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2017年度卡卡湾(中国)官方网站 六指街道办事处（汇总）部门决算

 2018年10月 26日

目    录

第一部分  卡卡湾(中国)官方网站 六指街道办事处（汇总）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  卡卡湾(中国)官方网站 六指街道办事处（汇总）2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

   第三部分  卡卡湾(中国)官方网站 六指街道办事处（汇总）2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分 卡卡湾(中国)官方网站 六指街道办事处（汇总）概况

一、部门主要职能

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治
　　     2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。
　　     3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。
　　     4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。
　　     5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。
　　     6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。
　　     7、指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。
　　     8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。
　　     9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。
　　     10、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
　　     11、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。
　　     12、完成区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，卡卡湾(中国)官方网站 六指街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1 个、全额拨款事业单位 2个。

三、部门人员构成

卡卡湾(中国)官方网站 六指街道办事处（汇总）总编制人数104人，其中：行政编制56人，事业编制48人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数86人，其中：行政38人，事业48人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员74人，其中：离休0人，退休74人。

第二部分  2017年度部门决算表

（见附表）

第三部分 卡卡湾(中国)官方网站 六指街道办事处（汇总）2017年度部门决算情况说明

 一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计17,053万元。与2016年相比，收、支总计各增加7,558万元，增长(降低) 79.60%，主要原因是……。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计17,053万元。其中：财政拨款收入17,053万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入0万元，占本年收入0.00%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入0万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计17,053万元。其中：基本支出2,661万元，占本年支出15.60%；项目支出14,392万元，占本年支出84.40%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计17,054万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)7,559万元，增长(降低)79.61%。主要原因是……。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出9,416万元，占本年支出合计的55.21 %。与2016年相比，财政拨款支出增加1,899万元，增长25.26%。主要原因是……。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度财政拨款支出9,416万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,225万元，占23.63  %；国防支出0万元，占0.00 %；公共安全支出0万元，占0.00 %；教育支出3万元，占0.03 %；科学技术支出0万元，占0.00 %；文化体育与传媒支出33万元，占0.35 %；社会保障和就业支出598万元，占6.35 %；医疗卫生与计划生育支出340万元，占3.61 %；节能环保支出0万元，占0.00 %；城乡社区支出380万元，占0.04 %；农林水支出5,482万元，占58.22 %；交通运输支出0万元，占0.00 %；资源勘探信息等支出0万元，占0.00 %；商业服务业等支出0万元，占0.00 %；援助其他地区支出0万元，占0.00 %；国土海洋气象等支出196万元，占2.08 %；住房保障支出159万元，占1.69 %；粮油物资储备支出0万元，占0.00 %；其他支出0万元，占0.00 %；债务付息支出0万元，占0.00 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为9,414万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为9,416万元，完成年度预算的100.01%。其中：基本支出2,661万元，项目支出6,753万元。 (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为2,225万元，支出决算为2,225万元，完成年度预算的99.99%。

2.教育支出(类)。年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100.00%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

3.文化体育与传媒支出(类)。年度预算为33万元，支出决算为33万元，完成年度预算的99.41%…。

4.社会保障和就业支出(类)。年度预算为597万元，支出决算为598万元，完成年度预算的100.07%。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为339万元，支出决算为339万元，完成年度预算的100. %。

6.城乡社区支出(类)。年度预算为380万元，支出决算为380万元，完成年度预算的100.00%。

7.农林水支出(类)。年度预算为5,481万元，支出决算为5,481万元，完成年度预算的100.00%，。

8.国土海洋气象等支出(类)。年度预算为195万元，支出决算为195万元，完成年度预算的100. %。

 9.住房保障支出(类)。年度预算为158万元，支出决算为158万元，完成年度预算的100. %。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出2,661万元，其中，人员经费2,561万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费101万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策 性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

卡卡湾(中国)官方网站 六指街道办事处（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括卡卡湾(中国)官方网站 六指街道办事处（汇总）本级及下属  1    个行政单位、    2  个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为44万元，支出决算为44万元，为预算的100%，其中：

1.公务用车购置及运行维护费支出决算为17万元，完成预算的100 %；其中：

 (1)公务用车运行维护费17万元，为预算的100%，比预算增加(减少)17万元。

2.公务接待费支出决算为27万元，为预算的100%。

2017年六指街接待支出总接待456批次，接待人数8120人。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加(减少)-6万元，增长(降低)-12.00%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)-2万元，增长(降低)-10.53%,公务接待支出决算增加(减少)-4万元，增长(降低)-12.90%。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是车改及控制管理，公务接待支出决算增加(减少)减少的主要原因是政府严格管控的结果。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入7,639万元，本年支出7,639万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

 (三) 城乡社区支出 (类)。支出决算为7,639万元，主要用于基础设施建设等方面支出。

九、关于预算绩效管理说明

(一)预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求，卡卡湾(中国)官方网站 六指街道办事处组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金1439.2万元。组织对3个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金1288.66万元。从绩效评价情况来看，为了加强和规范预算绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益和管理水平，建立科学合理的预算绩效管理机制。坚持问题导向，制定整改方案，落实整改责任，应遵循突出重点、客观真实、注重实效“谁组织实施、谁进行公开”的原则，在一定范围内公开。

(二)绩效自评结果

卡卡湾(中国)官方网站 六指街道办事处今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

以上项目绩效自评综述：项目全年预算数为1288.66万元，执行数为1288.66万元，完成预算的100%。

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)行政运行经费支出情况。

2017年度卡卡湾(中国)官方网站 六指街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出929万元，比2016年702万元，增加23.8%。主要原因是一是加机关运行人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房公积金，及五奖等

 (二)政府采购支出情况。

2017年度卡卡湾(中国)官方网站 蔡店街道办事处政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

 (三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，卡卡湾(中国)官方网站 六指街道办事处共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，其他用车0辆， (含)以上通用设备0.00台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。

第四部分  2017年重点工作完成情况

一、奋力抢前争先，率先完成全年主要经济指标和重点工程任务。

一、2017年国地税完成收入是4729万万元。全面超额完成17年税收目标任务。

二、在建基础设施项目情况；

1、标杆路项目，17年度止，上级累计下拨资金总计投资2288万，实际完成支出2543万元 ，完成工程总量80%以上。

2、滨湖新农村建设项目，17年度，上级总计下拨资金6044万元，实际完成支出3904万元，工程正在顺利进行。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

 (九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

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