卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划监察执法大队2022年单位预算
| 发文单位 |
区自然资源和规划局
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| 发文字号 |
无
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| 发文日期 |
2022-01-21 11:00
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| 效力状态 |
有效
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| 索引号 |
010898141/2022-14328
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| 主题分类 |
其他
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卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划监察执法大队2022年单位预算
目 录
第一部分 卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划监察执法大队2022年预算公开说明
一、单位基本情况
（一）单位主要职能
（二）单位预算单位构成
（三）单位人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、单位收支预算总体安排情况
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购预算情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
九、联系方式
第二部分 卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划监察执法大队预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、单位整体支出绩效目标表
十一、单位项目绩效目标表（一项一表）
第三部分 名词解释
第一部分卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划监察执法大队2022年预算公开说明
一、单位基本情况
(一)单位主要职能
1、按区人民政府陂政【2021】12号文件和区机构编制委员会办公室《街道赋权事项承接确认书》（区自然资源和规划局 版）开展工作。
2承担全区自然资源开发利用执法监督及卫星遥感图斑执法检查工作；承担全区建筑工程竣工验收规划条件核实工作.
3、承办上级交办的其他工作。
(二)预算单位构成
卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划监察执法大队为参照公务员法管理事业单位。本单位无下属二级单位。
(三)单位人员构成
本单位总编制人数 13 人，其中：事业编制 13 人(其中：参照公务员法管理 3 人)。在职实有人数 3 人，其中：事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 3 人)。
离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。
二、年度工作目标及主要任务
本单位2022年工作目标及主要任务安排如下：
（一）紧紧把握今年执法下沉街道改革的机遇，规范区级执法监察的架构设置、人员编制、责任制度，同时理顺区级执法监察与街道综合行政执法中心的职权界线和业务关系，紧密指导街道综合行政执法中心的功能优势，立足于早发现、早报告、早制止、早处置，尽量把违法行为控制在萌芽状态。
（二）我区南北发展功能布局不同，社会经济条件不同，土地利用总体规划往往成为北部乡村振兴与产业布局的瓶颈，充分优化土地规划可以有效地给新兴产业提供合法用地的途径，尽可能的避免违法违规用地。
（三）对基础设施、民生工程的用地需求量在目前阶段还是比较大，其不规范用地和报地时间滞后往往导致违法用地占耕比难以降低，因此需要政府提前做好源头统筹规划，要求用地单位提前做好前期报地准备工作，在拿到用地批文后方能开工建设，避免不必要的违法用地。
（四）通过“两法衔接”工作契机，逐步打通行政案件与司法案件的移交、移送瓶颈。关于没收与移交的问题。我们将严格按照新颁发的武政规（2018）25号通知《武汉市违法用地上违法建筑物处置办法》的规定执行，起草相应的实施细则。
（五）规划批后监管与规划条件核实，严格按照《武汉市建设工程规划条件核实办法》和《武汉市批后建筑工程核查认定实施细则》的规定实施，成立工作专班，进一步加大建筑工程项目批后监管力度和规划验收精度，采取多项举措落实工作。
（六）持续推进农村乱占耕地专项行动分类整治、违建别墅回头看、大棚房回头看、长江岸线整治、铁路沿线整治等工作。
（七）全面完成2021年局分解的责任目标。
三、单位收支预算总体安排情况
(一)2022年单位预算总收入 142.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 142.43 万元。
(二)2022年单位预算总支出 142.43 万元。其中：基本支出 82.43 万元，项目支出 60 万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
社会保障和就业支出 6.25 万元；卫生健康支出 8.86 万元；住房保障支出 7 万元;自然资源海洋气象支出等120.32万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2022年一般公共预算财政拨款支出预算 82.43 万元，其中：当年预算 82.43 万元，比2021年预算增加17.11万元，增长26 %。主要安排情况如下：
（一）人员类项目支出 76.06 万元，比2021年预算增加 17.11 万元，增长 26 %，主要原因：2021年人员预算按事业单位编制预算，2022年人员预算按参照公务员管理法编制预算。
包括：
(1)工资福利支出 73.02 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
(2)对个人和家庭的补助 3.04 万元，主要用于退休人员奖励性补贴。
（二）公用经费运转类项目支出 6.37 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
本单位2022年预算无“三公”经费支出。
2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0万元，比2021年预算减少 0.9 万元，下降 100 %。其中：
1.公务出国费用0万元，与2021年一致。
2.公务用车购置及运行维护费0 万元，比2021年预算减少 0.9 万元。其中：
（1）公务用车购置费0万元，与2021年一致
(2)公务用车运行维护费 0 万元，比2021年预算减少 0.9万元，主要原因：本单位无车辆，往年由局机关调拨车辆使用，2022年局机关无调拨车辆，因此无车辆费用。
3.公务接待费预算 0 万元，与2021年一致。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划监察执法大队2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划监察执法大队2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2022年本单位参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 6.37万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费等。
(二)政府采购预算情况
本单位本年度无政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
本单位无车辆，由局机关调拨车辆使用。2022年无调拨车辆。
(四)绩效目标设置情况
2022年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 142.43 万元。
九、联系方式
单位地址：卡卡湾(中国)官方网站 卡卡湾 大道160号
联系人： 丁勇 联系电话：13607165368
第二部分 卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队2022年部门预算公开表
表1.卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队2022年收支总表
表2.卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队2022年收入总表
表3.卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队2022年支出总表
表4.卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队2022年财政拨款收支总表
表5.卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队2022年一般公共预算支出表
表6.卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队2022年一般公共预算基本支出表
表7.卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队2022年一般公共预算“三公”经费支出表
表8.卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队2022年政府性基金预算支出表
表9.卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队2022年项目支出表
表10.卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队2022年部门整体支出绩效目标申报表
表11.卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队2022年部门项目绩效目标申报表
收支总表 | |||
部门/单位：卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1424321.40 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 62531.82 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 88692.22 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 1203174.14 | ||
十七、住房保障支出 | 69923.22 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1424321.40 | 本年支出合计 | 1424321.40 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 1424321.40 | 支 出 总 计 | 1424321.40 |
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位：卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队 | 单位：元 | |||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 1424321.40 | 1424321.40 | 1424321.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
096 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局 | 1424321.40 | 1424321.40 | 1424321.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
096003 | 卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队 | 1424321.40 | 1424321.40 | 1424321.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出总表 | |||||||
部门/单位：卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队 | 单位：元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 1424321.40 | 824321.40 | 600000.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 62531.82 | 62531.82 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 62531.82 | 62531.82 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62531.82 | 62531.82 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 88692.22 | 88692.22 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 88692.22 | 88692.22 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 88692.22 | 88692.22 | 0.00 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1203174.14 | 603174.14 | 600000.00 | |||
22001 | 自然资源事务 | 1203174.14 | 603174.14 | 600000.00 | |||
2200101 | 行政运行 | 600000.00 | 0.00 | 600000.00 | |||
2200150 | 事业运行 | 603174.14 | 603174.14 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 69923.22 | 69923.22 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 69923.22 | 69923.22 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 60130.32 | 60130.32 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 9792.90 | 9792.90 | 0.00 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位：卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1424321.40 | 一、本年支出 | 1424321.40 |
（一）一般公共预算拨款 | 1424321.40 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | ||
二、上年结转 | （四）科学技术支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （六）社会保障和就业支出 | 62531.82 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | （七）卫生健康支出 | 88692.22 | |
（八）节能环保支出 | |||
（九）城乡社区支出 | |||
（十）农林水支出 | |||
（十一）交通运输支出 | |||
（十二）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十三）商业服务业等支出 | |||
（十四）金融支出 | |||
（十五）援助其他地区支出 | |||
（十六）自然资源海洋气象等支出 | 1203174.14 | ||
（十七）住房保障支出 | 69923.22 | ||
（十八）粮油物资储备支出 | |||
（十九）国有资本经营预算支出 | |||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||
（廿一）其他支出 | |||
（廿二）债务还本支出 | |||
（廿三）债务付息支出 | |||
（廿四）债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 1424321.40 | 支 出 总 计 | 1424321.40 |
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位：卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队 | 单位：元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 1,424,321.40 | 824,321.40 | 760,588.54 | 63,732.86 | 600,000.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 62,531.82 | 62,531.82 | 62,531.82 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 62,531.82 | 62,531.82 | 62,531.82 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62,531.82 | 62,531.82 | 62,531.82 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 88,692.22 | 88,692.22 | 88,692.22 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 88,692.22 | 88,692.22 | 88,692.22 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 88,692.22 | 88,692.22 | 88,692.22 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,203,174.14 | 603,174.14 | 539,441.28 | 63,732.86 | 600,000.00 |
22001 | 自然资源事务 | 1,203,174.14 | 603,174.14 | 539,441.28 | 63,732.86 | 600,000.00 |
2200101 | 行政运行 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
2200150 | 事业运行 | 603,174.14 | 603,174.14 | 539,441.28 | 63,732.86 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 69,923.22 | 69,923.22 | 69,923.22 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 69,923.22 | 69,923.22 | 69,923.22 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 60,130.32 | 60,130.32 | 60,130.32 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 9,792.90 | 9,792.90 | 9,792.90 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位：卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队 | 单位：元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 824,321.40 | 760,588.54 | 63,732.86 | |
301 | 工资福利支出 | 730,153.26 | 730,153.26 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 120,840.00 | 120,840.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 126,228.90 | 126,228.90 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 271,730.00 | 271,730.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62,531.82 | 62,531.82 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 88,692.22 | 88,692.22 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 60,130.32 | 60,130.32 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 63,732.86 | 0.00 | 63,732.86 |
30201 | 办公费 | 6,207.50 | 0.00 | 6,207.50 |
30205 | 水费 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
30206 | 电费 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
30209 | 物业管理费 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
30228 | 工会经费 | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 |
30229 | 福利费 | 3,325.36 | 0.00 | 3,325.36 |
30239 | 其他交通费用 | 23,400.00 | 0.00 | 23,400.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 30,435.28 | 30,435.28 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 30,435.28 | 30,435.28 | 0.00 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位：卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队 | 单位:元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位：卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队 | 单位：元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
项目支出表 | |||||||||||
部门/单位：卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队 单位：元 | |||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
1,424,321.40 | 1,424,321.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
096 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局 | 1,424,321.40 | 1,424,321.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
096003 | 卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队 | 1,424,321.40 | 1,424,321.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1101 | 基本工资 | 120,840.00 | 120,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000343 | 基本工资 | 卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队 | 120,840.00 | 120,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102 | 规范津补贴 | 93,540.00 | 93,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000344 | 规范津补贴 | 卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队 | 93,540.00 | 93,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104 | 保留津贴 | 2,016.00 | 2,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000346 | 保留津贴 | 卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队 | 2,016.00 | 2,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105 | 通讯补贴 | 5,760.00 | 5,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000347 | 通讯补贴 | 卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队 | 5,760.00 | 5,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106 | 在职人员物业补贴 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000348 | 在职人员物业补贴 | 卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1107 | 在职人员住房补贴 | 9,792.90 | 9,792.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000349 | 在职人员住房补贴 | 卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队 | 9,792.90 | 9,792.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1108 | 交通补贴 | 7,920.00 | 7,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000350 | 交通补贴 | 卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队 | 7,920.00 | 7,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1112 | 一次性奖金 | 10,070.00 | 10,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000354 | 一次性奖金 | 卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队 | 10,070.00 | 10,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1113 | 在职人员奖励性津补贴 | 261,660.00 | 261,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000355 | 在职人员奖励性津补贴 | 卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队 | 261,660.00 | 261,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1114 | 基本养老保险缴费 | 62,531.82 | 62,531.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000356 | 基本养老保险缴费 | 卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队 | 62,531.82 | 62,531.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1116 | 基本医疗保险缴费 | 88,692.22 | 88,692.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000358 | 基本医疗保险缴费 | 卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队 | 88,692.22 | 88,692.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1123 | 住房公积金 | 60,130.32 | 60,130.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000364 | 住房公积金 | 卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队 | 60,130.32 | 60,130.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1220 | 退休奖励性补贴 | 30,435.28 | 30,435.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000387 | 退休奖励性补贴 | 卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队 | 30,435.28 | 30,435.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101 | 在职人员公用 | 40,332.86 | 40,332.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096Y000000140 | 在职人员公用 | 卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队 | 40,332.86 | 40,332.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104 | 公务交通补贴 | 23,400.00 | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096Y000000143 | 公务交通补贴 | 卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队 | 23,400.00 | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 本级支出项目 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096T000000100 | 监察大队执法检查费用 | 卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42011622096Y000000103 | 执法大队基础工作经费 | 卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022年卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队整体支出绩效目标申报表 | |||||||
填报日期：2021年12月31日 单位：万元 | |||||||
部门（单位）名称 | 卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队 | ||||||
填报人 | 陶忠祥 | 联系电话 | 15926289732 | ||||
部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
2020年 | 2021年 | ||||||
收入构成 | 财政拨款 | 142.43 | 100% | 118.89 | 125.32 | ||
财政专户管理资金 | |||||||
单位资金 | |||||||
合计 | 142.43 | 100% | 118.89 | 125.32 | |||
支出构成 | 人员类项目支出 | 82.43 | 57.87% | 58.89 | 65.32 | ||
运转类项目支出 | |||||||
特定目标项目支出 | 60.00 | 42.13% | 60.00 | 60.00 | |||
合计 | 142.43 | 100% | 118.89 | 125.32 | |||
部门职能概述 | 1、承担全区国土资源、城乡规划、测绘勘察执法监察工作。查处违反《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》和《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国测绘法》的案件； | ||||||
年度工作任务 | 1、做好省自然资源厅国土资源违法案件突出问题清理工作。2、落实好国土资源动态巡查监控工作。3、做好巡查工作及新增建设用地报批工作。4、做好年度例行督察工作。 | ||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要 | ||
支出方向和用途 | |||||||
基础工作经费 | 商品和服务支出 | 20.00 | 20.00 | 日常办公费、物业管理费等 | |||
执法检查费用 | 商品和服务支出 | 40.00 | 40.00 | 卫片检查费、巡查费等 | |||
整体绩效总目标 | 长期目标（截至2035年） | 年度目标 | |||||
目标1：推进土地卫片执法监督检查工作，维护自然资源开发利用和保护秩序。 | 目标1：开展2021年土地卫片执法监督检查工作，维护自然资源开发利用和保护秩序。 | ||||||
长期目标 1： | 推进土地卫片执法监督检查工作，维护资源开发利用和保护秩序。 | ||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
产出指标 | 数量指标 | 土地卫片执法监督检查范围 | 90% | 计划标准 | |||
质量指标 | 卫片核查完成率 | 1年 | 计划标准 | ||||
时效指标 | 预算年度 | 100% | 计划标准 | ||||
成本指标 | 严格控制成本,提高效益 | 小于等于预算指标 | 计划标准 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | |||||
社会效益指标 | 较好地维护了社会和谐 | 100% | 行业标准 | ||||
环境效益指标 | 维护自然资源开发利用和秩序，保持自然资源环境平衡 | 100% | 行业标准 | ||||
可持续影响指标 | 着力发挥自然规划管控，增加资源有效高效供给，为加快现代化建设提供有力保障 | 100% | 行业标准 | ||||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 公众满意率 | 90% | 行业标准 | |||
长期目标 2： | 承担新增建设用地报批前的现场核查、违法用地和违法建设的监察、审批建设项目征地供地后的土地利用现状检查和建设项目规划后管理相关工作。 | ||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
产出指标 | 数量指标 | 执法监察 | 每周不少于2次 | 计划标准 | |||
质量指标 | 新增用地报批手续合规性 | 符合规定 | 计划标准 | ||||
时效指标 | 预算年度 | 1年 | 计划标准 | ||||
成本指标 | 严格控制成本,提高效益 | 100.00% | 计划标准 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | ||||
社会效益指标 | 强化批后监管，集约用地，促进土地利用实现根本性转变 | 100.00% | 行业标准 | ||||
环境效益指标 | 整改拆除违规项目，创建优良环境 | 100.00% | 行业标准 | ||||
可持续影响指标 | 着力发挥自然规划管控，增加资源有效高效供给，为加快现代化建设提供有力保障 | 100.00% | 行业标准 | ||||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 公众满意率 | 90% | 行业标准 | |||
年度目标 1： | 开展2021年土地卫片执法监督检查工作，维护资源开发利用和保护秩序。 | ||||||
年度效益指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标 | 预期当年实现值 | ||||||
2020年 | 2021年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 违法占耕比 | 小于15% | 小于15% | 小于10% | 计划标准 | |
质量指标 | 卫片执法核查完成率 | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 计划标准 | ||
时效指标 | 预算年度 | 一年 | 一年 | 一年 | 计划标准 | ||
成本指标 | 控制在预算内 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 计划标准 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | ||
社会效益指标 | 较好地维护了社会和谐 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 行业标准 | ||
环境效益指标 | 维护自然资源开发利用和秩序，保持自然资源环境平衡 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 行业标准 | ||
可持续影响指标 | 着力发挥自然规划管控，增加资源有效高效供给，为加快现代化建设提供有力保障 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 行业标准 | ||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 公众满意率 | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 行业标准 | |
年度目标 2： | 例行督察整改，巡查工作及新增建设用地报批工作，坚守耕地保护红线，严格制止并查处各类违法用地行为，规范矿产相关执法监督监察工作。 | ||||||
年度效益指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标 | 预期当年实现值 | ||||||
2020年 | 2021年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 组织新增用地报批手续版图数 | 40个 | 40个 | 80个 | 计划标准 | |
违规项目整改完成数 | 318亩 | 318亩 | 318亩 | 计划标准 | |||
质量指标 | 案件查处率、结案率 | 90% | 90% | 90% | 计划标准 | ||
时效指标 | 预算年度 | 一年 | 一年 | 一年 | 计划标准 | ||
成本指标 | 控制在预算内 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | / | |||||
社会效益指标 | 强化批后监管，集约用地，促进土地利用实现根本性转变 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | ||
环境效益指标 | 整改拆除违规项目，创建优良环境 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | ||
可持续影响指标 | 着力发挥自然规划管控，增加资源有效高效供给，为加快现代化建设提供有力保障 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | ||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 90% | 90% | 90% | 行业标准 | |
2022年卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队项目申报表 | |||||||
申报日期：2021年12月31日 资金单位：万元 | |||||||
项目名称 | 执法检查费用 | 项目代码 | 42011622096T000000100 | ||||
项目主管部门 | 卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队 | 项目执行单位 | 卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队 | ||||
项目负责人 | 丁勇 | 联系电话 | 13607165368 | ||||
单位地址 | 卡卡湾(中国)官方网站 卡卡湾 大道160号 | 邮政编码 | 430300 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||
支出项目类别 | 1.部门项目 √ 2.公共项目 □ | ||||||
起始年度 | 2022年 | 终止年度 | 2022年 | ||||
项目立项依据 | 1、根据自然资源部办公厅、市自然资源和规划局关于自然资源卫片执法工作的相关文件，加强日常执法，维护自然资源开发利用和保护秩序，开展2021年自然资源卫片执法工作。 | ||||||
项目实施方案 | 卫片检查经费及巡查经费。 | ||||||
项目总预算 | 40.00 | 项目当年预算 | 40.00 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.两年前预算安排情况：2020年度预算40.00万元，2021年度预算40.00万元。 2.当年预算变动情况及理由：本年预算安排无增减。 | ||||||
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 40.00 | ||||||
1.一般公共预算财政拨款收入 | 40.00 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 40.00 | ||||||
2.政府性基金预算财政拨款收入 | |||||||
其中：申请当年预算拨款 | |||||||
3.财政专户管理资金 | |||||||
4.单位资金 | |||||||
其中：事业收入 | |||||||
上级补助收入 | |||||||
附属单位上缴收入 | |||||||
事业单位经营收入 | |||||||
其他收入 | |||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
检查 | 卫片检查费 | 商品和服务支出 | 20.00 | 根据完成此项工作需发生的支出测算。 | |||
巡查 | 巡查检查 | 商品和服务支出 | 20.00 | ||||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
长期绩效目标 | 推进土地卫片执法监督检查工作，例行督察整改，巡查工作及新增建设用地报批工作，坚守耕地保护红线，严格制止并查处各类违法用地行为，推动主动整改，切实保护耕地和矿产资源。 | ||||||
年度绩效目标 | 推进土地卫片执法监督检查工作，例行督察整改，巡查工作及新增建设用地报批工作，坚守耕地保护红线，严格制止并查处各类违法用地行为，推动主动整改，切实保护耕地和矿产资源。 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
长期绩效目标 | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | 根据完成此项工作需发生的支出测算。 | ||
社会效益指标 | 强化批后监管，集约用地，促进土地利用实现根本性转变 | 100% | |||||
环境效益指标 | 维护自然资源开发利用和秩序，保持自然资源环境平衡 | 100% | |||||
可持续影响指标 | 着力发挥自然规划管控，增加资源有效高效供给，为加快现代化建设提供有力保障 | 100% | |||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 90% | |||||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||
年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 违法占耕比 | 小于15% | 小于15% | 小于10% | 根据完成此项工作需发生的支出测算。 |
组织新增用地报批手续图斑数 | 40个 | 40个 | 80个 | ||||
违规项目整改完成数 | 318亩 | 318亩 | 318亩 | ||||
质量指标 | 受理规划条件核实办法完结率 | 100% | 100% | 100% | |||
案件查处率、结案率 | 90% | 90% | 90% | ||||
时效指标 | 预算年度 | 一年 | 一年 | 一年 | |||
成本指标 | 严格控制成本,提高效益 | 100% | 100% | 100% | |||
2022年卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队项目申报表 | |||||||
申报日期：2021年12月31日 资金单位：万元 | |||||||
项目名称 | 执法检查费用 | 项目代码 | 42011622096T000000100 | ||||
项目主管部门 | 卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队 | 项目执行单位 | 卡卡湾(中国)官方网站 国土资源和规划执法监察大队 | ||||
项目负责人 | 丁勇 | 联系电话 | 13607165368 | ||||
单位地址 | 卡卡湾(中国)官方网站 卡卡湾 大道160号 | 邮政编码 | 430300 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||
支出项目类别 | 1.部门项目 √ 2.公共项目 □ | ||||||
起始年度 | 2022年 | 终止年度 | 2022年 | ||||
项目立项依据 | 1、根据自然资源部办公厅、市自然资源和规划局关于自然资源卫片执法工作的相关文件，加强日常执法，维护自然资源开发利用和保护秩序，开展2021年自然资源卫片执法工作。 | ||||||
项目实施方案 | 卫片检查经费及巡查经费。 | ||||||
项目总预算 | 40.00 | 项目当年预算 | 40.00 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.两年前预算安排情况：2020年度预算40.00万元，2021年度预算40.00万元。 2.当年预算变动情况及理由：本年预算安排无增减。 | ||||||
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 40.00 | ||||||
1.一般公共预算财政拨款收入 | 40.00 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 40.00 | ||||||
2.政府性基金预算财政拨款收入 | |||||||
其中：申请当年预算拨款 | |||||||
3.财政专户管理资金 | |||||||
4.单位资金 | |||||||
其中：事业收入 | |||||||
上级补助收入 | |||||||
附属单位上缴收入 | |||||||
事业单位经营收入 | |||||||
其他收入 | |||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
检查 | 卫片检查费 | 商品和服务支出 | 20.00 | 根据完成此项工作需发生的支出测算。 | |||
巡查 | 巡查检查 | 商品和服务支出 | 20.00 | ||||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
长期绩效目标 | 推进土地卫片执法监督检查工作，例行督察整改，巡查工作及新增建设用地报批工作，坚守耕地保护红线，严格制止并查处各类违法用地行为，推动主动整改，切实保护耕地和矿产资源。 | ||||||
年度绩效目标 | 推进土地卫片执法监督检查工作，例行督察整改，巡查工作及新增建设用地报批工作，坚守耕地保护红线，严格制止并查处各类违法用地行为，推动主动整改，切实保护耕地和矿产资源。 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
长期绩效目标 | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | 根据完成此项工作需发生的支出测算。 | ||
社会效益指标 | 强化批后监管，集约用地，促进土地利用实现根本性转变 | 100% | |||||
环境效益指标 | 维护自然资源开发利用和秩序，保持自然资源环境平衡 | 100% | |||||
可持续影响指标 | 着力发挥自然规划管控，增加资源有效高效供给，为加快现代化建设提供有力保障 | 100% | |||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 90% | |||||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||
年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 违法占耕比 | 小于15% | 小于15% | 小于10% | 根据完成此项工作需发生的支出测算。 |
组织新增用地报批手续图斑数 | 40个 | 40个 | 80个 | ||||
违规项目整改完成数 | 318亩 | 318亩 | 318亩 | ||||
质量指标 | 受理规划条件核实办法完结率 | 100% | 100% | 100% | |||
案件查处率、结案率 | 90% | 90% | 90% | ||||
时效指标 | 预算年度 | 一年 | 一年 | 一年 | |||
成本指标 | 严格控制成本,提高效益 | 100% | 100% | 100% | |||
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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