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2019年度卡卡湾(中国)官方网站 六指街道办事处（汇总）部门决算

2020年10月13日

目   录

第一部分 卡卡湾(中国)官方网站 六指街道办事处（汇总）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 卡卡湾(中国)官方网站 六指街道办事处（汇总）2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 卡卡湾(中国)官方网站 六指街道办事处（汇总）2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 卡卡湾(中国)官方网站 六指街道办事处（汇总）概况

1. 部门主要职能

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治
　　 2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。
　　3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。
　　4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。
　　5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。
　　6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。
　　7、指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。
　　8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。
　　9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。
　　10、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
　 11、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。
　　12、完成区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，卡卡湾(中国)官方网站 六指街道办事处（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和  3 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1个、全额拨款事业单位 2个。

纳入卡卡湾(中国)官方网站 六指街道办事处（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.六指街道办事处

2.六指街道财政所

3、六指街道经管站……

三、部门人员构成

卡卡湾(中国)官方网站 六指街道办事处（汇总）总编制人数103人，其中：行政编制56人，事业编制47人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数88人，其中：行政42人，事业46人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员77人，其中：离休0人，退休77人。

第二部分 卡卡湾(中国)官方网站 六指街道办事处（汇总）2019年度部门决算表

 一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 以上公开表见附件（2019年决算公开表）

第三部分 卡卡湾(中国)官方网站 六指街道办事处（汇总）2019年度
部门决算情况说明

 一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计12213.43万元。与2018年11,066.29相比，收、支总计各增加1147.14万元，增长10.36%，增长的主要原因是项目支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况（略）

收、支决算总计变动情况
2018年	2019年
11,066	12,213

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计12213.43万元。其中：财政拨款收入12213.43万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计12213.43万元。其中：基本支出2546.01万元，占本年支出20.85%；项目支出9667.42万元，占本年支出79.15%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计12213.43万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1147.万元，增长10.36%。主要原因是追加项目支出比上年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出11063万元，占本年支出合计的90.5%。与2018年相比，财政拨款支出增加2204.77万元，增长23.46%。主要原因是财政所拨款追加项支出指标比上年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出11603.万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2439.47万元，占21%； 国防支出0.00万元，占0.00%； 公共安全支出0万元，占0%； 教育支出5.00万元，占0.004%； 科学技术支出0.00万元，占0.00%； 文化体育与传媒支出27.16万元，占0.23%； 社会保障和就业支出394.13万元，占3.4%； 医疗卫生与计划生育支出372.84万元，占3.2%； 节能环保支出200万元，占1.7%； 城乡社区支出1032万元，占8.9%； 农林水支出6432.6万元，占55.44%； 交通运输支出300元，占1.2%； 资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%； 商业服务业等支出0.00万元，占0.00%； 金融支出0.00万元，占0.00%； 援助其他地区支出0.00万元，占0.00%； 国土海洋气象等支出137.93万元，占1.18%； 住房保障支出217.67元，占1.80%； 粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%； 其他支出0.00万元，占0.00%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出2546.01万元，其中，人员经费2423.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费122.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织部贴。(只说明本部门主要使用科目)

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

卡卡湾(中国)官方网站 六指街道办事处（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括卡卡湾(中国)官方网站 六指街道办事处（汇总）本级及下属  1  个行政单位、0    个参公事业单位、   1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为42.1万元，支出决算为41.7万元，完成年初预算的990%，其中：

1.公务用车购置及运行费支出决算为16.6万元，完成年初预算的98.8%；其中：运行维护费16.6万元

(1)公务用车运行费16.6万元，完成年初预算的98.8%，比年初预算增加(减少)0.2万元，主要原因节约开支的成效.

2.公务接待费支出决算为25.1万元，完成年初预算的99.2%，主要用于上级察巡工作,招商引资,会议等接待。

2019年卡卡湾(中国)官方网站 六指街道办事处（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费  25.1 万元。其中：，主要用于 公务  的接待工作  395批次4120  人次.

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加(减少)-0.14万元，增长(下降)-0.33%，“三公”经费支出减少的主要原因是六指街本着节约开支,降低工作运行成本,提高工作效率的原则,严格控制三公经费支出.

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入609.63万元，本年支出609.63万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

一是城市基础设施配套安排的支出609.63万元.

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3     个，资金 1501.5万元。组织对 3个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金1501.05 万元。从绩效评价情况来看。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

  3项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1501.5万元，执行数为1501.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是政府办事效率明显提高,农村基层政权运行经费得到了全面落实；二是以钱养事农业综合服务资金为农业生产提供他强有力的技术保障,解决了农民发展农业生产的后顾之忧.

十、2019年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度卡卡湾(中国)官方网站 六指街道办事处（汇总）(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出117.83万,为年度预算100%.

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

 2019年全年精准扶贫工作,目标任务脱贫率为100%,18年已完成脱贫100%

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(九)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：项目支出绩效自评报告

2020年10月13日