2017年度卡卡湾(中国)官方网站木兰山风景管理处部门决算

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2017年度卡卡湾(中国)官方网站木兰山风景管理处部门决算

2018-10-23 02:37

发文单位	区政府办
发文字号	无
发文日期	2018-10-23 02:34
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-736997
主题分类	财政

2017年度卡卡湾(中国)官方网站木兰山风景管理处部门决算

2018年10月15日

第一部分、卡卡湾(中国)官方网站木兰山风景管理处基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、卡卡湾(中国)官方网站木兰山风景管理处2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度收入决算情况

三、2017年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、卡卡湾(中国)官方网站木兰山风景管理处2017年度部门决算表

一、2017年度收入支出决算总表(表1)

二、2017年度收入决算表(表2)

三、2017年度支出决算表(表3)

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

卡卡湾(中国)官方网站木兰山风景管理处2017年度部门决算情况说明

第一部分、卡卡湾(中国)官方网站木兰山风景管理处基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，卡卡湾(中国)官方网站木兰山风景管理处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。

二、部门人员构成

卡卡湾(中国)官方网站木兰山风景管理处总编制人数27人，其中：行政编制人、事业编制27人(其中：参照公务员法管理18人)。在职实有人数25人，其中：行政人，事业25人(其中：参照公务员法管理16人)。

离退休人员2人，其中：退休2人。

第二部分、卡卡湾(中国)官方网站木兰山风景管理处2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

卡卡湾(中国)官方网站木兰山风景管理处2017年度收入总计3722万元，支出总计3722万元。与2016年相比，收入减少-54.2%，主要原因是木兰山风景区管理处景区项目减少-4405余万元。2017年木兰山景区建设项目支出减少，从而导致支出同比也增加-54.2%。

二、2017年度收入决算情况

卡卡湾(中国)官方网站木兰山风景管理处2017年度本年收入合计3722万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 3722万元，占本年收入100%。

三、2017年度支出决算情况

卡卡湾(中国)官方网站木兰山风景管理处2017年度本年支出合计3722万元。其中：基本支出568万元，占本年支出15.26%，项目支出3154万元，占本年支出84.74%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

卡卡湾(中国)官方网站木兰山风景管理处2017年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计3722万元。与2016年相比，收、支各减少-4405万元，减少-54.2 %。原因是木兰山风景区管理处项目减少-4405余万元。2017年建设项目的增加，从而导致支出同比也减少54.2%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

卡卡湾(中国)官方网站木兰山风景管理处2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2899万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为2899万元，完成年度预算的99.97%。其中：基本支出568万元，项目支出2331万元。木兰山风景区管理处规划与保护项目支出1652万元，木兰山林业生态管护林业防灾救灾项目102万元，木兰山农村农业水利林业基础设施维修和农业生产补贴灾害救助资金116万元、农村综合改革和村民委员及党员支部资金70万元，木兰山农村公益服务项目资金3万元，木兰山其他财政事务项目等资金391万元，主要是根据木兰山风景区管理处承担的街乡镇行政管理和风景区管理建设职能，结合木兰山景区行政管理正常运转和农村强农惠农政策的落实开展的专项工作。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一) 一般公共服务支出(类)。年度预算为1053万元，支出决算为1053万元，完成年度预算的100%。

(四)教育支出(类)。年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100%。

（七）社会保障和就业支出（类）。年度预算为13万，支出决算为13万元，完成年度预算的98.14%

(八)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为29万元，支出决算为30万元，完成年度预算的100.23%。

(十)城乡社区支出(类)。年度预算为1652万元，支出决算为1652万元，完成年度预算的99.99%。

(十一)农林水支出(类)。年度预算为116万元，支出决算为116万元，完成年度预算的99.59%。

(十七)住房保障支出(类)。年度预算为33万元，支出决算为33万元，完成年度预算的98.88%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

卡卡湾(中国)官方网站木兰山风景管理处2017度一般公共预算财政拨款基本支出568万元，其中，人员经费506万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

卡卡湾(中国)官方网站木兰山风景管理处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括卡卡湾(中国)官方网站木兰山风景管理处1个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元。

本年度购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量1辆。

2.公务用车运行维护费2万元。其中：租车费0.1万元；燃料费1万元；维修费0.5万元；保险费 0.4 万元。

(三)公务接待费支出决算为1万元，主要用于木兰山景区开展的国家级大型登山活动接待支出。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

卡卡湾(中国)官方网站木兰山风景管理处2017年本年收入822万元，本年支出822万元。具体支出情况为：主要用于城乡社区事务（类）支出，一是国有土地使用权出让收入安排的支出458万用于木兰山风景区管理处省级风景区总体规划和木兰山通道路建设资金；二是城市基础设施配套费安排的支出282万用于木兰山风景区管理处“4A”升级项目；三是城市基础设施配套费安排的支出82万用于木兰山大城管运行经费。

九、2017年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2017年度卡卡湾(中国)官方网站木兰山风景管理处 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出37万元，比2016年相比增加10.81%。主要原因是卡卡湾(中国)官方网站 2017年木兰山风景区管理处入口服务区管理处经费的减少。

(二)政府采购支出情况。2017年度卡卡湾(中国)官方网站木兰山风景管理处政府采购支出总额822万元，政府采购工程支出 822万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日，卡卡湾(中国)官方网站木兰山风景管理处共有车辆1辆，其中，副部(省)级以上领导用车辆，一般公务用车1辆。

十、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

……

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、卡卡湾(中国)官方网站木兰山风景管理处2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表（表1）
					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		1
一、财政拨款收入	1	3,722	一、一般公共服务支出	28	1,054
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	1
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	2,475
	12		十二、农林水支出	39	116
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	33
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	3,722	本年支出合计	51	3,722
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53
合计	27	3,722	合计	54	3,722
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；
51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。

2017年度收入决算表（表2）
										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,722	3,722
201			一般公共服务支出	1,054	1,054
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	898	898
2010301			行政运行	679	679
2010302			一般行政管理事务	85	85
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134	134
20106			财政事务	156	156
2010650			事业运行	140	140	0	0	0	0	0
2010699			其他财政事务支出	16	16
205			教育支出	1	1
20509			教育费附加安排的支出	1	1
2050902			农村中小学教学设施	1	1
208			社会保障和就业支出	13	13
20805			行政事业单位离退休	13	13
2080501			归口管理的行政单位离退休	13	13
20827			财政对其他社会保险基金的补助
2082702			财政对工伤保险基金的补助
210			医疗卫生与计划生育支出	30	30
21011			行政事业单位医疗	30	30
2101101			行政单位医疗	23	23
2101102			事业单位医疗	7	7
212			城乡社区支出	2,475	2,475
21203			城乡社区公共设施	1,502	1,502
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,502	1,502
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	459	459
2120804			农村基础设施建设支出	394	394
2120806			土地出让业务支出	65	65
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	364	364
2121301			城市公共设施	282	282
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	82	82
21299			其他城乡社区支出	150	150
2129999			其他城乡社区支出	150	150
213			农林水支出	116	116
21301			农业	21	21
2130199			其他农业支出	21	21
21302			林业	10	10
2130299			其他林业支出	10	10
21303			水利	15	15
2130316			农田水利	5	5
2130399			其他水利支出	10	10
21307			农村综合改革	70	70
2130701			对村级一事一议的补助	20	20
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	50	50
2130799			其他农村综合改革支出
221			住房保障支出	33	33
22102			住房改革支出	33	33
2210201			住房公积金	25	25
2210202			提租补贴	8	8
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2017年度支出决算表（表3）
									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,722	568	3,154
201			一般公共服务支出	1,054	492	562
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	898	346	552
2010301			行政运行	679	346	333
2010302			一般行政管理事务	85		85
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134		134
20106			财政事务	156	146	10
2010650			事业运行	140	140	0	0	0	0
2010699			其他财政事务支出	16	6	10
205			教育支出	1		1
20509			教育费附加安排的支出	1		1
2050902			农村中小学教学设施	1		1
208			社会保障和就业支出	13	13
20805			行政事业单位离退休	13	13
2080501			归口管理的行政单位离退休	13	13
20827			财政对其他社会保险基金的补助
2082702			财政对工伤保险基金的补助
210			医疗卫生与计划生育支出	30	30
21011			行政事业单位医疗	30	30
2101101			行政单位医疗	23	23
2101102			事业单位医疗	7	7
212			城乡社区支出	2,475		2,475
21203			城乡社区公共设施	1,502		1,502
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,502		1,502
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	459		459
2120804			农村基础设施建设支出	394		394
2120806			土地出让业务支出	65		65
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	364		364
2121301			城市公共设施	282		282
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	82		82
21299			其他城乡社区支出	150		150
2129999			其他城乡社区支出	150		150
213			农林水支出	116		116
21301			农业	21		21
2130199			其他农业支出	21		21
21302			林业	10		10
2130299			其他林业支出	10		10
21303			水利	15		15
2130316			农田水利	5		5
2130399			其他水利支出	10		10
21307			农村综合改革	70		70
2130701			对村级一事一议的补助	20		20
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	50		50
2130799			其他农村综合改革支出
221			住房保障支出	33	33
22102			住房改革支出	33	33
2210201			住房公积金	25	25
2210202			提租补贴	8	8
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2017年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,900	一、一般公共服务支出	30	1,054	1,054	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	822	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	1	1	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	13	13	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	30	30	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	2,474	1,652	822
	12		十二、农林水支出	41	116	116	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	33	33	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、其他支出	50	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	51	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	52	0	0	0
本年收入合计	24	3,722	本年支出合计	53	3,721	2,899	822
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	26	0		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56
	28			57
总计	29	3,722	总计	58	3,721	2,899	822
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
						单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,899	568	2,331
201			一般公共服务支出	1,054	492	562
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	898	346	552
2010301			行政运行	679	346	333
2010302			一般行政管理事务	85		85
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134		134
20106			财政事务	156	146	10
2010650			事业运行	140	140	0
2010699			其他财政事务支出	16	6	10
205			教育支出	1		1
20509			教育费附加安排的支出	1		1
2050902			农村中小学教学设施	1		1
208			社会保障和就业支出	13	13
20805			行政事业单位离退休	13	13
2080501			归口管理的行政单位离退休	13	13
20827			财政对其他社会保险基金的补助
2082702			财政对工伤保险基金的补助
210			医疗卫生与计划生育支出	30	30
21011			行政事业单位医疗	30	30
2101101			行政单位医疗	23	23
2101102			事业单位医疗	7	7
212			城乡社区支出	1,652		1,652
21203			城乡社区公共设施	1,502		1,502
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,502		1,502
21299			其他城乡社区支出	150		150
2129999			其他城乡社区支出	150		150
213			农林水支出	116		116
21301			农业	21		21
2130199			其他农业支出	21		21
21302			林业	10		10
2130299			其他林业支出	10		10
21303			水利	15		15
2130316			农田水利	5		5
2130399			其他水利支出	10		10
21307			农村综合改革	70		70
2130701			对村级一事一议的补助	20		20
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	50		50
2130799			其他农村综合改革支出
221			住房保障支出	33	33
22102			住房改革支出	33	33
2210201			住房公积金	25	25
2210202			提租补贴	8	8
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：卡卡湾(中国)官方网站木兰山风景管理处(汇总)								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	460	302	商品和服务支出	62	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	123	30201	办公费	10	31002	办公设备购置	0
30102	津贴补贴	209	30202	印刷费	6	31003	专用设备购置	0
30103	奖金	7	30203	咨询费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30104	其他社会保障缴费	30	30204	手续费	0	31013	公务用车购置	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	5	31019	其他交通工具购置	0
30107	绩效工资	57	30206	电费	12	31099	其他资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	4	304	对企事业单位的补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	30401	企业政策性补贴	0
30199	其他工资福利支出	34	30209	物业管理费	0	30402	事业单位补贴	0
303	对个人和家庭的补助	46	30211	差旅费	3	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0
30302	退休费	13	30213	维修(护)费	8
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	1
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	4
30311	住房公积金	25	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	8	30228	工会经费	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	1
30315	物业服务补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	6
			30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
人员经费合计		506	公用经费合计					62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
											单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3		2		2	1
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		822	822		822
212			城乡社区支出		822	822		822
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		459	459		459
2120804			农村基础设施建设支出		394	394		394
2120806			土地出让业务支出		65	65		65
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		363	363		363
2121301			城市公共设施		282	282		282
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0	81	81	0	81
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

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