卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站2022年单位预算
| 发文单位 |
区自然资源和规划局
|
| 发文字号 |
无
|
| 发文日期 |
2022-01-21 11:00
|
| 效力状态 |
有效
|
| 索引号 |
010898141/2022-14327
|
| 主题分类 |
其他
|
卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站2022年单位预算
目 录
第一部分 卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站2022年单位预算公开说明
一、单位基本情况
（一）单位主要职能
（二）单位预算单位构成
（三）单位人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、单位收支预算总体安排情况
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购预算情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
九、联系方式
第二部分 卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站2022年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、单位整体支出绩效目标表
十一、单位项目绩效目标表（一项一表）
第三部分 名词解释
第一部分 卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站2022年单位预算公开说明
一、单位基本情况
(一)单位主要职能负责
矿山地质环境保护和监督检查工作，编制全区矿产资源总体规划，监督指导矿产资源合理利用和保护；负责地质勘查资质的有关监督管理工作；负责地质遗迹和古生物化石的监督管理；负责矿产资源储量管理；负责矿业权管理，按照权限开展采矿权许可及压覆矿产资源查询工作；组织地质灾害的调查评价、监测预警并指导相关责任单位开展治理工作。
(二)单位预算单位构成
卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站隶属区自然资源和规划局二级预算单位。本单位无下属二级单位。
(三)单位人员构成
卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站总编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 15 人)。在职实有人数 6 人，其中：事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。
离退休人员 9 人，其中：退休 9 人。
二、年度工作目标及主要任务
1、开展地质灾害专业监测、工程治理、避险搬迁和排危除险，全力推进地质灾害隐患综合整治
2、做好本领域职责范围相关场所和设施的地质灾害巡（排）查、监测预警、综合治理等工作，并协助区应急管理局统筹抓好相关应急抢险和救援工作。
3、落实群测群防经费补助，保障基层地质灾害综合防治工作。
三、单位收支预算总体安排情况
(一)2022年单位预算总收入 249.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 249.24 万元。
(二)2022年单位预算总支出 249.24 万元。其中：基本支出 159.24 万元，项目支出 90 万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
社会保障和就业支出 11.89 万元；卫生健康支出 15.47 万元；住房保障支出 12.67 万元；自然资源海洋气象等支出 149.21万元；灾害防治及应急管理支出 60 万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2022年一般公共预算财政拨款支出预算 249.24 万元，其中：当年预算 249.24 万元，比2021年预算增加 106.87 万元，增长 75 %。主要安排情况如下：
（一）人员类项目支出 147.81 万元，比2021年预算增加 80.36 万元，增长 119 %，主要原因：总站于2021年元月纳入财政预算内，年初预算核定时未将在职和退休人员奖金纳入计划。包括：
(1)工资福利支出 129.01 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
(2)对个人和家庭的补助 18.8 万元，主要用于退休人员奖励性补贴。
（二）公用经费运转类项目支出 11.43 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(三)其他运转类及特定目标类项目支出 90 万元，比2021年预算增加 25 万元，增长 38 %，主要原因：档案达标整理费和日常运行费不足。其中：特定目标类项目 90 万元。主要安排为：
(1) 卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站基础工作经费 项目 30 万元。主要用于档案达标整理费、日常运行费。
(2) 卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站灾害防治及应急管理支出 项目 60 万元。主要用于地质灾害技术服务费、排危除险、网格员补助经费。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
武汉市卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站2022年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
武汉市卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2022年本单位参照公务员法管理事业单位的机关运行经费11.43 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(二)政府采购预算情况
本单位本年度无政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆 0 辆。
(四)绩效目标设置情况
2022年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 249.24 万元。
九、联系方式
单位地址：卡卡湾(中国)官方网站 前川街板桥大道
联系人：雷亦青 联系电话：13098857366
第二部分 卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站2022年单位预算公开表
表1.卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站2022年收支总表
表2.卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站2022年收入总表
表3.卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站2022年支出总表
表4.卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站2022年财政拨款收支总表
表5.卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站2022年一般公共预算支出表
表6.卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站2022年一般公共预算基本支出表
表7.卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站2022年一般公共预算“三公”经费支出表
表8.卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站2022年政府性基金预算支出表
表9.卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站2022年项目支出表
表10.卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站2022年单位整体支出绩效目标申报表表
11. 卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站2022年单位项目绩效目标
收支总表 | |||
部门/单位：卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2492428.65 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 118876.27 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 154694.64 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 1492130.49 | ||
十七、住房保障支出 | 126727.25 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 600000.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2492428.65 | 本年支出合计 | 2492428.65 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 2492428.65 | 支 出 总 计 | 2492428.65 |
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位：卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站 | 单位：元 | |||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 2492428.65 | 2492428.65 | 2492428.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
096 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局 | 2492428.65 | 2492428.65 | 2492428.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
096004 | 卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站 | 2492428.65 | 2492428.65 | 2492428.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出总表 | |||||||
部门/单位：卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站 | 单位：元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 2492428.65 | 1592428.65 | 900000.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 118876.27 | 118876.27 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 118876.27 | 118876.27 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118876.27 | 118876.27 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 154694.64 | 154694.64 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 154694.64 | 154694.64 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 154694.64 | 154694.64 | 0.00 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1492130.49 | 1192130.49 | 300000.00 | |||
22001 | 自然资源事务 | 1492130.49 | 1192130.49 | 300000.00 | |||
2200150 | 事业运行 | 1492130.49 | 1192130.49 | 300000.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 126727.25 | 126727.25 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 126727.25 | 126727.25 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 104877.72 | 104877.72 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 21849.53 | 21849.53 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 600000.00 | 0.00 | 600000.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 600000.00 | 0.00 | 600000.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 600000.00 | 0.00 | 600000.00 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位：卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 2492428.65 | 一、本年支出 | 2492428.65 |
（一）一般公共预算拨款 | 2492428.65 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | ||
二、上年结转 | （四）科学技术支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （六）社会保障和就业支出 | 118876.27 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | （七）卫生健康支出 | 154694.64 | |
（八）节能环保支出 | |||
（九）城乡社区支出 | |||
（十）农林水支出 | |||
（十一）交通运输支出 | |||
（十二）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十三）商业服务业等支出 | |||
（十四）金融支出 | |||
（十五）援助其他地区支出 | |||
（十六）自然资源海洋气象等支出 | 1492130.49 | ||
（十七）住房保障支出 | 126727.25 | ||
（十八）粮油物资储备支出 | |||
（十九）国有资本经营预算支出 | |||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | 600000.00 | ||
（廿一）其他支出 | |||
（廿二）债务还本支出 | |||
（廿三）债务付息支出 | |||
（廿四）债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 2492428.65 | 支 出 总 计 | 2492428.65 |
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位：卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站 | 单位：元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 2,492,428.65 | 1,592,428.65 | 1,478,124.84 | 114,303.81 | 900,000.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 118,876.27 | 118,876.27 | 118,876.27 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 118,876.27 | 118,876.27 | 118,876.27 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118,876.27 | 118,876.27 | 118,876.27 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 154,694.64 | 154,694.64 | 154,694.64 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 154,694.64 | 154,694.64 | 154,694.64 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 154,694.64 | 154,694.64 | 154,694.64 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,492,130.49 | 1,192,130.49 | 1,077,826.68 | 114,303.81 | 300,000.00 |
22001 | 自然资源事务 | 1,492,130.49 | 1,192,130.49 | 1,077,826.68 | 114,303.81 | 300,000.00 |
2200150 | 事业运行 | 1,492,130.49 | 1,192,130.49 | 1,077,826.68 | 114,303.81 | 300,000.00 |
221 | 住房保障支出 | 126,727.25 | 126,727.25 | 126,727.25 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 126,727.25 | 126,727.25 | 126,727.25 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 104,877.72 | 104,877.72 | 104,877.72 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 21,849.53 | 21,849.53 | 21,849.53 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位：卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站 | 单位：元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,592,428.65 | 1,478,124.84 | 114,303.81 | |
301 | 工资福利支出 | 1,290,119.16 | 1,290,119.16 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 229,884.00 | 229,884.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 243,801.53 | 243,801.53 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 437,985.00 | 437,985.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118,876.27 | 118,876.27 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 154,694.64 | 154,694.64 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 104,877.72 | 104,877.72 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 114,303.81 | 0.00 | 114,303.81 |
30201 | 办公费 | 5,364.00 | 0.00 | 5,364.00 |
30202 | 印刷费 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
30207 | 邮电费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
30209 | 物业管理费 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
30211 | 差旅费 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
30213 | 维修（护）费 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
30216 | 培训费 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
30218 | 专用材料费 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 |
30229 | 福利费 | 8,739.81 | 0.00 | 8,739.81 |
30239 | 其他交通费用 | 34,200.00 | 0.00 | 34,200.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 188,005.68 | 188,005.68 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 188,005.68 | 188,005.68 | 0.00 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位：卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站 | 单位:元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位：卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站 | 单位：元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
项目支出表 | |||||||||||
部门/单位：卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站 | 单位：元 | ||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
2,492,428.65 | 2,492,428.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
096 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局 | 2,492,428.65 | 2,492,428.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
096004 | 卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站 | 2,492,428.65 | 2,492,428.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1101 | 基本工资 | 229,884.00 | 229,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000601 | 基本工资 | 卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站 | 229,884.00 | 229,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102 | 规范津补贴 | 178,800.00 | 178,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000602 | 规范津补贴 | 卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站 | 178,800.00 | 178,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104 | 保留津贴 | 4,032.00 | 4,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000604 | 保留津贴 | 卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站 | 4,032.00 | 4,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105 | 通讯补贴 | 9,360.00 | 9,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000605 | 通讯补贴 | 卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站 | 9,360.00 | 9,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106 | 在职人员物业补贴 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000606 | 在职人员物业补贴 | 卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1107 | 在职人员住房补贴 | 21,849.53 | 21,849.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000607 | 在职人员住房补贴 | 卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站 | 21,849.53 | 21,849.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1108 | 交通补贴 | 15,840.00 | 15,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000608 | 交通补贴 | 卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站 | 15,840.00 | 15,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1112 | 一次性奖金 | 19,157.00 | 19,157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000612 | 一次性奖金 | 卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站 | 19,157.00 | 19,157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1113 | 在职人员奖励性津补贴 | 418,828.00 | 418,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000613 | 在职人员奖励性津补贴 | 卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站 | 418,828.00 | 418,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1114 | 基本养老保险缴费 | 118,876.27 | 118,876.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000614 | 基本养老保险缴费 | 卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站 | 118,876.27 | 118,876.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1116 | 基本医疗保险缴费 | 154,694.64 | 154,694.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000616 | 基本医疗保险缴费 | 卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站 | 154,694.64 | 154,694.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1123 | 住房公积金 | 104,877.72 | 104,877.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000622 | 住房公积金 | 卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站 | 104,877.72 | 104,877.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1220 | 退休奖励性补贴 | 188,005.68 | 188,005.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000646 | 退休奖励性补贴 | 卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站 | 188,005.68 | 188,005.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101 | 在职人员公用 | 80,103.81 | 80,103.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096Y000000166 | 在职人员公用 | 卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站 | 80,103.81 | 80,103.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104 | 公务交通补贴 | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096Y000000169 | 公务交通补贴 | 卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站 | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 本级支出项目 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096T000000105 | 矿管总站地灾防治经费 | 卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42011622096Y000000114 | 矿管总站基础工作经费 | 卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022年卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站整体支出绩效目标申报表 | |||||||
填报日期：2021年12月31日 单位：万元 | |||||||
部门（单位）名称 | 卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站 | ||||||
填报人 | 雷亦青 | 联系电话 | 13098857366 | ||||
部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
2020年 | 2021年 | ||||||
收入构成 | 财政拨款 | 249.24 | 100% | - | 142.38 | ||
财政专户管理资金 | |||||||
单位资金 | |||||||
合计 | 249.24 | 100% | 142.38 | ||||
支出构成 | 人员类项目支出 | 159.24 | 63.89% | 77.38 | |||
运转类项目支出 | |||||||
特定目标项目支出 | 90.00 | 36.11% | 65.00 | ||||
合计 | 249.24 | 100% | - | 142.38 | |||
部门职能概述 | 承担全区矿产资源统一管理，采矿企业的登记、发证、变更、延续、注销、年检等；承担全区地质环境监测、地质灾害应急调查、防治等工作；参与编制全区矿产资源规划，合理配置矿产资源；承担全区矿山地质环境治理工程地组织开展；承办上级交办的其他工作。 | ||||||
年度工作任务 | 加强与相关委办局的沟通衔接，深入推进地质灾害工程治理工作，建立区地质灾害隐患点治理工程项目库，针对各隐患点逐步开展工程治理，彻底消除地质灾害隐患。 | ||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要 | ||
支出方向和用途 | |||||||
基础工作经费 | 商品和服务支出 | 30.00 | 30.00 | 档案整理、日常办公等 | |||
地质灾害防治经费 | 商品和服务支出 | 60.00 | 60.00 | 地质灾害技术服务费、工程治理、排危抢险等 | |||
整体绩效总目标 | 长期目标（截至2035年） | 年度目标 | |||||
彻底消除地质灾害隐患 | 深入推进地质灾害工程治理工作 | ||||||
长期目标 | 彻底消除地质灾害隐患 | ||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
产出指标 | 数量指标 | 全区开展地质灾害隐患排查 | 7 | 现行标准 | |||
质量指标 | 做好地质灾害防治宣传工作 | 100% | 历史标准 | ||||
时效指标 | 全年工作顺利完成 | 全年 | 历史标准 | ||||
成本指标 | 控制在预算范围内 | 100% | 预算 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 避免因地质灾害造成人员伤亡、经济损失对经济发展带来直接或间接影响 | 100% | 历史标准 | |||
社会效益指标 | 达到防灾减灾目的，维护社会和谐 | 100% | 历史标准 | ||||
环境效益指标 | 避免生态环境破坏 | 100% | 历史标准 | ||||
可持续影响指标 | 促进社会可持续发展 | 100% | 历史标准 | ||||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 公众满意率 | 90% | 历史标准 | |||
年度目标 | 深入推进地质灾害工程治理工作 | ||||||
年度效益指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标 | 预期当年实现值 | ||||||
2020年 | 2021年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 雨期、汛期24小时值班巡查 | 24小时 | 24小时 | 历史标准 | ||
全年累计开展应急调查次数 | 20 | 20 | 历史标准 | ||||
开展地质灾害防治工作培训、应急演练活动 | 3 | 3 | 现行标准 | ||||
质量指标 | 隐患点工程治理工作 | 合格率100% | 合格率100% | 行业标准 | |||
时效指标 | 预算年度 | 一年 | 一年 | 历史标准 | |||
成本指标 | 控制在预算范围内 | 100% | 100% | 行业标准 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 避免因地质灾害造成人员伤亡、经济损失对经济发展带来直接或间接影响 | 100% | 100% | 历史标准 | ||
社会效益指标 | 最大限度减轻地质灾害对人民生产财产造成的损失 | 100% | 100% | 历史标准 | |||
环境效益指标 | 创建优良环境 | 100% | 100% | 历史标准 | |||
可持续影响指标 | 优质的服务得到社会认可 | 可行 | 可行 | 历史标准 | |||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 公众满意率 | 90% | 90% | 历史标准 | ||
2022年卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站项目申报表 | |||||||
申报日期：2021年12月31日 资金单位：万元 | |||||||
项目名称 | 地质灾害防治经费 | 项目代码 | 42011622096T000000105 | ||||
项目主管部门 | 卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站 | 项目执行单位 | 卡卡湾(中国)官方网站 矿产资源管理总站 | ||||
项目负责人 | 雷亦青 | 联系电话 | 13098857366 | ||||
单位地址 | 卡卡湾(中国)官方网站 前川街板桥大道 | 邮政编码 | 430300 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||
支出项目类别 | 1.部门项目 √ 2.公共项目 □ | ||||||
起始年度 | 2022年 | 终止年度 | 2022年 | ||||
项目立项依据 | 深入推进地质灾害工程治理工作，彻底消除地质灾害隐患。 | ||||||
项目实施方案 | 承担全区地质环境监测、地质灾害应急调查、防治等工作；承担全区矿山地质环境治理工程地组织开展；承办上级交办的其他工作。 | ||||||
项目总预算 | 60.00 | 项目当年预算 | 60.00 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.两年前预算安排情况：2020年度无预算，2021年度预算60.00万元。 2.当年预算变动情况及理由：本年预算无增减。 | ||||||
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 60.00 | ||||||
1.一般公共预算财政拨款收入 | 60.00 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 60.00 | ||||||
2.政府性基金预算财政拨款收入 | |||||||
其中：申请当年预算拨款 | |||||||
3.财政专户管理资金 | |||||||
4.单位资金 | |||||||
其中：事业收入 | |||||||
上级补助收入 | |||||||
附属单位上缴收入 | |||||||
事业单位经营收入 | |||||||
其他收入 | |||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
地质灾害防治 | 地质灾害防治经费支出 | 商品和服务支出 | 60.00 | 2022年项目经费按法律、政策和区委、区政府确定的年度重点工作，结合部门职责、履职需要及近年支出情况，按人头对保障机关运行、事业发展、落实重点政策等项目经费，进行统筹安排，合理支出。 | |||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
长期绩效目标 | 保证基层工作正常进行。 | ||||||
年度绩效目标 | 保证基层工作正常进行。 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
长期绩效目标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 避免因地质灾害造成人员伤亡、经济损失对经济发展带来直接或间接影响 | 100% | 2022年项目经费按法律、政策和区委、区政府确定的年度重点工作，结合部门职责、履职需要及近年支出情况，按人头对保障机关运行、事业发展、落实重点政策等项目经费，进行统筹安排，合理支出。 | ||
社会效益指标 | 维护社会和谐，彻底消除地质灾害隐患，最大限度减轻地质灾害对人民生命财产造成的损失 | 100% | |||||
环境效益指标 | 针对各隐患点逐步开展工程治理，彻底消除地质灾害隐患，避免因地质灾害造成生态环境破坏 | 100% | |||||
可持续影响指标 | 为城市可持续发展提供规划保障 | 100% | |||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 90% | |||||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||
年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 巡排查地质灾害隐患点 | 9 | 7 | 2022年项目经费按法律、政策和区委、区政府确定的年度重点工作，结合部门职责、履职需要及近年支出情况，按人头对保障机关运行、事业发展、落实重点政策等项目经费，进行统筹安排，合理支出。 | |
全年累计开展应急调查次数 | 22 | 20 | |||||
开展地质灾害防治工作培训活动 | 1 | 1 | |||||
质量指标 | 地质灾害隐患点“两卡两表一标牌”发放率 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 计划工作年度内按时完成 | 全年 | 全年 | ||||
成本指标 | 控制在预算范围内 | 100% | 100% | ||||
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。
友好城市中央部门网站各省市网站湖北省地市网站各区政府网站
- 外交部
- 国防部
- 发展改革委
- 教育部
- 科技部
- 工业和信息化部
- 国家民委
- 公安部
- 民政部
- 司法部
- 财政部
- 人力资源社会保障部
- 自然资源部
- 生态环境部
- 住房城乡建设部
- 交通运输部
- 水利部
- 农业农村部
- 商务部
- 文化和旅游部
- 卫生健康委
- 应急管理部
- 人民银行
- 审计署
- 国家语委
- 外专局
- 航天局
- 原子能机构
- 核安全局
- 国资委
- 海关总署
- 税务总局
- 市场监管总局
- 广播电视总局
- 体育总局
- 统计局
- 参事室
- 机关事务局
- 认证认可监管委员会
- 标准化管理委员会
- 版权局
- 宗教局
- 港澳办
- 国研室
- 侨办
- 台办
- 网信办
- 新闻办
- 新华社
- 中科院
- 社科院
- 工程院
- 发展研究中心
- 气象局
- 银保监会
- 证监会
- 行政学院
- 信访局
- 粮食局
- 能源局
- 国防科工局
- 烟草局
- 移民管理局
- 林业和草原局
- 铁路局
- 民航局
- 邮政局
- 文物局
- 中医药局
- 煤矿安监局
- 外汇局
- 药品监管局
- 知识产权局
- 公园管理局
- 公务员局
- 档案局
- 密码局
-
友好城市
-
中央部门网站
-
各省市网站
-
湖北省地市网站
-
各区政府网站
主办单位：卡卡湾(中国)官方网站
协办：卡卡湾(中国)官方网站 大数据中心
政府网站标识码：4201160025
邮编：430300
鄂公网安备 42011602000104号
网站技术支持电话：85927618
