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李家集街2017年部门预算公开说明

一、部门基本情况

     (一)部门主要职能

 1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好村（社区）服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导村（居）委会开展工作。

2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抗旱、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责本街内党支部、团支部、村（居）委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策，加强辖区育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄妇女对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

     (二)部门预算单位构成

    李家集街由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位 2 个(财政所和经管站)。

     (三)部门人员构成

     李家集街总编制人数 149 人，其中：行政编制39人，事业编制 34人 。在职实有人数73 人，其中：行政编制39 人，事业编制 34人 。

     离退休人员76 人，其中：离休1 人，退休75 人。

     二、年度工作目标及主要任务

     1：按照上级要求，行使政府职能，严格依法行政，积极完成各项年度计划和目标任务。

     2：加大税收征管力度，如期完成税收目标任务。

     3：大力发展乡村经济，发挥各种资源优势，节能创收，提高农民生活水平。

4：搞好辖区内社会管理综合治理工作，发动群众，美化环境，争先创优，抓好文明环境卫生建设。

 5：加强乡村文化卫生建设，搞好公共服务，维护社会稳定。

     三、部门收支预算总体安排情况

     (一)2017年部门预算总收入3187.50.万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3187.50 万元，其他收入0 万元；上年结转0 万元。

     (二)2017年部门预算总支出3187.50 万元。其中：基本支出1212..56 万元，项目支出1974..94万元。

     按照支出功能分类科目，主要用于：

     一般公共服务支出777.46 万元；科学技术支出 0万元；社会保障和就业支出718.52 万元；医疗卫生与计划生育支出128.94 万元；住房保障支出81.44 万元。

     按照支出经济分类科目，主要用于：

     工资福利支出597.66 万元；商品和服务支出95.59 万元；对个人和家庭的补助519.31 万元，其他资本性支出 0万元。

     四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

     2017年一般公共预算财政拨款支出预算3187.50 万元，其中：当年预算 3187.50万元，上年结转0 万元。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 1212.56万元；

其中：1、人员经费1116.97万元；

包括：

(1)工资福利支出 597.66万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助519.31万元，主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

     2、公用经费95.59万元；

均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

     (二)项目支出1974.94万元；

     部门项目229.6万元。主要安排为：

     一般公共服务支出224.60 万元。主要用于乡镇正常运转、社会管理经费、纪检监察统计工作经费等。

     五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

     (一)“三公”经费的单位范围

     包括局机关及下属2个二级事业单位组成。

     (二)“三公”经费财政拨款预算情况

     2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算45.64 万元，比2016年预算减少10..5 0 万元，下降20.33  %。其中：

     1、因公出国(境)经费预算0万元，比2016年预算持平。

     2、公务用车购置及运行维护费8.68万元，无公车购置计划，比2016年预算减少10万元。其中：

     公务用车运行维护费 8.68万元，比2016年预算减少10万元，主要原因：根据国家、省、市相关规定，我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护费。

     3、公务接待费预算36.96万元，比2016年预算减少0.50万元 。

     六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

     2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

     七、其他重要事项的情况说明

     (一)机关运行经费情况

     2017年部门机关及下属2家事业单位的机关运行经费 95.59万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

     (二)政府采购预算情况