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2018年度卡卡湾(中国)官方网站

长轩岭街道办事处部门决算

2019年10月15日

目    录

第一部分  卡卡湾(中国)官方网站 长轩岭街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  卡卡湾(中国)官方网站 长轩岭街道办事处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  卡卡湾(中国)官方网站 长轩岭街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  卡卡湾(中国)官方网站 长轩岭街道办事处概况

一、部门主要职能

长轩岭街道办事处为区政府派出机构，在区政府直接领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点，依据法律、法规和区政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。街道要适当调整经济管理职能，切实把重点转移到对各类经济主体进行示范引导、提供优质高效的公共服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高街道的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作手段开展工作。街道要适应新的职能定位，积极转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，卡卡湾(中国)官方网站 长轩岭街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位2个 。

纳入卡卡湾(中国)官方网站 长轩岭街道办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 卡卡湾(中国)官方网站 长轩岭街道财政所

2.卡卡湾(中国)官方网站 长轩岭街道经管站

三、部门人员构成

卡卡湾(中国)官方网站 长轩岭街道办事处总编制人数87人，其中：行政编制50人，事业编制37人 。在职实有人数82人，其中：行政45人，事业37人 。

离退休人员53人，其中： 退休53人。

第二部分  卡卡湾(中国)官方网站 长轩岭街道办事处2018年度部门决算表

第三部分  卡卡湾(中国)官方网站 长轩岭街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计12,062.69万元。与2017年相比，收、支总计各增加249.69万元，增长2.11%，主要原因是财政拨款收入增加，人员经费支出，农林水支出、城乡社区支出增长较大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计12,062.69万元。其中：财政拨款收入12,062.69万元，占本年收入 100.00% 。      

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计12,062.69万元。其中：基本支出1,912.07万元，占本年支出15.90%；项目支出10,150.62万元，占本年支出84.10% 。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计12,062.69万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加249.69万元，增长2.10%。主要原因是财政拨款收入增加， 农林支出、城乡社区支出增长较大。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出11,641.35万元，占本年支出合计的96.50 %。与2017年相比，财政拨款支出增加4,284.35万元，增长58.2%。主要原因是财政拨款收入增加， 农林水支出、城乡社区支出增长较大。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出11,641.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,588.31万元，占13.60 %；  公共安全支出10.00万元，占0.10 %； 教育支出5.00万元，占0.00 %； 文化体育与传媒支出142.71万元，占1.20 %； 社会保障和就业支出534.15万元，占4.60 %； 医疗卫生与计划生育支出392.16万元，占3.40 %； 节能环保支出112.56万元，占1.00 %； 城乡社区支出3753.97万元，占28.60 %； 农林水支出5,295.67万元，占45.50 %； 国土海洋气象等支出63.57万元，占0.50 %； 住房保障支出164.59万元，占1.40 %。  

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,641.35万元，支出决算为11,641.35万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出1,912.07万元，项目支出9,729.28 万元。项目支出主要用于一般公共服务450.08万元，主要成效1、确保乡镇的正常运转；2、离任村干部人员津贴和隐消干部人员补助得到了保障；3、保障人武、统计、纪检和维稳工作经费。教育5万元，主要成效：对所在地中小学人员、财务及国有资产进行监督检查、扎实推进科学化精细化管理。文化体育与传媒142.71万元, 主要成效：加强农村基层文化体育队伍建设，丰富农民群众文化体育生活。医疗卫生与计划生育278.71万元、保障了农村计生卫生工作的正常运转 。城乡社区支出3,753.97万元、主要成效：小城镇、及公路的建设使街道面貌一新变得更加干净整洁。农林水事务5078万元, 主要成效1、扶贫支出、使老区基础设施建设和群众的生活条件得到改善。2、各项惠农政策得到落实，调动广大农民积极性。3、保障了护林防火经费。4、农村公益、农田水利、对村级一事一议的补助使农村面貌发生巨大变化、农村基础设施、农民生活环境有很大改善。5、保障村级组织正常运转和村干部报酬及时发放。国土海洋气象支出63.57万元。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,309.54万元，支出决算为1,588.31万元，完成年初预算的121.30%. 主要原因是年中追加预算.

2.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。 主要原因是年中追加消防经费预算.

3.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。主要原因是义务教育科学化精细化管理，年中追加预算.

4.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为17.50万元，支出决算为142.71万元，完成年初预算的815.70%,主要原因是基层公共文化服务体系，年中追加预算。

5.社会保障和就业支出(类)。年初预算为540.71万元，支出决算为534.15万元.完成年初预算的98.80%。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为176.00万元，支出决算为392.16万元，完成年初预算的222.80%,主要原因是基本公共卫生服务，年中追加预算。

7.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为112.56万元，主要原因是垃圾填埋场项目，年中追加预算。

8.城乡社区支出(类)。年初预算为301.06万元，支出决算为3,332.63万元，完成年初预算的1,107.00%。主要原因是黄土路建设征地补偿年中追加预算。

9.农林水支出(类)。年初预算为1,364.33万元，支出决算为5,295.67万元，完成年初预算的388.20%。主要原因是农村公益事业、畜禽退养年中追加预算。

10.国土海洋气象等支出(类)。年初预算为63.57万元，支出决算为63.57万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出(类)。年初预算为77.38万元，支出决算为164.59万元，完成年初预算的212.70%。主要原因是年中追加预算。

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出1,912.07万元，其中，人员经费1,861.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费50.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织部贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

卡卡湾(中国)官方网站 长轩岭街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括卡卡湾(中国)官方网站 长轩岭街道办事处本级及 2个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为35.31万元，支出决算为34.81万元，完成年初预算的98.60%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为17.11万元，完成年初预算的98.80%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元， 本年度购置(更新)公务用车0辆，年末其他用车保有量3辆。

(2)公务用车运行费17.11万元，完成年初预算的98.80%，比年初预算减少0.20万元， 其中：燃料费   8.5 万元；维修费  7.01 万元；保险费 1.6 万元 。

3.公务接待费支出决算为17.70万元，完成年初预算的98.30%，比年初预算 减少 0.30万元，主要原因是主要用于日常执行公务和开展业务活动开支的公务接待工作183批次4412人次（其中陪同732人次。）

2018年 卡卡湾(中国)官方网站 长轩岭街道办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费17.70万元。其中：日常执行公务和开展业务活动开支的公务接待17.7万元，主要用于日常执行公务和开展业务活动开支的公务接待工作183批次4412人次(其中：陪同732人次)；

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年 减少 12.19万元， 下降25.90%，其中： 公务用车购置及运行费支出决算 减少 6.89万元， 下降 28.70%,公务接待支出决算减少 0.30万元。 公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是我街实行公车改革后，贯彻落实中央八项规定加强公务用车管理，继续压缩公务用车运行及维修费。公务接待费支出决算 减少的主要原因是我街贯彻落实中央八项规定，规范公务接待活动，降低公务接待费标准，严格控制压缩公务接待费的支出规模。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入421.34万元，本年支出421.34万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为421.34万元，主要用于大城管、村湾环境整治、农村基础设施建设等方面支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目       3个，资金10,150.63万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金10,150.63万元。从绩效评价情况来看，本次长轩岭街道整体支出绩效评价结果级别为“良好”。我们认为长轩岭街道基本能够按照国家的法律法规执行预算管理，在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。产出能达到预定目标，社会及可持续发展效果明显，社会公众的满意度较高。

    (二)绩效自评结果。

    我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为615.18万元，执行数为1,254.51万元，完成预算的超100%。主要产出和效果：一是完成税收指标拼搏指标3511万元，实现财政收入3801万元；二是不断优化农业结构，发展现代农业。发现的问题及原因：一是预算调整率较高，预算刚性不够强。项目经费较预算调整过大。项目资金刚性较低；二是绩效管理基础较为薄弱。从事项目预算绩效管理的专业人员缺乏。下一步改进措施：一是加强项目预算编制基础工作，严把预算编制关。重视项目预算编制工作基础资料收集和整理，力求做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完善，提高项目预算编制的准确性；二是加强培训交流，提高业务水平。争取财政部门的业务支持和指导，通过参加业务培训等方式，提高预算绩效管理水平和实务操作能力；及时交流共享预算绩效管理的先进做法和成功经验。

    城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为301.06万元，执行数为3,753.97万元，完成预算的超100%。主要产出和效果：一是长轩岭街2018年新建集镇厕所4座，“厕所革命”帮助群众养成文明如厕的良好习惯，实现财政收入3801万元；二是为深入贯彻落实《全市农村生活垃圾收集处理工程三年行动计划实施方案》，继续推进农村村湾环境长效管理，我街按照市、区工作要求，先后制定了《2018年全街村湾环境工作计划》、《长轩岭街农村村湾环境卫生长效管理考核办法》和《关于在6个试点村实施垃圾分类的通知》等文件和通知。发现的问题及原因：一是预算调整率较高，预算刚性不够强。项目经费较预算调整过大。项目资金刚性较低；二是绩效管理基础较为薄弱。从事项目预算绩效管理的专业人员缺乏。下一步改进措施：一是加强项目预算编制基础工作，严把预算编制关。重视项目预算编制工作基础资料收集和整理，力求做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完善，提高项目预算编制的准确性；二是加强培训交流，提高业务水平。争取财政部门的业务支持和指导，通过参加业务培训等方式，提高预算绩效管理水平和实务操作能力；及时交流共享预算绩效管理的先进做法和成功经验。

  农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,300.50万元，执行数为5,142.15万元，完成预算的超100%。主要产出和效果：一是依托旅游扶持贫困户353户1183人。2018年度我街3个贫困村294户689名贫困人口脱贫出列；二是按照市、区安排部署，市财政局和江汉区17个单位驻村帮扶长轩岭街道10个重点贫困村，区政府领导和区政府办等14个区直部门单位驻村帮扶我街16个村，街道党工委统筹安排，联系街道十余家单位对5个村结对帮扶，制定了结对帮扶机制及措施，街道办事处积极与扶贫单位、驻村工作队沟通交流，召开碰头会、推进会，广泛听取意见和建议，及时解决工作中出现的难题和问题。对帮扶单位和帮扶责任人提出要求，实现贫困人口帮扶责任全覆盖，以帮助贫困户挖掘发展自身潜力为主，确保帮扶成效。发现的问题及原因：一是预算调整率较高，预算刚性不够强。项目经费较预算调整过大。项目资金刚性较低；二是绩效管理基础较为薄弱。从事项目预算绩效管理的专业人员缺乏。下一步改进措施：一是加强项目预算编制基础工作，严把预算编制关。重视项目预算编制工作基础资料收集和整理，力求做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完善，提高项目预算编制的准确性；二是加强培训交流，提高业务水平。争取财政部门的业务支持和指导，通过参加业务培训等方式，提高预算绩效管理水平和实务操作能力；及时交流共享预算绩效管理的先进做法和成功经验。

    十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度卡卡湾(中国)官方网站 长轩岭街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出50.77万元，比2017年下降107.23万元，下降67.9%.主要原因是进一步完善行政经费预算编制口径，按上级厉行节约的工作要求，压减行政经费。

(二)政府采购支出情况。

2018年度卡卡湾(中国)官方网站 长轩岭街道办事处政府采购支出总额1,671万元，其中：政府采购货物支出 92万元、政府采购工程支出1453万元、政府采购服务支出126万元。授予中小企业合同金额1340万元，占政府采购支出总额的80.19%，其中：授予小微企业合同金额331万元，占政府采购支出总额的19.81%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，卡卡湾(中国)官方网站 长轩岭街道办事处共有车辆3辆，其中： 主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。

第四部分  2018年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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