卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局2022年部门预算
| 发文单位 |
区财政局
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| 发文字号 |
无
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| 发文日期 |
2022-01-21 10:55
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| 效力状态 |
有效
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| 索引号 |
010898141/2022-14326
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| 主题分类 |
其他
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卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局2022年部门预算
目 录
第一部分 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局2022年部门预算公开说明
一、单位基本情况
（一）单位主要职能
（二）单位人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、部门收支预算总体安排情况
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购预算情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
九、联系方式
第二部分 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局2022年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、部门项目绩效目标申报表
第三部分 名词解释
第一部分 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局2022年部门预算公开说明
一、单位基本情况
（一）、单位主要职能
1、贯彻执行国家关于城市规划、土地、拆迁、不动产登记、规划勘测和矿产资源管理的法律、法规、规章和方针政策。研究制定全区土地保护、利用开发、整治的发展战略，并组织实施和检查。建立不动产统一登记制度。
2、负责组织编制、修订城市总体规划、土地利用总体规划、矿产资源规划；依据有关法律、法规，组织、编制各类专项（业）规划；组织矿产资源的调查评估；负责各项规划的组织实施和监督检查。
3、参与制订本区经济社会发展中长期规划、年度计划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源综合利用规划。
4、统一管理全区土地资源，会同有关部门编制下达全区土地开发、土地复垦、土地利用的中长期规划和年度用地计划、土地后备资源开发利用计划和占用耕地控制指标，制止乱占滥用耕地。
5、统一管理全区矿产资源，依法对探矿权、采矿权进行管理；承担矿产资源储备管理工作，管理地质资料及其知识产权；管理地勘成果；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用；确认探矿权、采矿权评估结果。
6、负责全区土地资产管理。统一办理建设用地的审批、划拨和土地使用权出让、转让和资产处置、依法进行土地登记，核发土地证书；对土地交易中的违法行为进行查处，培育规范土地市场。
7、负责全区各类建设工程项目的规划选址、定点核发建设项目选址意见书，审核有关建设工程方案；审查办理建设用地的规划审批手续，核发建设用地规划许可证。
8、负责全区各类建设工程项目的建设规划管理，核发建设工程规划许可证；负责外商投资企业有关规划、用地管理工作。
9、负责全区拆迁管理工作，审批拆迁补偿安置方案，审查房屋拆迁单位的拆迁资格，核发产权许可证；依法处理拆迁中的纠纷。
10、查处各类规划、土地违法行为，调处土地权属纠纷。负责全区建设工程批后的监察管理。
11、负责全区测绘勘察市场管理工作。
12、负责规划、土地和矿产资源管理方面的行政复议、赔偿和应诉工作。
13、负责全区规划、土地和矿产资源管理的技术研究、推广与应用。收集、整理有关基础资料，管理专业档案。对规划、土地和矿产资源管理中的重大问题进行调查研究。
14、代区政府上缴城市基础设施配套补偿费、土地出让金等建设基金。
15、宣传国土资源、城市规划等方面的法律、法规和政策，组织和指导在职干部轮训和岗位培训。
16、负责局机关和直属单位绩效目标、机构编制、劳动、人事、宣传教育及其他工作。
17、承担区规划委员会、区土地资产管理委员会的日常工作。
18、统一管理全区不动产登记工作，指导监督全区土地登记、林地登记等不动产登记管理工作，组织制定不动产权属争议的调处办法，会同有关部门调处不动产权属争议，建立统一的不动产登记信息管理基础平台，管理不动产登记权籍档案，承担组织城镇地籍调查和土地利用现状变更调查等工作。
19、承办上级交办的其他工作。
（二）、单位人员构成
卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局总编制人数21人，其中：行政编制21人。在职实有人数 14人，其中：行政编制 14人。
离退休人员15 人，其中：退休 15 人。
二、年度工作目标及主要任务
2022年，我们将围绕区委、区政府提出的战略目标做好国土空间规划，坚决落实耕地和生态保护、节约集约用地的总体战略，为推进卡卡湾(中国)官方网站 经济社会实现高质量发展充分发挥部门职能作用。、
（一）当好空间规划的“操盘者”
进一步突显规划的引领作用。按照自然资源部构建的国土空间规划体系，引导国土空间资源要素重新配置，构建具有稳定、协调的国土空间秩序，完成区乡一体国土空间规划的编制工作，为开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发城乡建设项目规划许可、进行各项建设等提供法定依据。根据市推进高铁建设指挥部专题会议纪要精神，开展天河站“站城一体化和高铁功能区”规划编制工作。启动高铁功能区重大专题研究，整体城市设计以及重要专项规划等规划编制工作。为促进乡村振兴战略深入实施，贯彻落实国家、省、市相关文件精神，按照《武汉市村庄规划编制技术导则（试行）》，继续深入推进完善我区村庄规划编制工作。
（二）当好土地资源的“守护者”
严守耕地红线。完成耕地保有量和永久基本农田保护责任目标，确保耕地保有量和永久基本农田保护面积不低于上级下达的责任目标。
严格实施占补平衡。积极开展耕地提质改造（旱改水）等耕地占补平衡项目实施，推进11个耕地提质改造（旱改水）申报竣工验收，同时督促项目所在地街道做好新增耕地等地块耕种，及时在线备案，缓解区内耕地占补平衡指标不足情况。
严抓执法监督。持续开展土地卫片执法工作，深入推进农村乱占耕地建房清理排查工作，常态化开展自然资源领域扫黑除恶斗争，坚决遏制土地违法行为。
严控地质灾害风险。持续做好地质灾害巡排查和监测预警。协助上级单位完成2022年全区地质灾害风险普查。开展地质灾害专业监测、工程治理、避险搬迁和排危除险，全力推进地质灾害隐患综合整治。开展地质灾害宣传培训和应急演练，强化各级网格员和社会公众防灾意识，提高防灾能力。
（三）当好资源利用的“管理者”
盘活存量。继续推进利用集体建设用地建设租赁住房试点工作，督促项目尽快投入运营，完成国家试点要求。深入推进闲置土地和批而未供土地处置工作，按照各相关部门职能职责，明确责任、上下联动、形成合力，在区委、区政府的领导下协同推进专项治理行动。
优化结构。优先保障重点项目用地需求，积极开展新增建设用地报批工作，完成地铁前川线、武大高速项目、机场三跑道项目等省市重大项目报批工作，完成轨道交通产业园、前川产业新城、中日产业园等区级招商引资重大项目、园区项目报批工作。完成土地资产经营涉及的住宅、商服等经营性用地、急需开工的基础设施及民生工程项目报地工作。完成年度卫片、土地例行督察整改项目报地工作。
提高效益。加强与相关街道沟通，有序推进储备土地后期管护及利用。积极落实自然资源部权益司有关土地储备试点工作要求，合理配置土地资源，推进土地储备工作转型。科学编制2022年土地供应计划，谋划片区开发更新模式，精细化编制卡卡湾(中国)官方网站 三年滚动计划及远期发展土地储备供应计划，打造片区经济，提升区域功能，为卡卡湾(中国)官方网站 土地经营工作创新模式，促进土地管理与市场运营相结合。
（四）当好营商环境的“服务者”
推进政务服务“大集中”，提升政务服务效能。以政务服务大集中作为国土规划审批服务的抓手，制定标准化办件模块，构建事项环节清晰、职能人员匹配的框架基础，在2022年渐进实现窗口“集中办”模式，提升政务服务效能。
优化审批流程和审批时限。坚持“批前提速”、“告知承诺制”、提前预审等服务举措，推进工程建设项目“立项用地”和“工程规划”两个环节缩短时长，提高效率。
继续推行新增工业用地“标准地”出让。制定重大项目靠前服务审批工作机制，结合局内各科室工作重点，拟定工作流程服务指南，不断优化工作流程，确保项目选址、报地、供地、办证等各环节工作的顺利开展。建立对外联络机制，对接相关部门、街道、园区办，提高办事效率。
进一步优化财产登记营商环境，继续深化不动产登记服务改革。实现房屋预（实）测绘成果信息与不动产权籍调查信息共享。开展商品房项目“交房即可办证”等服务措施。对标国内一流不动产登记营商环境，全面推进不动产登记全程“网上办”。开展居住权登记、农村地地承包经营权登记和不动产登记与水电气一体化联办。实现11类不动产登记事项“同城通办”，推进不动产登记“全省通办”及信息查询“跨省通办”。完成农村“房地一体”不动产登记及历史遗留“问题房”登记发证任务。
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2022年部门预算总收入 1425.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1425.45 万元。
(二)2022年部门预算总支出 1425.45万元。其中：基本支出 546.70 万元，项目支出 878.75 万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
社会保障和就业支出36.53 万元；卫生健康支出 65.46 万元；自然资源海洋气象等支出1279.26万元；住房保障支出 44.20 万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2022年一般公共预算财政拨款支出预算 1425.45万元，其中：当年预算 1425.45万元，比2021年预算减少 151.32万元，增长 9.6 %。主要安排情况如下：
（一）人员类项目支出508.59 万元，比2021年预算增加 82.28万元，增长 19.3 %，主要原因：2022年基本支出人员经费逐年增长以及增加2名领导干部人员经费。包括：
(1)工资福利支出 443.19万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
(2)对个人和家庭的补助 65.40 万元。
（二）公用经费运转类项目支出 38.12 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(三)其他运转类及特定目标类项目支出 878.75 万元，比2021年预算减少240.33万元，下降 21.48 %，主要原因：因卡卡湾(中国)官方网站 街道管理体制改革延伸派驻机构下放街道和人员转隶，我局延伸机构国土资源所下放到街道，财政局按规定删减对下级单位的补助资金。
其中：特定目标类项目 878.75 万元。主要安排为：
（1）基础工作经费项目429.95万元。
（2）专项业务经费项目434.8万元。
（3）驻村帮扶工作经费项目14万元。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2.394 万元，比2021年预算增加 0.394 万元，增长 19.7 %。其中：
1.因公出国(境)经费预算 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费 2.394万元，比2021年预算增加0.394万元。其中：
(1)公务用车购置费 0 万元。
(2)公务用车运行维护费2.394 万元，比2021年预算增加 0.394 万元。
3.公务接待费预算 0 万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局2022年政府性基金由财政部门统一做大预算。在大预算中安排支出。
。
七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2022年本单位行政运行经费38.12 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(二)政府采购预算情况
2022年本单位政府采购因支出单项未达标准额度，一般零星采购未纳入一般预算中。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，单位共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。
(四)绩效目标设置情况
2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1425.45 万元。
九、联系方式
部门单位地址：卡卡湾(中国)官方网站 卡卡湾 大道160号
联系人：梅伟 联系电话：13908640182
第二部分 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局2022年部门预算表
表1.卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局2022年收支总表
表2.卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局2022年收入总表
表3.卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局2022年支出总表
表4.卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局2022年财政拨款收支总表
表5.卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局2022年一般公共预算支出表
表6.卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局2022年一般公共预算基本支出表
表7.卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局2022年一般公共预算“三公”经费支出表
表8.卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局2022年政府性基金预算支出表
表9.卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局2022年项目支出表
表10.卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局2022年部门整体支出绩效目标申报表
表11.卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局2022年部门项目绩效目标申报表
附表4-1 | |||
收支总表 | |||
部门/单位：卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局（本级） | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 14254478.16 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 365321.75 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 654555.76 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 12792627.02 | ||
十七、住房保障支出 | 441973.63 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 14254478.16 | 本年支出合计 | 14254478.16 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 14254478.16 | 支 出 总 计 | 14254478.16 |
附表4-2 | ||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位：卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局（本级） | 单位：元 | |||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 14254478.16 | 14254478.16 | 14254478.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
096 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局 | 14254478.16 | 14254478.16 | 14254478.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
096001 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局本级 | 14254478.16 | 14254478.16 | 14254478.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附表4-3 | |||||||
支出总表 | |||||||
部门/单位：卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局（本级） | 单位：元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 14254478.16 | 5466978.16 | 8787500.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 365321.75 | 365321.75 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 365321.75 | 365321.75 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365321.75 | 365321.75 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 654555.76 | 654555.76 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 654555.76 | 654555.76 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 654555.76 | 654555.76 | 0.00 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 12792627.02 | 4005127.02 | 8787500.00 | |||
22001 | 自然资源事务 | 12792627.02 | 4005127.02 | 8787500.00 | |||
2200101 | 行政运行 | 4005127.02 | 4005127.02 | 0.00 | |||
2200102 | 一般行政管理事务 | 8787500.00 | 0.00 | 8787500.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 441973.63 | 441973.63 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 441973.63 | 441973.63 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 365771.28 | 365771.28 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 76202.35 | 76202.35 | 0.00 | |||
附表4-4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位：卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局（本级） | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 14254478.16 | 一、本年支出 | 14254478.16 |
（一）一般公共预算拨款 | 14254478.16 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | ||
二、上年结转 | （四）科学技术支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （六）社会保障和就业支出 | 365321.75 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | （七）卫生健康支出 | 654555.76 | |
（八）节能环保支出 | |||
（九）城乡社区支出 | |||
（十）农林水支出 | |||
（十一）交通运输支出 | |||
（十二）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十三）商业服务业等支出 | |||
（十四）金融支出 | |||
（十五）援助其他地区支出 | |||
（十六）自然资源海洋气象等支出 | 12792627.02 | ||
（十七）住房保障支出 | 441973.63 | ||
（十八）粮油物资储备支出 | |||
（十九）国有资本经营预算支出 | |||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||
（廿一）其他支出 | |||
（廿二）债务还本支出 | |||
（廿三）债务付息支出 | |||
（廿四）债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 14254478.16 | 支 出 总 计 | 14254478.16 |
附表4-5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位：卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局（本级） | 单位：元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 14,254,478.16 | 5,466,978.16 | 5,085,821.22 | 381,156.94 | 8,787,500.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 365,321.75 | 365,321.75 | 365,321.75 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 365,321.75 | 365,321.75 | 365,321.75 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365,321.75 | 365,321.75 | 365,321.75 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 654,555.76 | 654,555.76 | 654,555.76 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 654,555.76 | 654,555.76 | 654,555.76 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 654,555.76 | 654,555.76 | 654,555.76 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 12,792,627.02 | 4,005,127.02 | 3,623,970.08 | 381,156.94 | 8,787,500.00 |
22001 | 自然资源事务 | 12,792,627.02 | 4,005,127.02 | 3,623,970.08 | 381,156.94 | 8,787,500.00 |
2200101 | 行政运行 | 4,005,127.02 | 4,005,127.02 | 3,623,970.08 | 381,156.94 | 0.00 |
2200102 | 一般行政管理事务 | 8,787,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,787,500.00 |
221 | 住房保障支出 | 441,973.63 | 441,973.63 | 441,973.63 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 441,973.63 | 441,973.63 | 441,973.63 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 365,771.28 | 365,771.28 | 365,771.28 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 76,202.35 | 76,202.35 | 76,202.35 | 0.00 | 0.00 |
附表4-6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位：卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局（本级） | 单位：元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 5,466,978.16 | 5,085,821.22 | 381,156.94 | |
301 | 工资福利支出 | 4,431,862.02 | 4,431,862.02 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 752,424.00 | 752,424.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 694,370.35 | 694,370.35 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,714,462.00 | 1,714,462.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 365,321.75 | 365,321.75 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 539,512.64 | 539,512.64 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 365,771.28 | 365,771.28 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 381,156.94 | 0.00 | 381,156.94 |
30201 | 办公费 | 147,816.00 | 0.00 | 147,816.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 29,400.00 | 0.00 | 29,400.00 |
30229 | 福利费 | 30,480.94 | 0.00 | 30,480.94 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 23,940.00 | 0.00 | 23,940.00 |
30239 | 其他交通费用 | 148,560.00 | 0.00 | 148,560.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 653,959.20 | 653,959.20 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 538,916.08 | 538,916.08 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 115,043.12 | 115,043.12 | 0.00 |
附表4-7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位：卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局（本级） | 单位:元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
23940.00 | 0.00 | 23940.00 | 0.00 | 23940.00 | 0.00 |
附表4-8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位：卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局（本级） | 单位：元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
附表4-9 | |||||||||||
项目支出表 | |||||||||||
部门/单位：卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局（本级） | 单位：元 | ||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
14,254,478.16 | 14,254,478.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
096 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局 | 14,254,478.16 | 14,254,478.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
096001 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局本级 | 14,254,478.16 | 14,254,478.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1101 | 基本工资 | 752,424.00 | 752,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000243 | 基本工资 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局本级 | 752,424.00 | 752,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102 | 规范津补贴 | 494,040.00 | 494,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000244 | 规范津补贴 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局本级 | 494,040.00 | 494,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104 | 保留津贴 | 9,408.00 | 9,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000246 | 保留津贴 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局本级 | 9,408.00 | 9,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105 | 通讯补贴 | 40,800.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000247 | 通讯补贴 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局本级 | 40,800.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106 | 在职人员物业补贴 | 36,960.00 | 36,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000248 | 在职人员物业补贴 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局本级 | 36,960.00 | 36,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1107 | 在职人员住房补贴 | 76,202.35 | 76,202.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000249 | 在职人员住房补贴 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局本级 | 76,202.35 | 76,202.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1108 | 交通补贴 | 36,960.00 | 36,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000250 | 交通补贴 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局本级 | 36,960.00 | 36,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1112 | 一次性奖金 | 62,702.00 | 62,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000254 | 一次性奖金 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局本级 | 62,702.00 | 62,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1113 | 在职人员奖励性津补贴 | 1,651,760.00 | 1,651,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000255 | 在职人员奖励性津补贴 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局本级 | 1,651,760.00 | 1,651,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1114 | 基本养老保险缴费 | 365,321.75 | 365,321.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000256 | 基本养老保险缴费 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局本级 | 365,321.75 | 365,321.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1116 | 基本医疗保险缴费 | 539,512.64 | 539,512.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000258 | 基本医疗保险缴费 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局本级 | 539,512.64 | 539,512.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1123 | 住房公积金 | 365,771.28 | 365,771.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000264 | 住房公积金 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局本级 | 365,771.28 | 365,771.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1220 | 退休奖励性补贴 | 538,916.08 | 538,916.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000287 | 退休奖励性补贴 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局本级 | 538,916.08 | 538,916.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1224 | 退休人员医疗补助 | 115,043.12 | 115,043.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096R000000289 | 退休人员医疗补助 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局本级 | 115,043.12 | 115,043.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101 | 在职人员公用 | 208,656.94 | 208,656.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096Y000000130 | 在职人员公用 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局本级 | 208,656.94 | 208,656.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104 | 公务交通补贴 | 148,560.00 | 148,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096Y000000133 | 公务交通补贴 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局本级 | 148,560.00 | 148,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2106 | 车辆运行费 | 23,940.00 | 23,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096Y000000178 | 车辆运行费 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局本级 | 23,940.00 | 23,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 本级支出项目 | 8,787,500.00 | 8,787,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42011622096T000000101 | 局机关专项业务经费 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局本级 | 4,348,000.00 | 4,348,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42011622096T000000107 | 局机关扶贫驻村工作经费 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局本级 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42011622096Y000000108 | 局机关基础工作经费 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局本级 | 4,299,500.00 | 4,299,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022年卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局整体支出绩效目标申报表 | |||||||
填报日期：2021年12月31日 单位：万元 | |||||||
部门（单位）名称 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局 | ||||||
填报人 | 梅伟 | 联系电话 | 13908640182 | ||||
部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
2020年 | 2021年 | ||||||
收入构成 | 财政拨款 | 1,425.45 | 100% | 1,405.37 | 1,576.77 | ||
财政专户管理资金 | |||||||
单位资金 | |||||||
合计 | 1,425.45 | 100% | 1,405.37 | 1,576.77 | |||
支出构成 | 人员类项目支出 | 546.70 | 38.35% | 516.29 | 457.69 | ||
运转类项目支出 | |||||||
特定目标项目支出 | 878.75 | 61.65% | 889.08 | 1119.08 | |||
合计 | 1,425.45 | 100% | 1,405.37 | 1,576.77 | |||
部门职能概述 | 1、贯彻执行国家关于城市规划、土地、拆迁、不动产登记、规划勘测和矿产资源管理的法律、法规、规章和方针政策。研究制定全区土地保护、利用开发、整治的发展战略，并组织实施和检查。建立不动产统一登记制度。 | ||||||
年度工作任务 | 加强卡卡湾(中国)官方网站 城乡规划水平，提高国土管理效率，确保部门职能履职尽责，从而进一步推动卡卡湾(中国)官方网站 社会经济发展。 | ||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要 | ||
支出方向和用途 | |||||||
专项业务经费 | 商品和服务支出 | 434.80 | 434.80 | 专项检查、法律咨询、广告宣传等 | |||
基础工作经费 | 商品和服务支出 | 429.95 | 429.95 | 日常办公、物业管理等 | |||
驻村帮扶工作经费 | 商品和服务支出 | 14.00 | 14.00 | 驻村人员经费、帮扶经费等 | |||
整体绩效总目标 | 长期目标（截至2035年） | 年度目标 | |||||
目标1：发挥引领作用，推进国土规划编制工作。 | 目标1：积极推进有关项目区规划编制工作。 | ||||||
长期目标 1： | 发挥引领作用，推进国土规划编制工作 | ||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
产出指标 | 数量指标 | 完成《卡卡湾(中国)官方网站 多层次轨道交通体系规划及前川线交通衔接一体化规划》规划编制工作 | 100% | 历史标准 | |||
完成卡卡湾(中国)官方网站 生态保护红线评估优化编制工作 | 100% | ||||||
完成《临空副城核心区城市设计》编制工作 | 100% | ||||||
完成村庄居民点规划编制 | 100% | ||||||
质量指标 | 相关工作通过验收 | 合格 | 行业标准 | ||||
时效指标 | 按时完成规划编制项目 | 100% | 计划标准 | ||||
成本指标 | 控制在预算范围内 | 100% | 预算 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无直接经济效益 | 无 | ||||
社会效益指标 | 为政府决策和规划管理提供服务 | 100% | 计划标准 | ||||
环境效益指标 | 无环境效益 | 无 | |||||
可持续影响指标 | 为城市可持续发展提供保障 | 可行 | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 公众满意率 | 满意度达90%以上 | 计划标准 | |||
长期目标 2： | 推进土地节约集约利用，加强土地统一管理 | ||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
产出指标 | 数量指标 | 办理《建设工程规划许可证》（宗） | 118 | 计划标准 | |||
已批未供土地处置（亩） | 4066 | ||||||
新增水田面积 | 747.7 | ||||||
质量指标 | 重点项目通过验收 | 合格 | 行业标准 | ||||
时效指标 | 在预算期限内 | 100% | 计划标准 | ||||
成本指标 | 控制在预算范围内 | 100% | 预算 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无直接经济效益 | 无 | ||||
社会效益指标 | 为城市生态保护提供支撑和服务 | 90.00% | 历史标准 | ||||
环境效益指标 | 优化土地资源配置 | 合格 | 行业标准 | ||||
可持续影响指标 | 优质的服务得到社会认可 | 可行 | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 公众满意率 | 满意度达90%以上 | 计划标准 | |||
年度目标 1： | 积极推进有关项目区规划编制工作 | ||||||
年度效益指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标 | 预期当年实现值 | ||||||
2020年 | 2021年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成项目规划数量 | 4 | 4 | 4 | 历史标准 | |
质量指标 | 规划编制项目通过验收 | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 行业标准 | ||
时效指标 | 按时完成规划编制项目 | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 计划标准 | ||
成本指标 | 控制在预算范围内 | 100% | 100% | 100% | 预算 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 无直接经济效益 | / | / | / | / | |
社会效益指标 | 提供更为高效、合理的服务 | 好 | 好 | 好 | 历史标准 | ||
环境效益指标 | 无环境效益 | / | / | / | / | ||
可持续影响指标 | 优质的服务得到社会认可 | 可行 | 可行 | 可行 | 历史标准 | ||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 公众满意率 | 满意率达90%以上 | 满意率达90%以上 | 满意率达90%以上 | 历史标准 | |
年度目标 2： | 加强土地“批征供管”工作，提升国土管理水平 | ||||||
年度效益指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标 | 预期当年实现值 | ||||||
2020年 | 2021年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成不动产登记（份） | 6万份 | 6.4万份 | 6.4万份 | 计划标准 | |
质量指标 | 按照相关约定提供优质的服务 | 合格 | 合格 | 合格 | 行业标准 | ||
时效指标 | 及时完成率 | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 计划标准 | ||
成本指标 | 控制在预算内 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 土地交易金额（万元） | 27000 | 95000 | 61000 | 计划标准 | |
社会效益指标 | 服务经济发展 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 历史标准 | ||
环境效益指标 | 无环境效益 | / | / | / | / | ||
可持续影响指标 | 优质的服务得到社会认可 | 可行 | 可行 | 可行 | 历史标准 | ||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 公众满意率 | 90% | 90% | 90% | 历史标准 | |
年度目标 3： | 推进乡村振兴， 加大支农项目建设 | ||||||
年度效益指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标 | 预期当年实现值 | ||||||
2020年 | 2021年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成土地储备（亩） | 4636 | 2646 | 2000 | 计划标准 | |
质量指标 | 严格质量管理，确保财政资金的有效使用 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 行业标准 | ||
时效指标 | 及时完成率 | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 计划标准 | ||
成本指标 | 控制在预算内 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 达到优质服务 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | |
社会效益指标 | 更好地服务于社会 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||
环境效益指标 | 创建优良环境 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||
可持续影响指标 | 优质的服务得到社会认可 | 可行 | 可行 | 可行 | 历史标准 | ||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 公众满意率 | 90% | 90% | 90% | 历史标准 | |
2022年卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局项目申报表 | |||||||
申报日期：2021年12月31日 资金单位：万元 | |||||||
项目名称 | 基础工作经费 | 项目代码 | 42011622096Y000000108 | ||||
项目主管部门 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局 | 项目执行单位 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局 | ||||
项目负责人 | 梅伟 | 联系电话 | 13908640182 | ||||
单位地址 | 卡卡湾(中国)官方网站 卡卡湾 大道160号 | 邮政编码 | 430300 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||
支出项目类别 | 1.部门项目 √ 2.公共项目 □ | ||||||
起始年度 | 2022年 | 终止年度 | 2022年 | ||||
项目立项依据 | 保障局机关各业务科室工作正常运行，为解决土地纠纷等提供支持。 | ||||||
项目实施方案 | 1、日常办公、水电、通讯、差旅、维修、劳务、档案整理等经费。 | ||||||
项目总预算 | 429.95 | 项目当年预算 | 429.95 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.两年前预算安排情况：2020年度预算814.28万元，2021年度预算684.18万元。 2.当年预算变动情况及理由：本年预算调减254.23万元。 | ||||||
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 429.95 | ||||||
1.一般公共预算财政拨款收入 | 429.95 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 429.95 | ||||||
2.政府性基金预算财政拨款收入 | |||||||
其中：申请当年预算拨款 | |||||||
3.财政专户管理资金 | |||||||
4.单位资金 | |||||||
其中：事业收入 | |||||||
上级补助收入 | |||||||
附属单位上缴收入 | |||||||
事业单位经营收入 | |||||||
其他收入 | |||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
日常活动 | 日常办公经费 | 商品和服务支出 | 100.00 | 根据《市政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见(试行)[2014]459号)，及2021年政府采购实际中标金额等测算。 | |||
法律咨询 | 系统内常年法律顾问和律师相关案件出庭费用支出 | 商品和服务支出 | 27.00 | ||||
物业管理 | 物业管理费 | 商品和服务支出 | 102.95 | ||||
办公补助 | 系统干部职工及局属二级单位办公福利补助 | 商品和服务支出 | 200.00 | ||||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
长期绩效目标 | 完成上级布置的各项任务，保证机关工作正常运行。 | ||||||
年度绩效目标 | 完成上级布置的各项任务，保证机关工作正常运行。 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
长期绩效目标 | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | 根据《市政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见(试行)[2014]459号)，及2021年政府采购实际中标金额等测算。 | ||
社会效益指标 | 设施设备日常运行的维护、机关大楼清洁卫生、绿化养护及秩序维护，获得了服务单位、员工和办事群众满意的好评 | 100% | |||||
环境效益指标 | 推进农业生产生活、生态环境提升，助力美丽乡村建设 | 100% | |||||
可持续影响指标 | 确保行政案件依法、及时、规范办理，维护群众合法权益 | 100% | |||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≧90% | |||||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||
年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成法律案件服务数（宗） | 10 | 34 | 34 | 根据《市政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见(试行)[2014]459号)，及2021年政府采购实际中标金额等测算。 |
物业安全保障 | 全年 | 全年 | 全年 | ||||
质量指标 | 保障局机关良好的工作环境和治安秩序，服务期间没有出现过重大安全事故 | 100% | 100% | 100% | |||
考核合格率 | 95% | 95% | 95% | ||||
时效指标 | 及时结案率 | 90% | 90% | 90% | |||
按合同规定按时完成 | 100% | 100% | 100% | ||||
成本指标 | 预算内支出控制率 | 100% | 100% | 100% | |||
2022年卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局项目申报表 | |||||||
申报日期：2021年12月31日 资金单位：万元 | |||||||
项目名称 | 专项业务经费 | 项目代码 | 42011622096T000000101 | ||||
项目主管部门 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局 | 项目执行单位 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局 | ||||
项目负责人 | 梅伟 | 联系电话 | 13908640182 | ||||
单位地址 | 卡卡湾(中国)官方网站 卡卡湾 大道160号 | 邮政编码 | 430300 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||
支出项目类别 | 1.部门项目 √ 2.公共项目 □ | ||||||
起始年度 | 2022年 | 终止年度 | 2022年 | ||||
项目立项依据 | 根据《关于进一步规范国土规划数字档案资源建设的通知》（武土资规档[2018]1号）、《武汉市国土规划局关于印发<武汉市2017年度耕地质量等别更新与监测评价工作方案>的通知》(武土资规发[2017] 127号)文，《省国土厅关于开展2017年度土地变更调查与遥感监测工作的通知》（鄂土资发[2017]年58号）等文件，及网络信息平台建设，维持机关工作正常运行需求，为全区土地统一调配、统一管理，提高土地利用效率提供支撑和服务。 | ||||||
项目实施方案 | 1.信息平台建设，网络使用保障。 | ||||||
项目总预算 | 434.80 | 项目当年预算 | 434.80 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.两年前预算安排情况：2020年度预算454.80万元，2021年度预算434.80万元。 2.当年预算变动情况及理由：本年预算无增减。 | ||||||
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 434.80 | ||||||
1.一般公共预算财政拨款收入 | 434.80 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 434.80 | ||||||
2.政府性基金预算财政拨款收入 | |||||||
其中：申请当年预算拨款 | |||||||
3.财政专户管理资金 | |||||||
4.单位资金 | |||||||
其中：事业收入 | |||||||
上级补助收入 | |||||||
附属单位上缴收入 | |||||||
事业单位经营收入 | |||||||
其他收入 | |||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
专项检查 | 中央及省级卫片执法检查，耕地占用检查和迎检土地变更调查的核查等的专项检查费 | 商品和服务支出 | 54.00 | 2022年项目经费按法律、政策和区委、区政府确定的年度重点工作，结合部门职责、履职需要及近年支出情况，对保障机关运行、事业发展、落实重点政策等项目经费，进行统筹安排，合理支出。 | |||
土地报批 | 土地出让业务发生的评估、测量、信息服务、法律诉讼等相关经费 | 商品和服务支出 | 300.00 | ||||
广告宣传 | “6.25”土地日及城市规划宣传和业务方面的电视台、广告宣传等费用 | 商品和服务支出 | 27.00 | ||||
技术服务 | 土地变更调查和耕地质量别更新以及监测技术服务费 | 商品和服务支出 | 19.80 | ||||
技术服务 | 耕地质量等别更新和监测技术服务费 | 商品和服务支出 | 34.00 | ||||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
长期绩效目标 | 完成上级布置的各项任务，保证机关工作正常运行。 | ||||||
年度绩效目标 | 完成上级布置的各项任务，保证机关工作正常运行。 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
长期绩效目标 | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | 2022年项目经费按法律、政策和区委、区政府确定的年度重点工作，结合部门职责、履职需要及近年支出情况，对保障机关运行、事业发展、落实重点政策等项目经费，进行统筹安排，合理支出。 | ||
社会效益指标 | 以“树立法治理念，弘扬法治精神，培育法治文化”为目标，大力开展国土规划法律法规宣传教育，提高广大干部群众的法律法规知识水平 | 95% | |||||
环境效益指标 | / | / | |||||
可持续影响指标 | 为全区国土信息大数据化提供了坚实的基础，为局系统内部、社会公众提供利用档案提供大数据支持，为群众服务提供了更便捷、高效的条件与工具 | 100% | |||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≧90% | |||||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||
年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 土地变更调查(宗) | 6042 | 8464 | 8464 | 2022年项目经费按法律、政策和区委、区政府确定的年度重点工作，结合部门职责、履职需要及近年支出情况，对保障机关运行、事业发展、落实重点政策等项目经费，进行统筹安排，合理支出。 |
新增建设用地项目（个） | 82 | 87 | 87 | ||||
城市规划宣传覆盖率 | 90% | 90% | 90% | ||||
局机关办公网络安全运行率 | 100% | 100% | 100% | ||||
质量指标 | 完成项目质量合格率 | 100% | 100% | 100% | |||
时效指标 | 年内完成年度预算计划 | 100% | 100% | 100% | |||
成本指标 | 成本开支控制在预算支出内 | 100% | 100% | 100% | |||
2022年卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局项目申报表 | |||||||
申报日期：2021年12月31日 资金单位：万元 | |||||||
项目名称 | 驻村帮扶工作经费 | 项目代码 | 42011622096T000000107 | ||||
项目主管部门 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局 | 项目执行单位 | 卡卡湾(中国)官方网站 自然资源和规划局 | ||||
项目负责人 | 梅伟 | 联系电话 | 13908640182 | ||||
单位地址 | 卡卡湾(中国)官方网站 卡卡湾 大道160号 | 邮政编码 | 430300 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||
支出项目类别 | 1.部门项目 √ 2.公共项目 □ | ||||||
起始年度 | 2022年 | 终止年度 | 2022年 | ||||
项目立项依据 | 大力发展农村经济，切实解决农民关心的一些热点、难点问题。 | ||||||
项目实施方案 | 驻村人员工资补贴经费等。 | ||||||
项目总预算 | 14.00 | 项目当年预算 | 14.00 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.两年前预算安排情况：2020年度预算0万元，2021年度预算0万元。 2.当年预算变动情况及理由：本年预算新增14万元。本年度新增项目。 | ||||||
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 14.00 | ||||||
1.一般公共预算财政拨款收入 | 14.00 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 14.00 | ||||||
2.政府性基金预算财政拨款收入 | |||||||
其中：申请当年预算拨款 | |||||||
3.财政专户管理资金 | |||||||
4.单位资金 | |||||||
其中：事业收入 | |||||||
上级补助收入 | |||||||
附属单位上缴收入 | |||||||
事业单位经营收入 | |||||||
其他收入 | |||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
驻村帮扶 | 驻村帮扶工作经费 | 商品和服务支出 | 14.00 | 根据驻村帮扶工作要求，切实履行相关职责，合理支出帮扶经费。 | |||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
长期绩效目标 | 完成上级布置的各项任务，保证机关工作正常运行。 | ||||||
年度绩效目标 | 完成上级布置的各项任务，保证机关工作正常运行。 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
长期绩效目标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 围绕县城发展经济，增加农民收入 | 增加 | 根据驻村帮扶工作要求，切实履行相关职责，合理支出帮扶经费。 | ||
社会效益指标 | 积极开展活动，对村里的特困户进行走访慰问 | 100% | |||||
环境效益指标 | 搞好村容村貌建设和整治 | 98% | |||||
可持续影响指标 | 引导农民学技术，掌握一定的实用技术，增强自身发家致富的本领 | 95% | |||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≧90% | |||||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||
年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 驻村人员（人） | 4 | 根据驻村帮扶工作要求，切实履行相关职责，合理支出帮扶经费。 | ||
质量指标 | 完善基础设施建设 | 95% | |||||
时效指标 | 及时解决农民关心的热点、难点问题 | 90% | |||||
成本指标 | 在预算内开支 | 100% | |||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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