横店街2019年部门预算公开

横店街2019年部门预算公开

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政府性基金支出预算表

2019-02-17 10:36

发文单位	横店街道财政所
发文字号	无
发文日期	2019-02-17 10:36
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-825862
主题分类	社会保障

横店街2019年部门预算

第一部分横店街概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分横店街2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分横店街2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分横店街概况

一、部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作

搞好社区(村)服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居（村）委会开展工作。

2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族

宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处

理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工

作；负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访

视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城

市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区(村)再就业服务，积极安置下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

二、部门预算单位构成

纳入横店街2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。二级预算单位包括：

1. 1.卡卡湾(中国)官方网站横店街道财政所

2. 卡卡湾(中国)官方网站横店街道经管站

三、部门人员构成

横店街总编制总编制人数78人，其中：行政编制45人，事业编制33人。在职实有人数69人，其中：行政编制36 人，事业编制33人。离退休人员60人，其中：退休60人。

第二部分横店街道2019年部门预算表

表1. 横店街2019年财政拨款收支预算总表

表2. 横店街2019年一般公共预算支出表

表3. 横店街2019年一般公共预算基本支出表

表4. 横店街2019年一般公共预算“三公”经费支出表

表5. 横店街2019年政府性基金预算支出表

表6. 横店街2019年部门收支总表

表7. 横店街2019年部门收入总表

    表8. 横店街2019年部门支出总表
    表9.2019年区直部门整体绩效目标申报表
    表10.卡卡湾(中国)官方网站横店财政所2019年部门项目绩效目标申报表
    表11.卡卡湾(中国)官方网站预算公开工作通讯录

财政拨款收支预算总表
单位：万元
支出
项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
201一般公共服务	1,225.94	1,225.94		一、基本支出	1,898.61	1,898.61
204公共安全支出	0.00	0.00		工资福利支出	1,466.10	1,466.10
205教育支出	0.00	0.00		对个人和家庭的补助支出	329.99	329.99
206科学技术支出	0.00	0.00		商品和服务支出	102.52	102.52
207文化旅游体育与传媒支出	18.25	18.25		二、项目支出	25,425.70	25,425.70
208社会保障和就业支出	982.65	982.65		1、经常性项目	2,425.70	2,425.70
210卫生健康支出	199.61	199.61		2、一次性项目	23,000.00	23,000.00
211节能环保支出	0.00	0.00		3、跨年度项目	0.00	0.00	0.00
212城乡社区支出	23,519.54	23,519.54		三、事业单位经营支出	0.00		0.00
213农林水支出	1,141.83	1,141.83		四、上缴上级支出	0.00		0.00
214交通运输支出	0.00	0.00		五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
215资源勘探信息等支出	0.00	0.00					0.00
216商业服务业等事务	0.00	0.00		按经济科目类别划分			0.00
217金融支出	0.00	0.00		301工资福利支出	1,466.10	1,466.10
220自然资源海洋气象等支出	127.51	127.51		302商品和服务支出	1,397.53	1,397.53
221住房保障支出	108.98	108.98		303对个人和家庭补助支出	941.15	941.15
222粮油物资储备支出	0.00	0.00		310其他资本性支出	0.00		0.00
224灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		312对企业补助	0.00	0.00	0.00
227预备费	0.00	0.00		399其他支出	23,519.54	23,519.54
229其他支出		0.00
231债务还本支出		0.00
232债务付息支出	0.00	0.00
本年支出合计	27,324.31	27,324.31	0.00	本年支出合计	27,324.31	27,324.31	0.00

结转下年	0.00	0.00		结转下年	0.00	0.00

支出功能科目合计	27,324.31	27,324.31		支出总计	27,324.31	27,324.31

一般公共预算支出表
部门公开表2				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			27,324.31	1,898.61	25,425.70
201	一般公共服务支出			1,225.94	1041.91	184.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			871.48	736.9	134.58
2010301	行政运行	96001301	横店街政府机关	736.90	736.9
2010302	一般行政管理事务	96001301	横店街政府机关	122.30		122.30
2010306	政务公开审批	96001301	横店街政府机关	8.00		8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96001301	横店街政府机关	4.28		4.28
20106	财政事务			315.01	305.01	10.00
2010650	事业运行	96001302	横店街财政所	305.01	305.01	0.00
2010699	其他财政事务支出	96001302	横店街财政所	10.00		10.00
20111	纪检监察事务			6.00		6.00
2011199	其他纪检监察事务支出	96001301	横店街政府机关	6.00		6.00
20199	其他一般公共服务支出			33.45		33.45
2019999	其他一般公共服务支出	96001301	横店街政府机关	33.45		33.45
207	文化旅游体育与传媒支出			18.25		18.25
20701	文化和旅游			18.25		18.25
2070199	其他文化和旅游支出	96001301	横店街政府机关	18.25		18.25
208	社会保障和就业支出			982.65	488.93	493.72
20802	民政管理事务			364.66		364.66
2080208	基层政权和社区建设	96001301	横店街政府机关	364.66		364.66
20805	行政事业单位离退休			368.70	368.7	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	96001301	横店街政府机关	183.64	183.64	0.00
2080502	事业单位离退休	96001302	横店街财政所	45.07	45.07	0.00
2080502	事业单位离退休	96001303	横店街经管站	22.36	22.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001301	横店街政府机关	95.93	95.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001303	横店街经管站	21.70	21.7	0.00
20807	就业补助			105.50	105.5	0.00
2080705	公益性岗位补贴	96001301	横店街政府机关	105.50	105.5	0.00
20808	抚恤			14.74	14.74	0.00
2080899	其他优抚支出	96001301	横店街政府机关	12.73	12.73	0.00
2080899	其他优抚支出	96001302	横店街财政所	2.01	2.01	0.00
20821	特困人员救助供养			129.06		129.06
2082102	农村特困人员救助供养支出	96001301	横店街政府机关	129.06		129.06
210	卫生健康支出			199.61	129.61	70.00
21007	计划生育事务			70.00		70.00
2100799	其他计划生育事务支出	96001301	横店街政府机关	70.00		70.00
21011	行政事业单位医疗			129.61	129.61	0.00
2101101	行政单位医疗	96001301	横店街政府机关	106.22	106.22	0.00
2101102	事业单位医疗	96001302	横店街财政所	16.48	16.48	0.00
2101102	事业单位医疗	96001303	横店街经管站	6.91	6.91	0.00
212	城乡社区支出			23,519.54		23,519.54
21203	城乡社区公共设施			23,519.54		23,519.54
2120303	小城镇基础设施建设	96001301	横店街政府机关	519.54		519.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96001301	横店街政府机关	23,000.00		23,000.00
213	农林水支出			1,141.83	129.18	1,012.65
21301	农业			134.18	129.18	5.00
2130104	事业运行	96001303	横店街经管站	134.18	129.18	5.00
21302	林业			4.10		4.10
2130234	林业防灾减灾	96001301	横店街政府机关	4.10		4.10
21307	农村综合改革			1,003.55		1,003.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96001301	横店街政府机关	572.36		572.36
2130799	其他农村综合改革支出	96001301	横店街政府机关	431.19		431.19
220	自然资源海洋气象等支出			127.51		127.51
22001	自然资源事务			127.51		127.51
2200199	其他自然资源事务支出	96001301	横店街政府机关	127.51		127.51
221	住房保障支出			108.98	108.98	0.00
22102	住房改革支出			108.98	108.98	0.00
2210201	住房公积金	96001301	横店街政府机关	48.96	48.96	0.00
2210201	住房公积金	96001302	横店街财政所	27.60	27.60	0.00
2210201	住房公积金	96001303	横店街经管站	11.08	11.08	0.00
2210202	提租补贴	96001301	横店街政府机关	12.03	12.03	0.00
2210202	提租补贴	96001302	横店街财政所	6.57	6.57	0.00
2210202	提租补贴	96001303	横店街经管站	2.74	2.74	0.00

一般公共预算基本支出表
部门公开表3				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,898.61	1,796.09	102.52
301	工资福利支出			1,466.10	1,466.10	0.00
30101	基本工资	96001301	横店街政府机关	149.12	149.12	0.00
30101	基本工资	96001302	横店街财政所	91.88	91.88	0.00
30101	基本工资	96001303	横店街经管站	33.57	33.57	0.00
30102	津贴补贴	96001301	横店街政府机关	164.38	164.38	0.00
30102	津贴补贴	96001302	横店街财政所	18.89	18.89	0.00
30102	津贴补贴	96001303	横店街经管站	7.83	7.83	0.00
30103	奖金	96001301	横店街政府机关	12.43	12.43	0.00
30107	绩效工资	96001302	横店街财政所	66.66	66.66	0.00
30107	绩效工资	96001303	横店街经管站	30.01	30.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96001301	横店街政府机关	95.93	95.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96001303	横店街经管站	21.70	21.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96001301	横店街政府机关	49.94	49.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96001302	横店街财政所	13.25	13.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96001303	横店街经管站	5.32	5.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	96001301	横店街政府机关	2.06	2.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	96001303	横店街经管站	0.80	0.80	0.00
30113	住房公积金	96001301	横店街政府机关	48.96	48.96	0.00
30113	住房公积金	96001302	横店街财政所	27.60	27.60	0.00
30113	住房公积金	96001303	横店街经管站	11.08	11.08	0.00
30199	其他工资福利支出	96001301	横店街政府机关	439.88	439.88	0.00
30199	其他工资福利支出	96001302	横店街财政所	120.91	120.91	0.00
30199	其他工资福利支出	96001303	横店街经管站	53.92	53.92	0.00
302	商品和服务支出			102.52	0.00	102.52
30201	办公费	96001301	横店街政府机关	10.78	0.00	10.78
30201	办公费	96001302	横店街财政所	2.07	0.00	2.07
30201	办公费	96001303	横店街经管站	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	96001301	横店街政府机关	1.52	0.00	1.52
30205	水费	96001301	横店街政府机关	0.76	0.00	0.76
30205	水费	96001302	横店街财政所	0.10	0.00	0.10
30206	电费	96001301	横店街政府机关	2.28	0.00	2.28
30206	电费	96001302	横店街财政所	0.89	0.00	0.89
30207	邮电费	96001301	横店街政府机关	1.14	0.00	1.14
30207	邮电费	96001302	横店街财政所	0.09	0.00	0.09
30213	维修（护）费	96001301	横店街政府机关	4.45	0.00	4.45
30217	公务接待费	96001301	横店街政府机关	11.45	0.00	11.45
30217	公务接待费	96001302	横店街财政所	0.25	0.00	0.25
30228	工会经费	96001301	横店街政府机关	5.76	0.00	5.76
30228	工会经费	96001302	横店街财政所	3.68	0.00	3.68
30228	工会经费	96001303	横店街经管站	1.60	0.00	1.60
30229	福利费	96001301	横店街政府机关	2.94	0.00	2.94
30229	福利费	96001302	横店街财政所	1.66	0.00	1.66
30229	福利费	96001303	横店街经管站	0.66	0.00	0.66
30231	公务用车运行维护费	96001301	横店街政府机关	8.50	0.00	8.50
30231	公务用车运行维护费	96001302	横店街财政所	3.50	0.00	3.50
30239	其他交通费用	96001301	横店街政府机关	34.82	0.00	34.82
30299	其他商品和服务支出	96001301	横店街政府机关	0.34	0.00	0.34
30299	其他商品和服务支出	96001302	横店街财政所	0.19	0.00	0.19
30299	其他商品和服务支出	96001303	横店街经管站	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助			329.99	329.99	0.00
30302	退休费	96001301	横店街政府机关	66.37	66.37	0.00
30302	退休费	96001302	横店街财政所	33.13	33.13	0.00
30302	退休费	96001303	横店街经管站	16.41	16.41	0.00
30305	生活补助	96001301	横店街政府机关	12.73	12.73	0.00
30305	生活补助	96001302	横店街财政所	2.01	2.01	0.00
30307	医疗费补助	96001301	横店街政府机关	56.27	56.27	0.00
30307	医疗费补助	96001302	横店街财政所	3.23	3.23	0.00
30307	医疗费补助	96001303	横店街经管站	1.60	1.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96001301	横店街政府机关	119.11	119.11	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96001302	横店街财政所	12.76	12.76	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96001303	横店街经管站	6.38	6.38	0.00

一般公共预算"三公"经费支出表

部门公开表4				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	23.69	12.00		11.69
		960	街乡镇	23.69	12.00		11.69
		96001301	横店街政府机关	19.94	8.50		11.44
2010301	行政运行	96001301	横店街政府机关	19.94	8.50		11.44
		96001302	横店街财政所	3.75	3.50		0.25
2010650	事业运行	96001302	横店街财政所	3.75	3.50		0.25

部门收支预算总表
部门公开表6		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	27,324.31	201一般公共服务	1,225.94	一、基本支出	1,898.61
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出	0.00	工资福利支出	1,466.10
三、事业收入	0.00	205教育支出	0.00	对个人和家庭的补助支出	329.99
四、事业单位经营收入	0.00	206科学技术支出	0.00	商品和服务支出	102.52
四、上级补助收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	18.25	二、项目支出	25,425.70
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	982.65	1、经常性项目	2,425.70
六、其他收入	0.00	210卫生健康支出	199.61	2、一次性项目	23,000.00
		211节能环保支出	0.00	3、跨年度项目	0.00
		212城乡社区支出	23,519.54	三、事业单位经营支出	0.00
		213农林水支出	1,141.83	四、上缴上级支出	0.00
		214交通运输支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
		215资源勘探信息等支出	0.00		0.00
		216商业服务业等事务	0.00	按经济科目类别划分	0.00
		217金融支出	0.00	按经济科目划分合计	27,324.31
		220自然资源海洋气象等支出	127.51	301工资福利性支出	1,466.10
		221住房保障支出	108.98	302商品和服务支出	1,397.53
		222粮油物资储备支出	0.00	303对个人和家庭补助支出	941.15
		224灾害防治及应急管理支出	0.00	310其他资本性支出	0.00
		227预备费	0.00	399其他支出	23,519.54
		229其他支出	0.00
		231债务还本支出	0.00
		232债务付息支出	0.00
本年收入合计	27,324.31	本年支出合计	27,324.31	本年支出合计	27,324.31

上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

收入总计	27,324.31	支出功能科目合计	27,324.31	支出总计	27,324.31

部门收入总表
部门公开表7					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			27,324.31	27,324.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			1,225.94	1,225.94	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			871.48	871.48	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	96001301	横店街政府机关	736.90	736.90	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	96001301	横店街政府机关	122.30	122.30	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	96001301	横店街政府机关	8.00	8.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96001301	横店街政府机关	4.28	4.28	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务			315.01	315.01	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	96001302	横店街财政所	305.01	305.01	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	96001302	横店街财政所	10.00	10.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务			6.00	6.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	96001301	横店街政府机关	6.00	6.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出			33.45	33.45	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	96001301	横店街政府机关	33.45	33.45	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出			18.25	18.25	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游			18.25	18.25	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	96001301	横店街政府机关	18.26	18.25	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			982.65	982.65	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务			364.66	364.66	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	96001301	横店街政府机关	364.66	364.66	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休			368.70	368.70	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	96001301	横店街政府机关	183.65	183.65	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96001302	横店街财政所	45.07	45.07	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96001303	横店街经管站	22.36	22.36	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001301	横店街政府机关	95.93	95.93	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001303	横店街经管站	21.70	21.70	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助			105.50	105.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	96001301	横店街政府机关	105.50	105.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤			14.74	14.74	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	96001301	横店街政府机关	12.73	12.73	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	96001302	横店街财政所	2.01	2.01	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养			129.06	129.06	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	96001301	横店街政府机关	129.06	129.06	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			199.61	199.61	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务			70.00	70.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	96001301	横店街政府机关	70.00	70.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			129.61	129.61	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96001301	横店街政府机关	106.22	106.22	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96001302	横店街财政所	16.48	16.48	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96001303	横店街经管站	6.91	6.91	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			23,519.54	23,519.54	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施			23,519.54	23,519.54	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	96001301	横店街政府机关	519.54	519.54	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96001301	横店街政府机关	23,000.00	23,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			1,141.83	1,141.83	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业			134.18	134.18	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	96001303	横店街经管站	134.18	134.18	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业			4.10	4.10	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	96001301	横店街政府机关	4.10	4.10	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革			1,003.55	1,003.55	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96001301	横店街政府机关	572.36	572.36	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	96001301	横店街政府机关	431.19	431.19	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出			127.51	127.51	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务			127.51	127.51	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	96001301	横店街政府机关	127.51	127.51	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			108.98	108.98	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			108.98	108.98	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96001301	横店街政府机关	48.96	48.96	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96001302	横店街财政所	27.60	27.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96001303	横店街经管站	11.08	11.08	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	96001301	横店街政府机关	12.03	12.03	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	96001302	横店街财政所	6.57	6.57	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	96001303	横店街经管站	2.74	2.74	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表
部门公开表8					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			27,324.31	1,898.61	25,425.70		0.00	0.00
201	一般公共服务支出			1,225.94	1,041.91	184.03		0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			871.48	736.90	134.58		0.00	0.00
2010301	行政运行	96001301	横店街政府机关	736.90	736.90	0.00		0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	96001301	横店街政府机关	122.30	0.00	122.30		0.00	0.00
2010306	政务公开审批	96001301	横店街政府机关	8.00	0.00	8.00		0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96001301	横店街政府机关	4.28	0.00	4.28		0.00	0.00
20106	财政事务			315.01	305.01	10.00		0.00	0.00
2010650	事业运行	96001302	横店街财政所	305.01	305.01	0.00		0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	96001302	横店街财政所	10.00	0.00	10.00		0.00	0.00
20111	纪检监察事务			6.00	0.00	6.00		0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	96001301	横店街政府机关	6.00	0.00	6.00		0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出			33.45	0.00	33.45		0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	96001301	横店街政府机关	33.45	0.00	33.45		0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出			18.25	0.00	18.25		0.00	0.00
20701	文化和旅游			18.25	0.00	18.25		0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	96001301	横店街政府机关	18.25	0.00	18.25		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			982.65	488.93	493.72		0.00	0.00
20802	民政管理事务			364.66	0.00	364.66		0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	96001301	横店街政府机关	364.66	0.00	364.66		0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休			368.70	368.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	96001301	横店街政府机关	183.65	183.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96001302	横店街财政所	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96001303	横店街经管站	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001301	横店街政府机关	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001303	横店街经管站	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助			105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	96001301	横店街政府机关	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤			14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	96001301	横店街政府机关	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	96001302	横店街财政所	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养			129.06	0.00	129.06		0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	96001301	横店街政府机关	129.06	0.00	129.06		0.00	0.00
210	卫生健康支出			199.61	129.61	70.00		0.00	0.00
21007	计划生育事务			70.00	0.00	70.00		0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	96001301	横店街政府机关	70.00	0.00	70.00		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			129.61	129.61	0.00		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96001301	横店街政府机关	106.22	106.22	0.00		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96001302	横店街财政所	16.48	16.48	0.00		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96001303	横店街经管站	6.91	6.91	0.00		0.00	0.00
212	城乡社区支出			23,519.54	0.00	23,519.54		0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施			23,519.54	0.00	23,519.54		0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	96001301	横店街政府机关	519.54	0.00	519.54		0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96001301	横店街政府机关	23,000.00	0.00	23,000.00		0.00	0.00
213	农林水支出			1,141.83	129.18	1,012.65		0.00	0.00
21301	农业			134.18	129.18	5.00		0.00	0.00
2130104	事业运行	96001303	横店街经管站	134.18	129.18	5.00		0.00	0.00
21302	林业			4.10	0.00	4.10		0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	96001301	横店街政府机关	4.10	0.00	4.10		0.00	0.00
21307	农村综合改革			1,003.55	0.00	1,003.55		0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96001301	横店街政府机关	572.36	0.00	572.36		0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	96001301	横店街政府机关	431.19	0.00	431.19		0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出			127.51	0.00	127.51		0.00	0.00
22001	自然资源事务			127.51	0.00	127.51		0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	96001301	横店街政府机关	127.51	0.00	127.51		0.00	0.00
221	住房保障支出			108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96001301	横店街政府机关	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96001302	横店街财政所	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96001303	横店街经管站	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	96001301	横店街政府机关	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	96001302	横店街财政所	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	96001303	横店街经管站	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表9

2019年区直部门整体绩效目标申报表

部门名称

卡卡湾(中国)官方网站横店街道办事处

填报人

谌翠华

联系电话

61768710

部门总体资金情况（万元）

总体资金情况

当年预算收支

占比

近两年收支情况

2017年

2018年

收入构成

财政拨款

27,324.31

100%

其他资金

0.00

合计

27,324.31

100%

支出构成

基本支出

1,898.61

6.95%

项目支出

25,425.70

93.05%

合计

27,324.31

100%

部门职能概述

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作搞好社区(村)服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居（村）委会开展工作。
2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。
3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。
4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。
5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。
6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区(村)再就业服务，积极安置下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

年度工作任务

1、做好各重点计划项目的实施工作；2、强力推进军运会环境整治；3、加强财政所的绩效管理工作；4、加强资金管理；5、完成上级交办的其他事项工作；

整体绩效目标

长期目标

年度目标

目标1：完善财政所财政管理体制；
目标2：做好民生保障项目，提升社会生活幸福感；
目标3：提高资金使用效益。

目标1：做好各重点计划项目的实施工作；
目标2：加强财政所的绩效管理工作；
目标3：加强资金管理
目标4：完成上级交办的其他事项工作；

长期目标：

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2017年

2018年

产出指标

数量指标

重点计划项目完成数

100%

计划标准

数量指标

财政所项目支出、部门支出绩效考核

良好

计划标准

数量指标

项目财政资金拨付

100%

计划标准

质量指标

计划项目完成质量

优秀

计划标准

质量指标

部门支出、项目支出绩效评价

良好

计划标准

质量指标

项目财政资金拨付率

100%

资金拨付率=（资金实际拨付数/资金计划数或下达数）×100%

时效指标

各项工作完成及时率

100%

计划标准

效益指标

经济效益指标

投资资金使用效益

得到提升

计划标准

社会效益指标

优先保障民生实事项目，确保民生支出及时足额落实到位

得到落实

计划标准

满意度指标

服务对象满意度

90%

计划标准

年度目标：

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2017年

2018年

产出指标

数量指标

重点计划项目完成数

100%

计划标准

数量指标

财政所项目支出、部门支出绩效考核

良好

计划标准

数量指标

项目财政资金拨付

100%

计划标准

质量指标

计划项目完成质量

优秀

计划标准

质量指标

部门支出、项目支出绩效评价

良好

计划标准

质量指标

项目财政资金拨付率

100%

资金拨付率=（资金实际拨付数/资金计划数或下达数）×100%

时效指标

各项工作完成及时率

100%

计划标准

效益指标

经济效益指标

投资资金使用效益

得到提升

计划标准

社会效益指标

优先保障民生实事项目，确保民生支出及时足额落实到位

得到落实

计划标准

满意度指标

服务对象满意度

90%

计划标准

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表10
卡卡湾(中国)官方网站横店财政所2019年部门项目绩效目标申报表
资金单位：万元
项目名称		一般行政管理事务街道运转及维稳经费项目		项目代码
项目主管部门		卡卡湾(中国)官方网站横店街道办事处		项目执行单位	卡卡湾(中国)官方网站横店财政所
项目负责人		彭荣革		联系电话	61761001
项目类型		1.部门项目 ■ 2.公共项目 □
项目申请理由		1.体制预算安排；2.确保完成年度工作目标；3.项目聚焦于解决那些显注问题
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.加强政府职能建设 2.维护地方稳定 3.促进地方经济发展
项目总预算		122.30		项目当年预算	122.30
项目前两年预算及当年预算变动情况		当年预算未变动
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			122.30
		1.财政拨款收入			122.30
		其中：申请当年预算拨款			122.30
		2.事业收入			-
		3.上级补助收入			-
		4.附属单位上缴收入			-
		5.事业单位经营收入			-
		6.其他收入			-
		7.用事业基金弥补收支差额			-
		8.上年结转			-
		其中：使用上年财政拨款结余结转			-
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			122.30
		1.办公费			82.10
		2.维稳费			40.20
		3
		4
		5
		6
		5
		6
		7
		8
		9
	测算依据及说明	-
项目绩效总目标		完成城市综合配套项目相关工作
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	基本工作事务	基本工作事务数量	完成基本工作事务
				财政所运转基本经费支出	各费用经费预算指标数	按各费用经费预算指标数支出
			质量指标	基本工作事务完成率	工作办结率100%	工作办结率=（工作实际完成数/交办或下达数）×100%
				经费到位率	经费到位率100%	经费到位率=（经费实际到位数/经费计划数或下达数）×100%
			时效指标	全年度	工作及时完成	规定时间内工作及时完成
		效益指标	经济效益指标	适时控制经费开支	经费开支适时控制	适时控制各项经费开支避免浪费
			社会效益指标	工作办结效率	提高工作办结效率	提高了工作办结效率，转变了工作作风
			社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度达到100%	满意度达到100%

表10
卡卡湾(中国)官方网站横店财政所2019年部门项目绩效目标申报表
资金单位：万元
项目名称		各村民委员会和村党支部补助		项目代码
项目主管部门		卡卡湾(中国)官方网站横店街道办事处		项目执行单位	卡卡湾(中国)官方网站横店财政所
项目负责人		胡琪娟		联系电话	61762178
项目类型		1.部门项目 ■ 2.公共项目 □
项目申请理由		1.体制预算； 2.确保完成年度工作目标； 3.项目聚焦于解决那些显注问题
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.各村民委员会、党支部在职人员培训、办公费支出、劳务费等；
项目总预算		572.36		项目当年预算	572.36
项目前两年预算及当年预算变动情况		当年预算未变动
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			572.36
		1.财政拨款收入			572.36
		其中：申请当年预算拨款			572.36
		2.事业收入			-
		3.上级补助收入			-
		4.附属单位上缴收入			-
		5.事业单位经营收入			-
		6.其他收入			-
		7.用事业基金弥补收支差额			-
		8.上年结转			-
		其中：使用上年财政拨款结余结转			-
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			572.36
		1.学习及培训费			64.00
		2.办公费			64.00
		3.劳务费			444.36

		5
		6
		7
		8
		9
	测算依据及说明	-
项目绩效总目标		完成城市综合配套项目相关工作
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	各村在职人员培训	培训次数	各村在职人员培训次数、培训学习资料
				各村在职人员绩效考核	绩效指标值	各村在职人员绩效考评
			质量指标	相关培训效果	培训次数、效果	各村在职人员培训次数、培训学习效果
				每月对各在职人员的工作绩效进行考核	高	每月按各在职人员的工作绩效考核表，对照工作绩效标准及指标进行考核
			时效指标	全年度	在期限内完成	在期限内完成
		效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。项目完成前后比较，项目区内单位工作时间上增加的经济产能。	在保证工作质量的前提，项目区内单位工作时间上增加的经济产能。	在保证工作质量的前提，项目区内单位工作时间上增加的经济产能。
			社会效益指标	工作质量和工作效率	工作质量和工作效率得到提高	加强工作质量、提高工作效率以工作绩效考核促进工作作风转变
			社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度达到100%	满意度达到100%

表11
卡卡湾(中国)官方网站预算公开工作通讯录
部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ
横店街道办事处	李建新	李建新	61761001	13971413118	郭飞		13237148593	14916278

第三部分横店街2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019年财政拨款收支总预算27324.31万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入27324.31万元。支出包括：基本支出1898.61万元，项目支出25425.70万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019年一般公共预算支出预算27324.31万元。其中：本年预算27324.31万元，比2018年预算增加14970.88万元，增长121%，主要是：1、在职人员工资增加。2、公益性岗位增资和投入。3、加大了公共设施建设。具体安排情况如下：

(一)基本支出1898.61万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出25425.7万元。其中：（1）一般公共服务支184.03出万元，（2）文化旅游体育与传媒支出18.25万元，（3）社会保障和就业支出493.72万元，（4）卫生健康支出70万元，(5)城乡社区支出23519.54万元，(6）农林水支出1012.65万元，（7)自然资源海洋气象等支出127.51万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出1898.61万元。其中：(一)人员经费1796.09万元。包括：工资福利支出1466.1万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助329.99万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(二)公用经费102.52万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算23.69万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费12万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元)；(3)公务接待费11.69万元。2019年“三公”经费预算比2018年增加2.49万元，主要是我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，但由于车辆年久增加了油耗和维修。贯彻落实中央八项规定，规范公务接待活动，严格控制压缩公务接待费的支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019年政府性基金预算支出预算数0万元.

2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，横店街所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019年部门收支总预算27324.31万元。比2018年预算增加 14970.88万元，增长121%，主要是1、在职人员工资增加。2、公益性岗位增资和投入。3、加大了公共设施建设。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算27324.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入27324.31万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算27324.31万元，其中：基本支出1898.61万元，占7%；项目支出 25425.7 万元，占93%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门本级机关及下属 2 家事业单位的机关运行经费102.52万元。

(二)政府采购预算情况

2019年部门政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。
(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆3辆。其中：一般公务用车3辆。

(四)绩效目标设置情况
2019年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款27324.31万元，政府性基金预算本年财政拨0万元。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务支出

2. 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

3．社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

6.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

7.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

8.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

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