2018年度卡卡湾(中国)官方网站 横店街道办事处部门决算

2019年10月15日

                      目    录

第一部分  卡卡湾(中国)官方网站 横店街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  卡卡湾(中国)官方网站 横店街道办事处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  卡卡湾(中国)官方网站 横店街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  卡卡湾(中国)官方网站 横店街道办事处概况

一、部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作搞好社区(村)服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居（村）委会开展工作。

2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区(村)再就业服务，积极安置下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，卡卡湾(中国)官方网站 横店街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位 2  个。

纳入卡卡湾(中国)官方网站 横店街道办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市卡卡湾 横店街道财政所

2.卡卡湾(中国)官方网站 横店街道经管站

三、部门人员构成

卡卡湾(中国)官方网站 横店街道办事处总编制人数77人，其中：行政编制44人，事业编制33人。在职实有人数75人，其中：行政42人，事业33人。

离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

第二部分  卡卡湾(中国)官方网站 横店街道办事处2018年度部门决算表

第三部分  卡卡湾(中国)官方网站 横店街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计31,524.08万元。与2017年相比，收、支总计各减少10,908.92万元，下降25.71%，主要原因是压缩了征地 补偿等资金的支出。

图1：收、支决算总计变动情况

    二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计31,524.08万元。其中：财政拨款收入31,524.08万元，占本年收入 100%。

图2：收入决算结构

    三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计31,524.08万元。其中：基本支出1,990.38万元，占本年支出6.30%；项目支出29,533.70万元，占本年支出93.70%。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计31,524.08万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少10,908.92万元，下降25.70%。主要原因是压缩了征地 补偿等资金的支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

    五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出27,659.52万元，占本年支出合计的87.70 %。与2017年相比，财政拨款支出增加313.52万元，增长1.1%。主要原因是调整了专项补助、人员经费和奖励性经费的增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出27,659.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,538.81万元，占5.60 %；  公共安全支出10.00万元，占0.04 %； 教育支出1.00万元，占0.00 %； 科学技术支出0.00万元，占0.00 %； 文化体育与传媒支出21.26万元，占0.10 %； 社会保障和就业支出636.52万元，占2.30 %； 医疗卫生与计划生育支出439.23万元，占1.60 %；  城乡社区支出23,177.42万元，占83.80 %； 农林水支出1,545.32万元，占5.60 %； 国土海洋气象等支出127.51万元，占0.50 %； 住房保障支出162.45万元，占0.60 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为27659.52万元，支出决算为27,659.52万元，完成年初预算的100.00%。其中：基本支出1,990.39万元，项目支出25,669.15 万元。主要用于一般公共服务支出251.68万元, 主要成效1、确保乡镇的正常运转；2、离任村干部人员津贴和隐消干部人员补助得到了保障；3、保障 和维稳工作经费;公共安全支出10万元,主要成效:保障了当地派出所维护治安和消防工作经费; 教育支出1万元，主要成效充分发挥乡镇财政就近监管的优势，对所在地中小学人员、财务及国有资产进行监督、扎实推进科学化精细化管理。文化体育与传媒支出21.26万元，主要成效：加强农村基层文化体育队伍建设，丰富农民文化体育生活。社会保障和就业256.78万元,主要成效:保障了转业士官和党建专员的工资正常发放。医疗卫生与计划生育支出418.6万元，主要用于计划生育以钱养事经费及公共卫生。城乡社区支出23177.42万元，主要用于城乡社区公共设施的建设和街道的环境卫生的整治。农林水支出1404.9万元，主要成效：1、加强了农田利建设的服务。2、美丽乡村建设使农村面貌发生了巨大变化、使农民的生活环境有很大改善。3、保障了村级组织的正常运转。国土资源事务支出127.51万元，用于国土事务以钱养事资金。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,538.81万元，支出决算为1,538.81万元，完成年初预算的100%。

2.公共安全支出(类)。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

3.教育支出(类)。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

4.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为21.26万元，支出决算为21.26万元，完成年初预算的100.00%。

5.社会保障和就业支出(类)。年初预算为636.52万元，支出决算为636.52万元，完成年初预算的100.00%。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为439.23万元，支出决算为439.23万元，完成年初预算的100.00%。

7.城乡社区支出(类)。年初预算为23,177.42万元，支出决算为23,177.42万元，完成年初预算的100.00%。

8.农林水支出(类)。年初预算为1,545.32万元，支出决算为1,545.32万元，完成年初预算的100.00%。

9.国土海洋气象等支出(类)。年初预算为127.51万元，支出决算为127.51万元，完成年初预算的100.00%。                                

10.住房保障支出(类)。年初预算为162.45万元，支出决算为162.45万元，完成年初预算的100.00%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出1,990.39万元，其中，人员经费1,751.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费239.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织部贴。(只说明本部门主要使用科目)

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

卡卡湾(中国)官方网站 横店街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括卡卡湾(中国)官方网站 横店街道办事处本级及下属1个行政单位、2个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为23.83万元，支出决算为23.23万元，完成年初预算的97.50%，其中：

1.公务用车购置及运行费支出决算为11.78万元，完成年初预算的97.40%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行费11.78万元，完成年初预算的97.40%，比年初预算减少0.32万元，其中：燃料费6万元；维修费4.78万元；保险费1万元。

2.公务接待费支出决算为11.45万元，完成年初预算的97.60%，比年初预算减少0.28万元。主要用于街道执行公务和开展业务活动工作210批次3145人次（其中：陪同582人次）。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少9.77万元，下降29.60%，主要原因是我街认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度 ，加强内部财务管理制度，压缩了公务接待费和公务用车运行维护费的支出。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入3,864.56万元，本年支出3,864.56万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为3,864.56万元，主要用于土地开发支出3300万元，城市基础设施配套费安排的支出564.56万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目       28个，资金 29533.7万元。组织对3个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金  29533.7 万元。从绩效评价情况来看所有工程项目全部竣工，工程质量优良，社会效益良好。

    (二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为29533.7万元，执行数为29533.7万元，完成预算的100%。主产出和效果：    一是促进了农村社会公益事业发展和使农民增加了收入；二是项目的实施从根本上解决了辖区的环境问题，环境整治后辖区内城镇面貌焕然一新，得到了辖区人民的高度支持和认可，居民幸福感和获得感日益增强；三是带动了辖区内就业和对帮扶活动等相关工作有机地结合起来，最大限度地发挥了资金的使用效益，既解决了辖区内提供了就业岗位，又提升了辖区内的环境美化；四是加强了农村党组织建设，增强党员政治素养，发挥党员带头作用，调动农村党员干部积极性，促进农村经济发展。发现的问题及原因：一是项目财务管理制度不够细化；二是长效管理机制有待进一步完善。下一步改进措施：一是进一步加强和完善财务管理制度，应针对具体项目制定相应的项目资金管理办法细则；二是严格按照年初资金的预算用途使用资金，加强资金使用效率和保证资产安全；三是增强长效管理机制的管理，提高服务对象的服务满意度。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度卡卡湾(中国)官方网站 横店街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出222.26万元，比2017年增加37.83万元，增长47.3%。主要是为保障街道办事处正常运转增加了经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2018年度卡卡湾(中国)官方网站 横店街道办事处政府采购支出总额13490.78万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出12950.95万元、政府采购服务支出539.83万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，卡卡湾(中国)官方网站 横店街道办事处共有车辆3辆，其中，其他用车3辆。

第四部分  2018年重点工作完成情况

一、抓招商优环境，经济发展态势良好。

着力优化营商环境，多次召开工作座谈会，对193家企业逐一上门征求意见。根据走访回收的线索问题，梳理整理归类共性问题9个方面，个性问题32个，拟定了解决措施、责任分工、完成时限。探索“双承诺、双追责”机制，促已供地未开工企业尽快开工，今年已供地项目已开工12家，12月又有6家企业开工。其做法与效果多得到市营商环境巡查组肯定。2018年我街主要经济指标完成较好。经初步统计，全年税收完成4.2亿元（不含区局直属所2亿元），占年度预期目标120%，同比增幅102%；固定资产投资完成88.6亿元，占年度预期目标101%，同比增幅28.5%；工业投资完成75.5亿元，占年度预期目标105%，同比增幅26.6%；规上工业总产值完成154.2亿元，占年度预期目标100%，同比增幅20.46%；限上企业社零完成1086.4万元，同比增幅18%；限上企业销售额完成33541.6万元，同比增幅18%；实际引进内资完成78.49亿元，占年度预期目标149.1%，同比增幅52.58%；实际利用外资完成1.9亿美元，占年度预期目标105.5%，同比增幅68.58%。“小进规”企业入库4家（其中新建新投产2家），培育6家，规上服务业入库4家。

二、加力度解难题，重点工程顺利推进

积极推进市、区政府投资项目，不断夯实经济发展支撑。完成机场环保降噪工作土地流转及 工作。四环线征地 工作已基本完成，完成海航1号路、海航2号路、横店大道西延长线、临空北路、腾飞东路东段征地 工作并已开工建设。完成横天路征地 工作，已开工建设。完成临空产业园比亚迪路、红寨路、新年路道路工程征地 和富运、海康威视、中铁置业、中南拂晓城、北辰等20多个企业项目征地 及场平工作。前进大街、幸福路、园春街等8条市政道路的维修改造工程已全部完工。红旗二路、富智路工程已基本完工。

三、强基础拓功能，城镇公共服务能力不断提升

临空二小、临空学校均已立项，正在全力推进。拓展文娱活动空间，文体广场改扩建工程、廉租房小游园等文体场所建设相继完工并投入使用。医疗基础设施条件不断改善，新建4000平米体检中心、建立微创手术中心、透析中心，积极推进新综合门诊楼建设，建成4个村级标准卫生室。城镇3座公厕已正式动工，年底前完工。大力实施公共交通惠民，开通PW24、31、32路公交微循环线路，接驳295、228等公交线路，居民出行更加便捷。

四、急当前谋长远，安居工程建设稳步推进

7个还建小区（临空星城、博士苑、幸福里南区、空港花园、空港北AB区、幸福里北区、空港新都及北C区）已全部建成并交付使用，总建筑面积76.4万㎡；2个还建小区（后湖人家还建小区、博士苑二期黄龙水岸）已基本建成，即将交付，总建筑面积36.4万㎡；2个还建小区（临空四期复兴家园小区、空港星城续建22#楼项目）正在建设中，总建筑面积11万㎡。新春花园还建项目工程（占地225亩，建筑面积25.02万㎡）正在办理规划报建手续，1500亩的还建用地正在积极争取中。

五、兴产业治环境，乡村振兴全面展开

扎实开展“三乡工程”，已完成引进能人回乡、企业兴乡项目4个，寅田养殖场开发等3个项目正在规划审批中。集中开展东升、群力等4个村5300亩粮食中稻部级绿色高产高效基地创建，打造东升村600亩高产示范点。完成农村道路升级改造11.652公里。全面完成32个村、社区的农村土地确权颁证数据入库工作。全面推进农村集体产权制度改革，现已完成32个村、社区的清人分类、清产核资工作。完成农村公厕改造82座，按照区卫计委的相关要求，完成4000户农村还建房的改厕台账资料上报工作。有序推进村湾生活污水治理工程，先行启动岱黄公路沿线6个村11个自然湾的生活污水治理工作。为确保全街限养区畜禽退养工作顺利推进，街道组织依法强拆建春、红焰3户生猪养殖场，全街78户畜禽养殖户按时完成签订限期退养及畜禽舍拆除协议。完成岱黄高速公路景观绿化带1300亩土地流转交地工作，园林绿化施工顺利进行。

六、化矛盾扫黑除恶，社会秩序安全稳定

共接到上级交办、市长专线投诉、阳光 转办、群众来访等各类 件1196件，市区领导大接访21件，省委巡视组转办 件13件，全部按时办结。严格落实安全生产“党政同责”和“一岗双责”，党政班子人员带队多次开展全覆盖式安全整治和安全大检查活动，检查单位400余家，取缔和关闭17家，保证了全街安全稳定。坚定不移扫黑除恶。梳理近两年强迫交易、寻衅滋事等九类涉恶涉黑案件。全面摸排39个重点工程、24家基建公司，回访产业园区重点工程项目19家以及房地产项目7家，结合群众举报涉黑涉恶线索，重点打击强揽工程、干扰施工、欺行霸市等典型涉黑涉恶行为，成功侦破了刘氏父子敲诈勒索案等多起案件（其中刘氏父子敲诈勒索已被卡卡湾(中国)官方网站 公安分局作为典型案例进行宣传），刑拘11人，打掉涉黑恶犯罪团伙1个，完成上级转办的涉黑恶线索3条，向纪检、组织部门移交涉及违法犯罪村干部1名，形成有力震慑，社会秩序明显好转。

六、下硬功强措施，军运会保障扎实有力

强力推进岱黄高速沿线综合保障环境提升工作。截至目前，涉及7个村9个自然湾7.33万m²的房屋 任务已全部完成，区住建局提供图纸的396栋房屋，一期168栋房屋整治已全部完工；二期增补图纸118栋房屋整治正在强力推进，预计元月上旬可完工。另有110栋房屋设计要求瓦面喷灰，拟待整治后期进场施工。《长江日报》对我街军运会环境整治工作进行了专访报道。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

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