务类	农林水支出	184.54	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算
“以钱养事”资金		文化体育服务类	文化旅游体育与传媒支出	20.82	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算
“以钱养事”资金		人口和计划生育服务类	卫生健康支出	74.7	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算
“以钱养事”资金		土地资源和村镇建设服务	自然资源海洋气象等支出	22.32	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算
村级转移支		农村综合改革	对村民委员会和村党支部的补助	410.27	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算
项目绩效总目标
名称			目标说明
“以钱养事”资金			农业综合服务类
“以钱养事”资金			文化体育服务类
“以钱养事”资金			人口和计划生育服务类
“以钱养事”资金			土地资源和村镇建设服务
“以钱养事”资金			社会事务服务
“以钱养事”资金			其他以钱养事
长期绩效目标表
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
“以钱养事”资金、转移支付		产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性		100%	1.财政资金对农业投入力度；2.乡绩效目标编制覆盖面；3.保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
			质量指标	项目可控性		100%	1、预决算信息公开；2、乡成立专班专人负责管理。
			时效指标	到位及时率		100%	按时完成年度财政支出
		效果指标	经济效益	经济效益率		税收完成	推动乡整体工作顺利开展
			社会效益指标	社会效益率		顺利	推动乡整体工作顺利开展
			满意度指标	群众满意率		99%	服务对象满意度
年度绩效目标表
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现
“以钱养事”资金、转移支付		产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	100%	100%	100%	1.财政资金对农业投入力度；2.乡绩效目标编制覆盖面；3.保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
			质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1.预决算信息公开；2.乡成立专班专人负责管理。
			时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政支出
		效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成	税收完成	税收完成	推动乡整体工作顺利开展
			社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动乡整体工作顺利开展
			满意度指标	群众满意率	98%	99%	99%	服务对象满意度

十二、卡卡湾(中国)官方网站木兰乡人民政府项目支出绩效目标表（2）
申报日期：	2024年1月10日				单位：万元
项目名称	工作经费			项目编码
项目主管部门	卡卡湾(中国)官方网站木兰乡人民政府			项目执行单位	卡卡湾(中国)官方网站木兰乡人民政府
项目负责人	李智勇			联系电话	027-61550001
单位地址	木兰大道百秀街			邮政编码	430314
项目属性
支出项目类别	1.部门项目 ■ 2.公共项目 □
起始年度	2024年			终止年度	2024年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅省机构编制委员会办公室；3. 财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理工作圆满完成。

项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2.合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3.支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4.加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5.落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。
项目总预算	100			项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。
	来源项目				金额
项目资金来源	合计				100
	1.一般公共预算财政拨款收入				100
	其中：申请当年预算拨款				100
	2.政府性基金预算财政拨款收入
	其中：申请当年预算拨款
	3.财政专户管理资金
	4.单位资金
	其中：事业收入
	上级补助收入
	附属单位上缴收入
	事业单位经营收入
	其他收入
项目支出明细测算
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
乡镇运转经费	商品和服务支出	商品和服务支出	100	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算			日常工作的运转
项目绩效总目标
名称		目标说明
完成年度乡管理工作		1.坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库;2\乡绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%;3\保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%;4.强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降.
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性		100%	1、组织财政收入均衡入库；2、乡绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性		100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率		100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率		万元	推动乡整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率		顺利	推动乡整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率		99%	服务对象满意度
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现
工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、乡绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成	税收完成	税收完成	推动乡整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动乡整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	98%	99%	服务对象满意度

第三部分卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡人民政府（本级）2024年部门预算

情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，卡卡湾(中国)官方网站木兰乡人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

2024年收支总预算4213.75万元。比2023年预算减少862.01万元，下降16.98%。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算4213.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4213.75万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算4213.75万元，其中：基本支出1630.97万元，占38.71%；项目支出2582.78万元，占61.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算4213.75万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4213.75万元。支出包括：

一般公共服务支出1475.37万元；文化体育与传媒支出20.82万元；社会保障和就业支出323.78万元；卫生健康支出238.33万元；农林水支出2002.42万元；自然资源海洋气象等支出22.32万元；住房保障支出120.71万元；灾害防治及应急管理支出10万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款4213.75万元。其中：（1）本年预算4213.75万元，比2023年预算减少862.01万元，下降16.98%。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1630.97万元，占38.71%，其中：人员经费1532.16万元、公用经费98.81万元；项目支出2582.78万元，占61.29%。

一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事业运行（项）2024年预算数1475.37万元，比2023年预算增加177.36万元，增长13.66%，主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关单位养老保险、街道运转经费等人员经费。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）文物保护（项）2024年预算数20.82万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，主要是用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政事业单位养老支出（款）抚恤（款）基层政权建设和社区治理（项）行政单位离退休（项）死亡抚恤（项）2024年预算数323.78万元，比2023年预算减少1098.76万元，下降77.24%，主要是退休人员的退休费、奖励性绩效、抚恤金、基层政权和社区治理、公益性岗位等。

4.卫生健康支出(类)公共卫生（款）计划生育事务（款）行政事业单位医疗（款）其他计划生育事务支出（项）行政单位医疗（项）2024年预算数238.33万元，比2023年预算增加37.74万元，增长18.81%，主要是在职和退休人员基本医疗保险、计划生育服务中心人员的劳务报酬和物化投入。

5.农林水支出(类)农业农村（款）林业和草原（款）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）林业草原防灾减灾（项）其他农村综合改革支出（项）2024年预算数2002.42万元，比2023年预算增加244.53万元，增长13.91%，主要是主要是用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2024年预算数22.32万元，比2023年预算减少0.01万元，下降0.04%，主要是主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）2024年预算数120.71万元，比2023年预算增加4.65万元，增长4.01%，主要是增加在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

8.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2024年预算数10万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，主要是主要是用于派出所消防经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出1630.97万元，其中：

（一）人员经费1532.16万元，包括：

工资福利支出1407.79万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助124.37万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费运转类项目支出98.81万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出21.53万元，比2023年预算减少1.75万元，下降7.52%。主要原因要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，切实做到厉行节约。

具体包括：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加（减少）0万元，。

2.公务用车购置及运行维护费4.78万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.78万元，比上年减少0万元，下降0%。主要原因是加强了公车管理，减少了不必要的用车。

3.公务接待费16.75万元，比上年减少1.75万元，下降9.46%。主要原因：我乡认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出安排情况

卡卡湾(中国)官方网站木兰乡人民政府（本级）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出安排情况

卡卡湾(中国)官方网站木兰乡人民政府（本级）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目支出安排情况

2024年项目支出2582.78万元，其中：一般公共预算本年拨款2582.78万元。具体使用情况如下：

（1）一般公共服务支出项目231.52万元。主要用于文明创建、纪检监察和统计经费、人武部和便民服务经费、离任村干部补助、弥补政府运转经费的不足等。

（2）文化体育与传媒支出项目20.82万元；主要是用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入

（3）社会保障和就业支出221万元；主要是用于基层政权建设和社区治理。

（4）卫生健康支出74.70万元；主要是用于计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

（5）农林水支出项目支出2002.42万元；主要是用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

（6）自然资源海洋气象等支出22.32万元；主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

（7）灾害防治及应急管理支出10万元。主要是用于派出所消防经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费98.81万元，比2023年增加

4.68万元，增长4.97%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。主要原因是根据相关规定压缩了“三公”经费的支出，增加了街道日常公用经费支出。

（二）政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计0万元，比上年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产0万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋0平方米，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。2023年新增/减少国有资产0万元。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出2582.78万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2023年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）统计信息事务（款）纪检监察事务（款）组织事务（款）其他一般公共服务支出（款）其他人大事务支出（项）行政运行（项）一般行政管理事务（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、人员经费等。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文物（款）群众文化（项）其他文化和旅游支出（项）文物保护（项）。主要是文体服务中心人员服务经费、基层文化经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）就业补助（款）抚恤（款）退役安置（款）行政单位离退休（项）公益性岗位补贴（项）退役士兵安置（项）。主要是退休人员的退休费、抚恤金、退役士兵安置、公益性岗位补贴。

4.卫生健康支出(类)公共卫生（款）计划生育事务（款）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）其他计划生育事务支出（项）行政单位医疗（项）。主要是在职和退休人员基本医疗保险、疫情防控经费。

5.农林水支出(类)农业农村（款）林业和草原（款）水利（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村综合改革（款）农业生产发展（项）其他农业农村支出（项）森林生态效益补偿（项）农村水利（项）农村基础设施建设（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）其他农村综合改革支出（项）。主要是农业综合服务中心、社事服务中心人员服务经费、农林水建设项目、扶贫资金、地力保护补贴、公益生态林补贴、村级转移支付资金。

6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。主要是国土资源服务中心人员服务经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

8.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。主要是消防工作经费。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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