当前位置: 卡卡湾 > 垂直管理单位 > 区自然资源和规划局 > 法定主动公开内容 > 财政资金 > 财政预决算

2018年度卡卡湾(中国)官方网站国土资源管理和规划局部门决算

2019-10-22 22:02

发文单位	区政府办
发文字号	无
发文日期	2019-10-22 01:31
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-764272
主题分类	财政

第一部分卡卡湾(中国)官方网站国土资源管理和规划局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家关于城市规划、土、规划勘测和矿产资源管理的法律、法规、规章和方针政策。研究制定全区土地保护、利用开发、整治的发展战略，并组织实施和检查。

2、负责组织编制、修订城市总体规划、土地利用总体规划、矿产资源规划；依据有关法律、法规，组织、编制各类专项（业）规划；组织矿产资源的调查评估；负责各项规划的组织实施和监督检查。

3、参与制订本区经济社会发展中长期规划、年度计划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源综合利用规划。

4、统一管理全区土地资源，会同有关部门编制下达全区土地开发、土地复垦、土地利用的中长期规划和年度用地计划、土地后备资源开发利用计划和占用耕地控制指标，制止乱占滥用耕地。

5、统一管理全区矿产资源，依法对探矿权、采矿权进行管理；承担矿产资源储备管理工作，管理地质资料及其知识产权；管理地勘成果；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用；确认探矿权、采矿权评估结果。

6、负责承担全区国有土地使用权、集体土地所有权、集体建设用地使用权、宅基地使用权、地役权、土地他项权、房屋所有权、房屋他项权、林权登记的受理、审核和登记发证工作。不动产登记信息基础平台和不动产登记信息公开查询系统。统一办理建设用地的审批、划拨和土地使用权出让、转让和资产处置、依法进行土地登记，核发土地证书；对土地交易中的违法行为进行查处，培育规范土地市场。

7、负责全区各类建设工程项目的规划选址、定点核发建设项目选址意见书，审核有关建设工程方案；审查办理建设用地的规划审批手续，核发建设用地规划许可证。

8、负责全区各类建设工程项目的建设规划管理，核发建设工程规划许可证；负责外商投资企业有关规划、用地管理工作。

9、负责全区管理工作，审批补偿安置方案，审查房屋单位的资格，核发产权许可证；依法处理中的。

10、查处各类规划、土地违法行为，调处土地权属。负责全区建设工程批后的监察管理。

11、负责全区测绘勘察市场管理工作。

12、负责规划、土地和矿产资源管理方面的行政复议、赔偿和应诉工作。

13、负责全区规划、土地和矿产资源管理的技术研究、推广与应用。收集、整理有关基础资料，管理专业档案。对规划、土地和矿产资源管理中的重大问题进行调查研究。

14、代区政府征收城市基础设施配套补偿费、土地出让金等建设基金。

15、宣传国土资源、城市规划等方面的法律、法规和政策，组织和指导在职干部轮训和岗位培训。

16、负责局机关和直属单位绩效目标、机构编制、劳动、人事、宣传教育及其他工作。

17、承担区规划委员会、区土地资产管理委员会的日常工作。

18、承办上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，卡卡湾(中国)官方网站国土资源管理和规划局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 18 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、差额拨款事业单位 1 个、全额拨款事业单位 15 个。

纳入卡卡湾(中国)官方网站国土资源管理和规划局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.卡卡湾(中国)官方网站国土资源勘测队

2.卡卡湾(中国)官方网站国土资源和规划执法监察大队

3.区不动产登记中心

4.蔡店国土所

5.姚集国土所

6.长轩岭国土所

7.木兰国土所

8.罗汉寺国土所

9.前川国土所

10.蔡榨国土所

11.王家河国土所

12.六指国土所

13.横店国土所

14.滠口国土所

15.天河国土所

16.祁家湾国土所

17.李集国土所

18.三里国土所

三、部门人员构成

卡卡湾(中国)官方网站国土资源管理和规划局总编制人数149人，其中：行政编制20人，事业编制129人(其中：参照公务员法管理3人)。在职实有人数121人，其中：行政17人，事业104人(其中：参照公务员法管理3人)。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

第二部分卡卡湾(中国)官方网站国土资源管理和规划局2018年度部门决算表

收入支出决算总表
编制单位：卡卡湾(中国)官方网站国土资源管理和规划局（汇总） 2018年																							金额单位：万元
收入														支出
项目								行次	决算数					项目					行次				决算数
栏次									1					栏次									2
一、财政拨款收入								1	354,608.64					一、一般公共服务支出					28
二、上级补助收入								2						二、外交支出					29
三、事业收入								3						三、国防支出					30
四、经营收入								4						四、公共安全支出					31
五、附属单位上缴收入								5						五、教育支出					32
六、其他收入								6						六、科学技术支出					33
								7						七、文化体育与传媒支出					34
								8						八、社会保障和就业支出					35				242.12
								9						九、医疗卫生与计划生育支出					36				84.58
								10						十、节能环保支出					37
								11						十一、城乡社区支出					38				350,112.61
								12						十二、农林水支出					39
								13						十三、交通运输支出					40
								14						十四、资源勘探信息等支出					41
								15						十五、商业服务业等支出					42
								16						十六、金融支出					43
								17						十七、援助其他地区支出					44
								18						十八、国土海洋气象等支出					45				4,059.77
								19						十九、住房保障支出					46				109.56
								20						二十、粮油物资储备支出					47
								21						二十一、其他支出					48
								22						二十二、债务还本支出					49
								23						二十三、债务付息支出					50
本年收入合计								24	354,608.64					本年支出合计					51				354,608.64
用事业基金弥补收支差额								25						结余分配					52
年初结转和结余								26						年末结转和结余					53
总计								27	354,608.64					总计					54				354,608.64
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；
51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。
收入决算表
编制单位：卡卡湾(中国)官方网站国土资源管理和规划局（汇总） 2018年																												金额单位：万元
项目										本年收入合计			财政拨款收入			上级补助收入		事业收入			经营收入			附属单位上缴收入			其他收入
功能分类科目编码					科目名称


类	款			项	栏次					1			2			3		4			5			6			7
					合计					354,608.64			354,608.64
208					社会保障和就业支出					242.12			242.13
20805					行政事业单位离退休					227.78			227.79
2080501					归口管理的行政单位离退休					122.07			122.07
2080502					事业单位离退休					23.44			23.44
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出					82.27			82.28			0.00		0.00			0.00			0.00			0.00
20808					抚恤					14.34			14.34
2080801					死亡抚恤					14.34			14.34
210					医疗卫生与计划生育支出					84.58			84.58
21011					行政事业单位医疗					84.58			84.58
2101101					行政单位医疗					39.18			39.18
2101102					事业单位医疗					45.40			45.40
212					城乡社区支出					350,112.61			350,112.61
21208					国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出					350,112.61			350,112.61
2120801					征地和补偿支出					234,571.13			234,571.13
2120802					土地开发支出					113,838.82			113,838.82
2120806					土地出让业务支出					1,702.66			1,702.66
220					国土海洋气象等支出					4,059.77			4,059.77
22001					国土资源事务					4,059.77			4,059.77
2200101					行政运行					352.83			352.83
2200102					一般行政管理事务					1,357.13			1,357.13
2200150					事业运行					1,827.81			1,827.81
2200199					其他国土资源事务支出					522.00			522.00
221					住房保障支出					109.55			109.55
22102					住房改革支出					109.55			109.55
2210201					住房公积金					88.89			88.89
2210202					提租补贴					20.66			20.66
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。
支出决算表
编制单位：卡卡湾(中国)官方网站国土资源管理和规划局（汇总）									2018年																	金额单位：万元
项目									本年支出合计			基本支出				项目支出				上缴上级支出				经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码					科目名称


类		款	项		栏次				1			2				3				4				5		6
					合计				354,608.64			3,090.90				351,517.74
208					社会保障和就业支出				242.13			242.13
20805					行政事业单位离退休				227.79			227.79
2080501					归口管理的行政单位离退休				122.07			122.07
2080502					事业单位离退休				23.44			23.44
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出				82.28			82.28				0.00				0.00				0.00		0.00
20808					抚恤				14.34			14.34
2080801					死亡抚恤				14.34			14.34
210					医疗卫生与计划生育支出				84.58			84.58
21011					行政事业单位医疗				84.58			84.58
2101101					行政单位医疗				39.18			39.18
2101102					事业单位医疗				45.40			45.40
212					城乡社区支出				350,112.61							350,112.61
21208					国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				350,112.61							350,112.61
2120801					征地和补偿支出				234,571.13							234,571.13
2120802					土地开发支出				113,838.82							113,838.82
2120806					土地出让业务支出				1,702.66							1,702.66
220					国土海洋气象等支出				4,059.77			2,654.64				1,405.13
22001					国土资源事务				4,059.77			2,654.64				1,405.13
2200101					行政运行				352.83			352.83
2200102					一般行政管理事务				1,357.13							1,357.13
2200150					事业运行				1,827.81			1,827.81
2200199					其他国土资源事务支出				522.00			474.00				48.00
221					住房保障支出				109.55			109.55
22102					住房改革支出				109.55			109.55
2210201					住房公积金				88.89			88.89
2210202					提租补贴				20.66			20.66
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。
财政拨款收入支出决算总表
编制单位：卡卡湾(中国)官方网站国土资源管理和规划局（汇总） 2018年																						金额单位：万元
收入											支出
项目						行次	决算数				项目				行次		决算数
																	合计					一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款

栏次							1				栏次						2					3			4
一、一般公共预算财政拨款						1	4,496.03				一、一般公共服务支出				30
二、政府性基金预算财政拨款						2	350,112.61				二、外交支出				31
						3					三、国防支出				32
						4					四、公共安全支出				33
						5					五、教育支出				34
						6					六、科学技术支出				35
						7					七、文化体育与传媒支出				36
						8					八、社会保障和就业支出				37		242.12					242.12
						9					九、医疗卫生与计划生育支出				38		84.58					84.58
						10					十、节能环保支出				39
						11					十一、城乡社区支出				40		350,112.61								350,112.61
						12					十二、农林水支出				41
						13					十三、交通运输支出				42
						14					十四、资源勘探信息等支出				43
						15					十五、商业服务业等支出				44
						16					十六、金融支出				45
						17					十七、援助其他地区支出				46
						18					十八、国土海洋气象等支出				47		4,059.77					4,059.77
						19					十九、住房保障支出				48		109.56					109.56
						20					二十、粮油物资储备支出				49
						21					二十一、其他支出				50
						22					二十二、债务还本支出				51
						23					二十三、债务付息支出				52
本年收入合计						24	354,608.64				本年支出合计				53		354,608.64					4,496.03			350,112.61
年初财政拨款结转和结余						25					年末财政拨款结转和结余				54
一般公共预算财政拨款						26									55
政府性基金预算财政拨款						27									56
						28									57
总计						29	354,608.64				总计				58		354,608.64					4,496.03			350,112.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：卡卡湾(中国)官方网站国土资源管理和规划局（汇总）2018年																					金额单位：万元
项目												本年支出
功能分类科目编码								科目名称				小计					基本支出				项目支出


类		款				项		栏次				1					2				3
								合计				4,496.03					3,090.90				1,405.13
208								社会保障和就业支出				242.13					242.13
20805								行政事业单位离退休				227.79					227.79
2080501								归口管理的行政单位离退休				122.07					122.07
2080502								事业单位离退休				23.44					23.44
2080505								机关事业单位基本养老保险缴费支出				82.28					82.28				0.00
20808								抚恤				14.34					14.34
2080801								死亡抚恤				14.34					14.34
210								医疗卫生与计划生育支出				84.58					84.58
21011								行政事业单位医疗				84.58					84.58
2101101								行政单位医疗				39.18					39.18
2101102								事业单位医疗				45.40					45.40
220								国土海洋气象等支出				4,059.77					2,654.64				1,405.13
22001								国土资源事务				4,059.77					2,654.64				1,405.13
2200101								行政运行				352.83					352.83
2200102								一般行政管理事务				1,357.13									1,357.13
2200150								事业运行				1,827.81					1,827.81
2200199								其他国土资源事务支出				522.00					474.00				48.00
221								住房保障支出				109.55					109.55
22102								住房改革支出				109.55					109.55
2210201								住房公积金				88.89					88.89
2210202								提租补贴				20.66					20.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：卡卡湾(中国)官方网站国土资源管理和规划局（汇总） 2018年																																金额单位：万元
人员经费															公用经费
科目编码					科目名称						决算数				科目编码				科目名称					决算数			科目编码			科目名称		决算数

301					工资福利支出						974.46				302				商品和服务支出					1,922.32			310			资本性支出		32.88
30101					基本工资						169.90				30201				办公费					54.66			31002			办公设备购置		32.88
30102					津贴补贴						257.55				30202				印刷费					2.47			31003			专用设备购置		0.00
30103					奖金						0.00				30203				咨询费					0.00			31007			信息网络及软件购置更新		0.00
30106					伙食补助费						0.00				30204				手续费					0.01			31013			公务用车购置		0.00
30107					绩效工资						77.34				30205				水费					0.00			31019			其他交通工具购置		0.00
30108					机关事业单位基本养老保险缴费						178.61				30206				电费					22.09			31021			文物和陈列品购置		0.00
30109					职业年金缴费						0.00				30207				邮电费					1.28			31022			无形资产购置		0.00
30110					职工基本医疗保险缴费						15.90				30208				取暖费					0.00			31099			其他资本性支出		0.00
30111					公务员医疗补助缴费						0.00				30209				物业管理费					131.10			312			对企业补助		0.00
30112					其他社会保障缴费						0.00				30211				差旅费					0.69			31204			费用补贴		0.00
30113					住房公积金						109.56				30212				因公出国（境）费用					0.00			31299			其他对企业补助		0.00
30114					医疗费						70.52				30213				维修（护）费					14.64			399			其他支出		0.00
30199					其他工资福利支出						95.08				30214				租赁费					42.16			39908			对民间非营利组织和群众性自治组织部贴		0.00
303					对个人和家庭的补助						161.24				30215				会议费					0.00
30301					离休费						0.00				30216				培训费					0.00
30302					退休费						146.90				30217				公务招待费					2.10
30303					退职（役）费						0.00				30218				专用材料费					0.00
30304					抚恤金						14.34				30224				被装购置费					0.00
30305					生活补助						0.00				30225				专用燃料费					0.00
30306					救济费						0.00				30226				劳务费					6.25
30307					医疗费补助						0.00				30227				委托业务费					1,337.53
30308					助学金						0.00				30228				工会经费					21.34
30309					奖励金						0.00				30229				福利费					96.27
30399					其他对个人和家庭的补助支出						0.00				30231				公务用车运行维护费					1.20
															30239				其他交通费用					0.46
															30240				税金及附加费用					0.00
															30299				其他商品和服务支出					188.07
人员经费合计											1,135.70				公用经费合计																	1,955.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位：卡卡湾(中国)官方网站国土资源管理和规划局（汇总）																		2018年															金额单位：万元
预算数																				决算数
合计			因公出国（境）费						公务用车购置及运行费									公务接待费		合计			因公出国（境）费		公务用车购置及运行费								公务接待费
									小计	公务用车购置费			公务用车运行费												小计			公务用车购置费			公务用车运行费
1			2						3	4			5					6		7			8		9			10			11		12
5.50									1.50				1.50					4.00		3.30					1.20						1.20		2.10
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：卡卡湾(中国)官方网站国土资源管理和规划局（汇总） 2018年																																		金额单位：万元
项目														年初结转和结余		本年收入						本年支出												年末结转和结余
功能分类科目编码							科目名称															小计				基本支出			项目支出


类	款			项			栏次							1		2						3				4			5					6
							合计									350,112.61						350,112.61							350,112.61
212							城乡社区支出									350,112.61						350,112.61							350,112.61
21208							国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出									350,112.61						350,112.61							350,112.61
2120801							征地和补偿支出									234,571.13						234,571.13							234,571.13
2120802							土地开发支出									113,838.82						113,838.82							113,838.82
2120806							土地出让业务支出									1,702.66						1,702.66							1,702.66
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

第三部分卡卡湾(中国)官方网站国土资源管理和规划局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计354,608.64万元。与2017年相比，收、支总计各增加265,280.43万元，增长297%，主要原因是年底未纳入预算的区政府购买建设用地指标纳入决算，增加支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计354,608.64万元。其中：财政拨款收入354,608.64万元，占本年收入100.00%。

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计354,608.64万元。其中：基本支出3,090.90万元，占本年支出0.90%；项目支出351,517.74万元，占本年支出99.10%。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计354,608.64万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加265,280.43万元，增长297% 。主要原因是年底未纳入预算的区政府购买建设用地指标纳入决算，增加支出。

。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出354,608.64万元，占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比，财政拨款支出增加265,280.43万元，增长297 %。主要原因是年底未纳入预算的区政府购买建设用地指标纳入决算，增加支出。

。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出354,608.64万元，主要用于以下方面：一是社会保障和就业支出242.12万元，占0.10 %；二是医疗卫生与计划生育支出84.58万元，占0.00 %；三是城乡社区支出350,112.61万元，占98.70 %；四是国土海洋气象等支出4,059.77万元，占1.10 %；五是住房保障支出109.56万元，占0.00 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算3,825.86万元，支出决算为4,496.03万元，完成年初预算的117.50%。其中：基本支出3,090.90万元，项目支出1,405.13 万元。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为157.39万元，支出决算为242.12万元，完成年初预算的153.80%，主要是局系统临时工和直属所人员经费未纳入年初预算中。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为61.31万元，支出决算为84.58万元，完成年初预算的138.00%，主要是局系统临时工和直属所人员经费未纳入年初预算中。

3.国土海洋气象等支出(类)。年初预算为3,570.97万元，支出决算为4,059.77万元，完成年初预算的113.70%，主要原因是追加土地业务支出预算。

4.住房保障支出(类)。年初预算为36.20万元，支出决算为109.56万元，完成年初预算的302.70%，主要是局系统临时工和直属所人员未纳入年初预算中。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出3,090.90万元，其中，人员经费1,135.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,955.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织部贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

卡卡湾(中国)官方网站国土资源管理和规划局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括卡卡湾(中国)官方网站国土资源管理和规划局本级及下属 1 个行政单位、 1个参公事业单位、 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为5.50万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的60.00%，其中：

1.公务用车购置及运行费支出决算为1.20万元，完成年初预算的80.00%；其中：

(1)无公务用车购置费

(2)公务用车运行费1.20万元，完成年初预算的80.00%，比年初预算减少0.30万元。

3.公务接待费支出决算为2.10万元，完成年初预算的52.50%，比年初预算减少1.90万元，主要是开支节流。

2018年卡卡湾(中国)官方网站国土资源管理和规划局执行公公务接待费 2.1 万元。主要用于上级部门调研检查2.1万元的接待工作 32 批次 268 人次(其中：陪同 80 人次)。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少 39.7 万元，下降 90 %，公务用车购置及运行费支出决算减少 37.8 万元，下降 87 %, 公务接待支出决算减少 1.9万元，下降 47 %。因公出国(境)费支出元。“三公”经费减少主要是上级各项检查活动、公务接待减少和我局系统进一步落实中央八项规定，开展节约节流，并落到实处。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入350,112.61万元，本年支出350,112.61万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为350,112.61万元，其中征地和补偿支出234571.13万元，土地开发支出113838.82万元，土地出让业务支出1702.66万元。

。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 24个，资金 3929.14 万元。组织对 4 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金2405.28 万元。从绩效评价情况来看，我们按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真完杨了2018年部门预算和决算汇总工作。所有项目均符合国家及湖北省“十三五”规划的要求，设立了明确、细化、量化的绩效目标（包括预算指标、产出指标与效益指标）。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目绩效自评综述：预算执行指标得分19.2分，产出指标得分39.8分，效益指标得分34.00争。总绩效得分93.00分。

项目全年预算数为 2405.28 万元，执行数为 2405.28 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：预算执行指标得分19.2分，产出指标得分39.8分，效益指标得分34.00争。总绩效得分93.00分。

发现的问题及原因：一是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强；二是在绩效管理方面，存在绩效管理基础较为薄弱，缺乏从事预算绩效管理的专业人员的问题；下一步改进措施：一是加强部门预算编制基础工作，严把预算编制关，力求做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完整、科学预测部门的预算收入和支出；二是加强培训交流，提高业务水平。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度卡卡湾(中国)官方网站国土资源管理和规划局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1,199.79万元，比2017年减少563.71万元，下降32.0%。贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约，压缩行政性成本支出。

(二)政府采购支出情况。

2018年度卡卡湾(中国)官方网站国土资源管理和规划局政府采购支出总额1533.8万元，其中政府采购服务支出1533.8万元。占政府采购支出总额的 100 %。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，卡卡湾(中国)官方网站国土资源管理和规划局共有车辆23辆，其中用于公务用车8辆，用于一般执法执勤用车15辆。

第四部分 2018年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（主要内容）

（一）完成市级绩效目标

（二）落实精准扶贫

（三）加强城市管理

（四）进一步推进征地征收

（五）规划编制

（六）土地利用及不动产登记管理

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成市级绩效目标	市级绩效目标A2包括单位GDP地耗降低率；地质灾害防治；推进“旱地改水田”土地整治；推进“大湖+”建设	我区2018年单位地耗下降率为6.56%，超额完成年均分解目标，进一步扎实做好地质灾害工作，将防治工作方落到实处，受到上级部门的表扬；推进“旱地改水田”，推进“大湖+”建设已进入施工阶段。
2	落实精准扶贫	部门帮扶工作、驻村帮扶工作、“互联网+”社会扶贫工作	积极支持省级贫困地区精准脱贫，通过省国土厅平台竟买“占补平衡”耕地指标3500亩，金额近20亿元。落实区内对口扶贫涉及8个贫困村；积极帮助贫困户发布需求，寻求社会力量帮扶。为对口帮扶的对口贫困村-蔡店桃花村争取到项目4000余万元。
3	加强城市管理	控违查违，卫片执法、图斑整改	积极配合区城管委提供控违查违审批手续，确保两部门信息有效对接，将个人建房纳入正常建设轨道；完成卫片执法505个，图斑1265.33亩整改。
4	进一步推进征地征收	经营性、工业用地征拆供地、供地工作	2018年完成征地工作4511.38亩，拨付征地补偿金18400.4万元；核定上报3001户，面积68.13万平方米，挂牌出让各类用地38宗，面积2540.6亩，成交价款78.05亿元。
5	规划编制	全面对接长江新城（新区）规划，推进空间布局对接	高标准全面对接长江新城（新区）规划，高起点全面对接融入武汉主城区发展，推进空间布局对接融合，支持长江青年城首期汉口北项目加快建设，助推汉口北转型发展；高标准规划建设20平方公里的前川新城，打造创新之城、智慧之城。
6	土地利用及不动产登记管理	闲置土地处置达标；全面启动农村集体土地上房地一体不动产登记发证	我区2013近五年共批准新增建设用地3369公顷，已供应2424公顷，供地率71.6%，比预定目标值60%超出11.6个百分点，农村房屋补充调查荼试点，颁发不动产登记证书19本，完成农村房屋补充调查招投标程序，全面启动农村房屋补充调查工作，全面推进农村房地一体确权登记工作。

第五部分名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：61003115

附件：项目支出绩效自评报告

【打印此页】【关闭窗口】

卡卡湾

2018年度卡卡湾(中国)官方网站 国土资源管理和规划局部门决算

目 录

第一部分 卡卡湾(中国)官方网站 国土资源管理和规划局概况

第二部分 卡卡湾(中国)官方网站 国土资源管理和规划局2018年度部门决算表

第四部分 2018年重点工作完成情况

土地利用及不动产登记管理

闲置土地处置达标； 全面启动农村集体土地上房地一体不动产登记发证

第五部分 名词解释

2018年度卡卡湾(中国)官方网站国土资源管理和规划局部门决算

目录

第一部分卡卡湾(中国)官方网站国土资源管理和规划局概况

第二部分卡卡湾(中国)官方网站国土资源管理和规划局2018年度部门决算表

闲置土地处置达标；全面启动农村集体土地上房地一体不动产登记发证

第五部分名词解释