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木兰山风景区管理处2018年部门预算

公开情况说明

目  录

第一部分  木兰山风景区管理处概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  木兰山风景区管理处2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  木兰山风景区管理处2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 木兰山风景区管理处概况

一、部门主要职能

主要负责木兰山风景区内的旅游、林业等综合资源的开发利用和管理工作，以及所辖行政村的综合事务。

     1、研究制订木兰山风景区的绿化及旅游景点的中长期规划和短期计划并组织实施。

     2、协助土地、环保等部门搞好风景区的土地开发利用和环境保护工作。

     3、负责风景区的社会治安综合治理、民兵预备役、民政、计生等工作。

     4、会同有关部门做好风景区的宗教事务管理工作，引导本地宗教活动正确、健康发展。

     5、负责抓好所辖的农村经济工作。指导农业生产和组织抗灾自救工作。

     6、承办上级交办的其他事务。

二、部门预算单位构成

纳入木兰山风景区管理处2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括：木兰山风景区管理处财政所。

三、部门人员构成

木兰山风景区管理处总编制人数26人，其中：行政编制     17人，事业编制9人。在职实有人数26 人，其中：行政编制17人，事业编制9人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

第二部分  木兰山风景区管理处2018年部门预算表

    表1. 木兰山风景区管理处2018年财政拨款收支预算总表

    表2. 木兰山风景区管理处2018年一般公共预算支出表

    表3. 木兰山风景区管理处2018年一般公共预算基本支出表

    表4. 木兰山风景区管理处2018年一般公共预算“三公”经费支出表

    表5. 木兰山风景区管理处2018年政府性基金预算支出表

    表6. 木兰山风景区管理处2018年部门收支总表

    表7. 木兰山风景区管理处2018年部门收入总表

    表8. 木兰山风景区管理处2018年部门支出总表

第三部分 木兰山风景区管理处2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算3591.7万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3591.7万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出0万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算3591.7万元。其中：(1)本年预算3591.7万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出445.2万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出3146.5万元。其中：

1.城乡社区管理事务支出3000万元；

2.村干部报酬35.3万元；

3. 农村道路建设29.6万元；

4. 农业综合服务22万元；

5.林业防灾救灾10.3万元；

6. 农村党员教育经费6万元；

7. 村级办公经费6万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出445.2万元。其中：

(一)人员经费407.8万元。包括：

工资福利支出387.6万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助20.2万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费37.4万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.6万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费4.4万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费   4.4万元)；(3)公务接待费1.2万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少0.03万元，主要是按照中央八项规定要求，公务接待只减不增，厉行节约，压缩一般性支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，木兰山风景区管理处所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算3591.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入591.7万元，占16.5%；纳入金库非税收入3000万元，占83.5%。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算3591.7万元，其中：基本支出445.2万元，占12.4%；项目支出3146.5万元，占87.6%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关运行经费37.4万元。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类      0万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0   辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标占全年项目支出预算的30%，涉及一般公共预算本年财政拨款943.9万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附：木兰山风景区管理处2018年部门预算公开表