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2017年度卡卡湾(中国)官方网站 横店街道办事处

部门决算

2018年10 月12日

目    录

第一部分  卡卡湾(中国)官方网站 横店街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  卡卡湾(中国)官方网站 横店街道办事处2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

   第三部分  卡卡湾(中国)官方网站 横店街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  卡卡湾(中国)官方网站 横店街道办事处概况

一、部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作

搞好社区(村)服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居（村）委会开展工作。

2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族

宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理
好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登
记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工

作；负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访

视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市
卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区(村)再就业服务，积极安置下岗职工和闲散劳动力；做好城
市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，卡卡湾(中国)官方网站 横店街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位2个。

纳入卡卡湾(中国)官方网站 横店街道办事处2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市卡卡湾 横店街道财政所

2.卡卡湾(中国)官方网站 横店街道经管站 

三、部门人员构成

卡卡湾(中国)官方网站 横店街道办事处总编制人数77人，其中：行政编制44人，事业编制33人。在职实有人数71人，其中：行政38人，事业33人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

第二部分  2017年度部门决算表

第三部分  卡卡湾(中国)官方网站 横店街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计42,433万元。与2016年相比，收、支总计减少4,276万元，降低9.15%，主要原因是压缩了土地开发、征地和拆迁等支出。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计42,433万元。其中：财政拨款收入42,433万元，占本年收入100.00%。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计42,433万元。其中：基本支出1,664万元，占本年支出3.92%；项目支出40,769万元，占本年支出96.08%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计42,433万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少4,276万元，降低9.15%。主要原因是压缩了土地开发、征地和拆迁等支出。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出27,346万元，占本年支出合计的64.45 %。与2016年相比，财政拨款支出增加14,159万元，增长107.37%。主要原因是加强了对科学技术支出、城乡公共设施等项目的投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度财政拨款支出27,346万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,435万元，占5.25  %；教育支出1万元，占0.00%；科学技术支出10,000万元，占36.57 %；文化体育与传媒支出14万元，占0.05 %；社会保障和就业支出499万元，占1.82 %；医疗卫生与计划生育支出157万元，占0.57 %；；城乡社区支出12,615万元，占0.17 %；农林水支出2,336万元，占8.54 %；国土海洋气象等支出160万元，占0.59 %；住房保障支出129万元，占0.47 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为27,345万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为27,346万元，完成年度预算的100.00%。其中：基本支出1,664万元，项目支出25,682万元。项目支出主要用于一般公共服务支出616万元，主要成效1、确保乡镇的正常运转；2、离任村干部人员津贴和隐消干部人员补助得到了保障；3、保障信访和维稳工作经费；教育支出1万元，主要成效充分发挥乡镇财政就近监管的优势，对所在地中小学人员、财务及国有资产进行监督、扎实推进科学化精细化管理。科学技术支出10000万元，主要用于企业的投资补贴,支持了企业的发展。文化体育与传媒支出14万元，主要成效：加强农村基层文化体育队伍建设，丰富农民文化体育生活。医疗卫生与计划生育支出71万元，主要用于计划生育以钱养事经费及公共卫生。城乡社区支出12615万元，主要用于城乡社区公共设施的建设。农林水支出2205万元，主要成效：1、加强了农田利建设的服务。2、美丽乡村建设使农村面貌发生了巨大变化、使农民的生活环境有很大改善。3、保障了村级组织的正常运转。国土资源事务支出160万元，用于国土事务以钱养事资金。

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为1,434万元，支出决算为1,435万元，完成年度预算的100.03%。

2.教育支出(类)。年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100.00%。

3.科学技术支出(类)。年度预算为10,000万元，支出决算为10,000万元，完成年度预算的100.00%。

4.文化体育与传媒支出(类)。年度预算为14万元，支出决算为14万元，完成年度预算的100%。

5.社会保障和就业支出(类)。年度预算为498万元，支出决算为499万元，完成年度预算的100%。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为156万元，支出决算为157万元，完成年度预算的100.22%。

7.城乡社区支出(类)。年度预算为12,615万元，支出决算为12,615万元，完成年度预算的100.00%。

8.农林水支出(类)。年度预算为2,335万元，支出决算为2,336万元，完成年度预算的100.01%。

9.国土海洋气象等支出(类)。年度预算为159万元，支出决算为160万元，完成年度预算的100.13%。

10.住房保障支出(类)。年度预算为129万元，支出决算为129万元，完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出1,664万元，其中，人员经费1,659万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

卡卡湾(中国)官方网站 横店街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括卡卡湾(中国)官方网站 横店街道办事处本级及1个行政单位、2个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为39.84万元，支出决算为33万元，为预算的83%，其中：

1.公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元，完成预算的95%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行维护费9万元，为预算的95%，比预算减少0.5万元。主要用于公务用车的燃料维修维护等，其中：燃料费5万元；维修费 3万元；保险费1万元。

2.公务接待费支出决算为24万元，为预算的80%，比预算减少6万元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定加强公务接待支出，规范了公务接待活动，降低公务接待费标准，严格控制压缩公务接待费的支出。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费24万元。主要用于街道执行公务和开展业务活动工作214批次3185人次（其中：陪同915人次）。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少9万元，降低21.43%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3万元，降低25.00%,公务接待支出决算减少6万元，降低20.00%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护费。公务接待支出决算减少的主要原因是规范了公务接待活动，降低公务接待费标准，严格控制压缩公务接待费的支出。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入15,087万元，本年支出15,087万元。具体支出情况为：

 (一) 城乡社区支出 (类)。支出决算为15,087万元，主要用于征地和拆迁10000有万元，土地开发2241万元，城市建设400万元，农村基础设施建设1866万元，城市基础设施配套安排的支出580万元。

公开空白的“2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)

九、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度卡卡湾(中国)官方网站 横店街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出45万元，比2016年增加12万元，增长27%。

(二)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，卡卡湾(中国)官方网站 横店街道办事处共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，其他用车1辆。

第四部分  2017年重点工作完成情况 

一、重点工作事项标题

（主要内容）

二、重点工作事项标题 

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十六)各单位其他专用名词解释。

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