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第一部分  李家集街概况

一、部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好村（社区）服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导村（居）委会开展工作。

2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抗旱、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责本街内党支部、团支部、村（居）委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策，加强辖区育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄妇女对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

二、部门预算单位构成

纳入 (李家集街)2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属  2 个二级单位。二级预算单位包括：

1.财政所       2.经管站

三、部门人员构成

 李家集街总编制人数 73 人，其中：行政编制  39 人，事业编制 34  人。在职实有人数 73 人，其中：行政编制 39   人，事业编制  34 人。

离退休人员 71 人，其中：离休 1 人，退休 70 人。

第二部分  (李家集街)2018年部门预算表

    表1.  (李家集街)2018年财政拨款收支预算总表

    表2.  (李家集街)2018年一般公共预算支出表

    表3.  (李家集街)2018年一般公共预算基本支出表

    表4.  (李家集街)2018年一般公共预算“三公”经费支出表

    表5.  (李家集街)2018年政府性基金预算支出表

    表6.  (李家集街)2018年部门收支总表

    表7.  (李家集街)2018年部门收入总表

    表8.  (李家集街)2018年部门支出总表

第三部分 (李家集街)2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算 5134.05万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入  5134.05万元、上年结转  0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0    万元。支出包括：基本支出 1719.90万元，项目支出3414.15万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算 5134.05 万元。其中：(1)本年预算 5134.05万元，比2017年预算增加1946.55万元，增长61%，主要是人员工资经费的增加；加大了对项目建设的投入。(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出  1719.90 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 3414.15万元。其中：

（1）一般公共服务支出1034.07万元。主要用于文明创建、纪检监察和统计信息经费、人武部和便民服务支出、财政部门基层运转、离任村干部补助、弥补政府运转经费的不足和用于政府机关公务用车运行维护费和公务接待费等。

（2）文化体育与传媒支出项目26.83万元。主要是用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

（3）社会保障和就业支出940.56万元。主要是用于农村五保户供养、社区人员经费。

（4）医疗卫生和计划生育支出项目187.30万元。主要是用于计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

（5）城乡社区事务864.55万元, 主要是用于小城镇建设的维护使街道环境卫生变得更加干净、整治。确保了乡镇年终运转及建设项目的有效实施。

（6）农林水支出项目1947.3万元。主要是用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、经管部门的经费、农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

（7）国土海洋气象等支出项目52.38万元。主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出1719.90万元。其中：

(一)人员经费1712.80万元。包括：

工资福利支出1040.10万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、医疗费。

对个人和家庭的补助672.70万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二)公用经费7.10万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算45.21万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费8.68万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.68万元)；(3)公务接待费36.53万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少0.43万元，主要是根据国家、省、市相关规定，我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护费。我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年政府性基金预算支出预算数0万元，主要安排情况如下；

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，(李家集街道)所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2018年部门收支总预算 5134.05 万元。比2017年预算增加1946.55  万元，增长61  %，主要是人员工资经费的增加‘加大了对项目建设的投入’。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算 5134.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5134.05  万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0   万元，占 0 %；事业收入 0  万元，占  0%；上级补助收入  0  万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0   万元，占  0%；事业单位经营收入  0  万元，占 0%；其他收入    0万元，占  0%；用事业基金弥补收支差额 0   万元，占 0 %；上年结转   0 万元，占0  %。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算 5134.05 万元，其中：基本支出 1719.90万元，占  33%；项目支出 3414.15 万元，占 67 %；上缴上级支出 0  万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占  0%；事业单位经营支出  0 万元，占 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关及下属 2 家事业单位、机关运行经费  90.82  万元。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类  0 万元，工程类  0万元，服务类 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆  2  辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 5234.05 万元，政府性基金预算本年财政拨款    0万元。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1．一般公共服务(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类) 财政事务(款)事业运行(项)

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休 (款) 归口管理的行政单位离退休(项)

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休 (款) 事业单位离退休(项)

5. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障 (款) 行政单位医疗 (项)

6. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障 (款) 事业单位医疗 (项)

7. 农林水支出(类) 农林(款) 事业运行 (项)

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 住房公积金(项)

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 提租补贴(项)

 (五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。