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卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所2023年部门预算编制说明

目    录

第一部分  卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所2023年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分  卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分    名词解释

第一部分  卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所2023年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况；

2、负责组织和管理乡财政收入和支出，编制执行乡年度财政预算，监督乡各单位预算执行，编制财政决算；

3、围绕乡财源建设搞好服务，支持全街经济发展；

4、落实各项惠农政策；

5、负责监督乡范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

6、负责乡各行政、事业单位国有资产监督管理；

7、负责乡范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理；

8、依法监管会计人员依法履行职责；

9、认真做好上级安排的其他工.

（二）部门预算单位构成

卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所由1个事业单位组成。

（三）部门人员构成

卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所总编制人数11人，其中：行政编制0人，事业编制11人（其中：参照公务员法管理    人）。在职实有人数6人，其中：行政编制0人，事业编制6人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

二、年度工作目标及主要任务

1、积极组织好财政收入入库工作。

2、做好基层站所“双评议”及党建工作。

3、指导各村加大产业结构调整，做好农村公益性建设项目库。

4、加强监管切实落实好各项惠农政策，保障资金及时足额发放。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023年部门预算总收入251.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入251.12万元，上年结转0万元。

（二）2023年部门预算总支出251.12万元。其中：基本支出241.12万元，项目支出10万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出136.73万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)；社会保障和就业支出91.15万元，主要用于退休人员退休金，奖励；卫生健康支出9.11万元，主要用于职工医疗保险缴费；住房保障支出14.13万元，主要是用于住房公积金和住房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算251.12万元，其中：当年预算251.12万元，比2022年预算减少13.84万元，下降5.2%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出241.12万元，比2022年预算减少13.84万元，下降5.2%，主要原因：在职转退休2人，工资支出比上年减少。包括：

（1）工资福利支出143.4万元，主要用于人员基本工资，津贴补贴，奖励工资，绩效工资，医疗保险，公积金及其他工资等方面的支出。

（2）对个人和家庭的补助91.15万元，主要用于退休人员退休费，生活补助，医保费方面的支出

（二）公用经费运转类项目支出6.58万元，均为商品和服务支出，主要用于维持单位运转方面的支出。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等

（三）其他运转类及特定目标类项目支出10万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：乡镇体制预算核定。其中：

1.其他运转类项目10万元。主要安排为：

（1）财政工作经费项目10万元。主要用于弥补单位运转经费不足

2.特定目标类项目0万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所安排“三公”经费的单位本单位组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算2.94万元，比2022年预算减少0.05万元，下降1.67%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。

2.公务用车购置及运行维护费2.39万元，比2022年预算增加（减少）0万元。其中：

（1）公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费2.39万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因：支出控制在最小范围内。

3.公务接待费预算0.55万元，比2022年预算减少0.05万元，主要是严格控制压缩公务接待费的支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费6.58万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款251.12万元。

九、联系方式

部门单位地址：木兰乡百秀街96号

联系人：胡友莲         联系电话：027-61550108

第二部分  卡卡湾(中国)官方网站 木兰乡财政所2023年部门预算公开表

一、2023年部门预算公开表

二、部门整体支出绩效目标表

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

四、政府采购预算表

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。