卡卡湾

目     录

    第一部分横店街概况

    一、部门主要职能

    二、部门预算单位构成

    三、部门人员构成

    第二部分 横店街道2018年部门预算表

    一、财政拨款收支预算总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表

    第三部分 横店街道2018年部门预算情况说明

    一、财政拨款收支预算总体情况

    二、一般公共预算支出安排情况

    三、一般公共预算基本支出安排情况

    四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

    五、政府性基金预算支出安排情况

    六、部门收支预算总体安排情况

    七、其他重要事项的情况说明

    第四部分 名词解释

    第一部分横店街概况

    一、部门主要职能

    1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作搞好社区(村)服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居（村）委会开展工作。

    2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处

理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

    3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

    4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

    5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

    6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区(村)再就业服务，积极安置下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

    二、部门预算单位构成

    纳入横店街2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2 个二级单位。二级预算单位包括：

    1.卡卡湾(中国)官方网站 横店街道财政所

    2. 卡卡湾(中国)官方网站 横店街道经管站

三、部门人员构成

    横店街总编制人数79人，其中：行政编制 45人，事业编制34人。在职实有人数74人，其中：行政编制40人，事业编制34人。

离退休人员56人，其中：退休56人。

    第二部分横店街道2018年部门预算表

    表1.横店街2018年财政拨款收支预算总表

    表2. 横店街2018年一般公共预算支出表

    表3. 横店街2018年一般公共预算基本支出表

    表4. 横店街2018年一般公共预算“三公”经费支出表

    表5. 横店街2018年政府性基金预算支出表

    表6. 横店街2018年部门收支总表

    表7. 横店街2018年部门收入总表

    表8. 横店街2018年部门支出总表

第三部分 横店街2018年部门预算情况说明

    一、财政拨款收支预算总体情况

    2018年财政拨款收支总预算12353.43万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入12353.43万元。支出包括：基本支出1750.48万元，项目支出10602.94万元。

    二、一般公共预算支出安排情况

    2018年一般公共预算支出预算 12353.43万元。其中：本年预算12353.43万元，比2017年预算增加9702.84 万元，增长366%，主要是1、在职人员工资增加。2、增加五项奖励工资补助3、公益性岗位增资，4、公共设施建设的增加。具体安排情况如下：

    (一)基本支出1750.48万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

    (二)项目支出10602.94万元。其中：（1）一般公共服务支出205.03万元，（2）文化体育与传媒支出14.26万元，（3）社会保障和就业支出446.75万元，（4）医疗卫生和计划生育支出40万元，(5)城乡社区支出8638.60万元，(6）农林水支出1206万元，（7)国土海洋气象等支出52.3万元。

    三、一般公共预算基本支出安排情况

    2018年一般公共预算基本支出1750.48万元。其中：(一)人员经费 1648.85万元。包括：工资福利支出1120.88万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助527.97 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

    (二)公用经费101.64万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

    四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

    2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 21.20万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0万元；(2)公务用车购置及运行维护费9.5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.5万元；(3)公务接待费11.7万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少18.64万元，主要是我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护费,贯彻落实中央八项规定，规范公务接待活动，降低公务接待费标准，严格控制压缩公务接待费的支出规模。

    五、政府性基金预算支出安排情况

    2018年政府性基金预算支出预算0万元，

    2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

    六、部门收支预算总体安排情况

    按照综合预算的原则，横店街所有收和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

    支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

    2018年部门收支总预算12353.43万元。比2017年预算增加9702.84万元，增长366%，主要是1、在职人员工资增加2、增加五项奖励工资补助3、公益性岗位增资，4、公共设施建设的增加。

    七、部门收入预算安排情况

    2018年部门收入预算 12353.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3853.43万元，占31 %；非税收入8500万元占69%。

    八、部门支出预算安排情况

    2018年部门支出预算12353.43 万元，其中：基本支出 1750.48万元，占 14 %；项目支出 10602.94 万元，占 86 %。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费情况

    2018年部门本级机关及下属 2 家事业单位的机关运行经费101.63万元。

    (二)政府采购预算情况

    2018年部门政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类 0万元，工程类0万元，服务类0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日，部门共有车辆3辆。其中：一般公务用车3 辆。

    (四)绩效目标设置情况

    2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款12353.43万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

    第四部分 名词解释

    (一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

    (二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

    (三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    (六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    (七)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (九)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

    (十)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

    1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

    2.……

    参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。

    (十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十二)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

     (十三)其他专用名词

    根据本部门使用的其他专用名词补充解释。