卡卡湾(中国)官方网站办公室 2018年度部门预算

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卡卡湾(中国)官方网站办公室 2018年度部门预算

2018-02-07 00:05

发文单位	区政府办
发文字号	无
发文日期	2018-02-07 00:05
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-736757
主题分类	财政

卡卡湾(中国)官方网站人民政府办公室2018年部门预算

第一部分卡卡湾(中国)官方网站人民政府办公室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分卡卡湾(中国)官方网站人民政府办公室2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分卡卡湾(中国)官方网站人民政府办公室2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分卡卡湾(中国)官方网站人民政府办公室概况

一、部门主要职能

（一）部门主要职能

一是围绕区委、区政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门和各街道办事处，乡、镇人民政府（场）对区委、区政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。

二是负责区人民政府收发文电的处理和日常事务工作。

三是负责区人民政府会议的会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。

四是协助区人民政府领导同志起草、审核以区人民政府及办公室名义发布的公文；负责编发《卡卡湾政务》、《政务督查通报》、《政务督查专报》等内刊。

五是负责对区人民政府各部门和各街道办事处，乡、镇人民政府（场）及有关单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审视。

六是负责起草《政府工作报告》和区人民政府主要领导同志在重要会议上的讲话；起草区人民政府向省委、省政府和市委、市政府汇报工作的文稿。

七是搜集、整理、报送经济社会发展的重要信息，为区人民政府决策提供参考建议。

八是负责遵照区人民政府领导同志的指示，对区人民政府部门之间的争议提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。

九是负责区人民政府领导同志直接组织处理重点工作、突发事件和重大事故的服务、协调、保障工作。

十是根据区人民政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议。

十一是负责区人民政府政务值班和区长专线电话工作，及时向区人民政府领导同志报告情况；组织办理区委、区人民政府领导同志交办的有关信访工作，协助处理各部门和各街乡镇场向区人民政府反映的重要问题。

十二是负责市、区领导同志交办的重大事项，区人民政府重大决策、重要决定的督办、督查工作；负责分解、督办和回告涉及区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协建议案、提案工作。

十三是负责区政府信息收集和反馈工作，为区政府领导同志决策提供服务。

十四是推进、指导和监督全区政府信息公开工作，负责区人民政府新闻发布会的有关协调工作。

十五是组织开展应急预案体系建设，协助区人民政府领导同志做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

十六是负责全区的法制工作。

1、贯彻执行党和国家方针、政策、法律、法规和规章。指导各街道办事处，乡、镇人民政府（场）和区政府各部门的法制工作，培训政府法制工作人员，开展政府法律宣传教育活动。

2、从法律角度审查、协调、修改区人民政府及其部门的规范性文件。负责各街道办事处，乡、镇人民政府（场）以及区直各部门上报区人民政府备案的规范性文件的审查工作。

3、承办市人民政府及上级主管部门交办的法律、法规和规章（草案）征求意见工作。

4、协调或参与协调各行政执法部门在执行法律、法规和规章中的矛盾和争议。承担全区行政执法责任制的组织实施工作。负责对行政机关实施行政处罚的情况进行监督。

5、负责区人民政府的行政复议、行政诉讼应诉和行政理赔工作。

6、负责审查、办理全区行政机关执法主体资格和行政执法人员执法证。

7、承办区政府领导及上级交办的其他事项。

十七是负责全区民族宗教事务工作。

1、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策，拟订全区民族宗教事务管理的规范性文件，经批准后组织实施和监督检查。

2、拟订全区民族、宗教工作长期规划和年度计划。办理宗教团体须由政府协助或协调的事务。

3、开展民族宗教政策、法规的宣传教育工作，依法管理全区民族宗教事务，保障公民宗教信仰自由权利，保护合法宗教活动，防止和制止不法分子利用民族、宗教进行的非法、违法活动，维护民族团结和社会稳定。

4、办理有关保障少数民族平等权利的事宜。参与少数民族发展专项资金的管理，协同有关部门搞好少数民族生产、生活特需品的供应，落实民族企业和少数民族村组的优惠、扶持政策，发展少数民族经济和社会事业，协调组织与民族地区的对口支援和经济协作。

5、负责对宗教教职人员履行宗教职责、迁移有特殊丧葬习俗的少数民族墓地的审查报批，负责区级宗教团体登记的审查，负责宗教活动场所的登记工作。

6、会同有关部门组织实施宗教文化旅游资源开发和对全区宗教自养事业的指导、管理、协调、服务工作，促进宗教自养事业健康发展。

7、会同有关部门研究涉及民族、宗教方面的新闻出版、广播电视和文艺演出等方面特殊问题并提出相关意见，承办相应事务。

8、会同有关部门处理涉及民族、宗教方面的涉外事宜，指导少数民族和宗教界开展国际友好交往，境外敌对势力的分裂、渗透、破坏活动。

9、参与做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作；加强与少数民族、宗教界代表人士的联系，参与做好有关人员的政治安排；指导各宗教团体搞好宗教教职人员队伍建设。

十八是负责卡卡湾(中国)官方网站机关后勤、干部人事、机构编制、工资福利、教育培训等工作。

十九是负责各类法人、公民在《中华人民共和国国旗法》未明确的场合、时间需要悬挂国旗的监督管理工作。

二十是负责直属单位的管理工作。

二十一是承办上级部门和区人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入卡卡湾(中国)官方网站人民政府办公室2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3个二级单位。二级预算单位包括：

1、卡卡湾(中国)官方网站公文交换站；

2、卡卡湾(中国)官方网站人民政府对外联络处；

3、卡卡湾(中国)官方网站直机关小汽车修配厂。

三、部门人员构成

卡卡湾(中国)官方网站人民政府办公室总编制人数56人，其中：行政编制33人，事业编制23人。在职实有人数81人，其中：行政编制38人，事业编制43人。

离退休人员45人，其中：离休1人，退休44人。

第二部分卡卡湾(中国)官方网站人民政府办公室2018年部门预算表

表1、卡卡湾(中国)官方网站人民政府办公室2018年财政拨款收支预算总表

表2、卡卡湾(中国)官方网站人民政府办公室2018年一般公共预算支出表

表3、卡卡湾(中国)官方网站人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出表

表4、卡卡湾(中国)官方网站人民政府办公室2018年一般公共预算“三公”经费支出表

表5、卡卡湾(中国)官方网站人民政府办公室2018年政府性基金预算支出表

表6、卡卡湾(中国)官方网站人民政府办公室2018年部门收支总表

表7、卡卡湾(中国)官方网站人民政府办公室2018年部门收入总表

表8、卡卡湾(中国)官方网站人民政府办公室2018年部门支出总表

部门收支预算总表

部门公开表1 单位：元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算才子拨款收入	24,033,082.24	201一般公共服务	18,606,734.85	18,606,734.85		一、基本支出	18,695,194.24	18,695,194.24
二、政府性基金预算拨款收入		204公共安全支出				工资福利支出	13,149,662.66	13,149,662.66
		205教育支出				对个人和家庭的补助支出	4,000,934.76	4,000,934.76
		206科学技术支出				商品和服务支出	1,544,596.82	1,544,596.82
		207文化体育与传媒支出				二、项目支出	5,337,888.00	5,337,888.00
		208社会保障和就业支出	3,448,345.36	3,448,345.36		1、经常性项目	5,311,688.00	5,311,688.00
		210医疗卫生与计划生育支出	1,018,298.83	1,018,298.83		2、一次性项目	26,200.00	26,200.00
		211节能环保支出				3、跨年度项目
		212城乡社区支出				三、事业单位经营支出
		213农林水支出				四、上缴上级支出
		214交通运输支出				五、对附属单位补助支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务				按经济科目类别划分
		217金融支出				301工资福利支出	13,149,662.66	13,149,662.66
		220国土海洋气象等支出				302商品和服务支出	6,882,484.82	6,882,484.82
		221住房保障支出	959,703.20	959,703.20		303对个人和家庭补助支出	4,000,934.76	4,000,934.76
		222粮油物资储备支出				310其他资本性支出
		227预备费				312对企业补助
		229其他支出				399其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	24,033,082.24	本年支出合计	24,033,082.24	24,033,082.24		本年支出合计	24,033,082.24	24,033,082.24

上年结转		结转下年				结转下年

收入总计	24,033,082.24	支出功能科目合计	24,033,082.24	24,033,082.24		支出总计	24,033,082.24	24,033,082.24

一般公共预算支出表

部门公开表2					单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计		基本支出	项目支出
1	2	3	6	7		8	12
	合计			24,033,082.24		18,695,194.24	5,337,888.00
201	一般公共服务支出			18,606,734.85		13,268,846.85	5,337,888.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			17,180,218.03		11,842,330.03	5,337,888.00
2010301	行政运行	303001	区政府办公室机关	7,748,058.00		7,748,058.00
2010302	一般行政管理事务	303001	区政府办公室机关	1,860,000.00			1,860,000.00
2010350	事业运行	303002	区直机关小汽车修配厂	5,301,666.08		1,996,978.08	3,304,688.00
2010350	事业运行	303003	区公文交换站	1,386,326.84		1,273,126.84	113,200.00
2010350	事业运行	303005	区政府对外联络处	884,167.11		824,167.11	60,000.00
20105	统计信息事务			1,426,516.82		1,426,516.82
2010501	行政运行	303001	区政府办公室机关	1,426,516.82		1,426,516.82
208	社会保障和就业支出			3,448,345.36		3,448,345.36
20805	行政事业单位离退休			3,437,845.36		3,437,845.36
2080501	归口管理的行政单位离退休	303001	区政府办公室机关	2,422,073.08		2,422,073.08
2080502	事业单位离退休	303002	区直机关小汽车修配厂	495,607.60		495,607.60
2080502	事业单位离退休	303003	区公文交换站	302,938.52		302,938.52
2080502	事业单位离退休	303005	区政府对外联络处	217,226.16		217,226.16
20808	抚恤			10,500.00		10,500.00
2080899	其他优抚支出	303001	区政府办公室机关	10,500.00		10,500.00
210	医疗卫生与计划生育支出			1,018,298.83		1,018,298.83
21011	行政事业单位医疗			1,018,298.83		1,018,298.83
2101101	行政单位医疗	303001	区政府办公室机关	734,719.98		734,719.98
2101102	事业单位医疗	303002	区直机关小汽车修配厂	135,838.44		135,838.44
2101102	事业单位医疗	303003	区公文交换站	79,178.15		79,178.15
2101102	事业单位医疗	303005	区政府对外联络处	68,562.26		68,562.26
221	住房保障支出			959,703.20		959,703.20
22102	住房改革支出			959,703.20		959,703.20
2210201	住房公积金	303001	区政府办公室机关	442,014.96		442,014.96
2210201	住房公积金	303002	区直机关小汽车修配厂	151,729.92		151,729.92
2210201	住房公积金	303003	区公文交换站	89,261.71		89,261.71
2210201	住房公积金	303005	区政府对外联络处	50,503.54		50,503.54
2210202	提租补贴	303001	区政府办公室机关	138,690.29		138,690.29
2210202	提租补贴	303002	区直机关小汽车修配厂	42,015.95		42,015.95
2210202	提租补贴	303003	区公文交换站	24,497.29		24,497.29
2210202	提租补贴	303005	区政府对外联络处	20,989.54		20,989.54

一般公共预算基本支出表
部门公开表3						单位：元
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出
				合计	人员经费		公用经费
1	2	3	4	5	6		7
	合计			18,695,194.24	17,150,597.42		1,544,596.82
301	工资福利支出			13,149,662.66	13,149,662.66
30101	基本工资	303001	区政府办公室机关	1,889,112.00	1,889,112.00
30101	基本工资	303002	区直机关小汽车修配厂	645,264.00	645,264.00
30101	基本工资	303003	区公文交换站	408,168.00	408,168.00
30101	基本工资	303005	区政府对外联络处	235,920.00	235,920.00
30102	津贴补贴	303001	区政府办公室机关	2,089,606.45	2,089,606.45
30102	津贴补贴	303002	区直机关小汽车修配厂	146,762.40	146,762.40
30102	津贴补贴	303003	区公文交换站	81,428.19	81,428.19
30102	津贴补贴	303005	区政府对外联络处	44,793.57	44,793.57
30103	奖金	303001	区政府办公室机关	157,426.00	157,426.00
30107	绩效工资	303002	区直机关小汽车修配厂	475,040.00	475,040.00
30107	绩效工资	303003	区公文交换站	328,287.60	328,287.60
30107	绩效工资	303005	区政府对外联络处	180,910.80	180,910.80
30110	职工基本医疗保险缴费	303001	区政府办公室机关	497,757.78	497,757.78
30110	职工基本医疗保险缴费	303002	区直机关小汽车修配厂	101,153.28	101,153.28
30110	职工基本医疗保险缴费	303003	区公文交换站	59,507.81	59,507.81
30110	职工基本医疗保险缴费	303005	区政府对外联络处	33,669.02	33,669.02
30112	其他社会保障缴费	303002	区直机关小汽车修配厂	6,322.08	6,322.08
30112	其他社会保障缴费	303003	区公文交换站	3,719.24	3,719.24
30112	其他社会保障缴费	303005	区政府对外联络处	2,104.31	2,104.31
30113	住房公积金	303001	区政府办公室机关	442,014.96	442,014.96
30113	住房公积金	303002	区直机关小汽车修配厂	151,729.92	151,729.92
30113	住房公积金	303003	区公文交换站	89,261.71	89,261.71
30113	住房公积金	303005	区政府对外联络处	50,503.54	50,503.54
30199	其他工资福利支出	303001	区政府办公室机关	3,704,000.00	3,704,000.00
30199	其他工资福利支出	303002	区直机关小汽车修配厂	691,000.00	691,000.00
30199	其他工资福利支出	303003	区公文交换站	435,200.00	435,200.00
30199	其他工资福利支出	303005	区政府对外联络处	199,000.00	199,000.00
302	商品和服务支出			1,544,596.82			1,544,596.82
30201	办公费	303001	区政府办公室机关	583,700.00			583,700.00
30201	办公费	303003	区公文交换站	3,000.00			3,000.00
30201	办公费	303005	区政府对外联络处	14,000.00			14,000.00
30202	印刷费	303003	区公文交换站	1,000.00			1,000.00
30207	邮电费	303003	区公文交换站	500.00			500.00
30213	维修（护）费	303003	区公文交换站	500.00			500.00
30217	公务接待费	303001	区政府办公室机关	120,000.00			120,000.00
30217	公务接待费	303002	区直机关小汽车修配厂	13,300.00			13,300.00
30217	公务接待费	303003	区公文交换站	8,000.00			8,000.00
30217	公务接待费	303005	区政府对外联络处	4,000.00			4,000.00
30226	劳务费	303002	区直机关小汽车修配厂	49,700.00			49,700.00
30226	劳务费	303003	区公文交换站	20,000.00			20,000.00
30228	工会经费	303001	区政府办公室机关	37,782.24			37,782.24
30229	福利费	303001	区政府办公室机关	36,834.58			36,834.58
30231	公务用车运行维护费	303001	区政府办公室机关	186,200.00			186,200.00
30239	其他交通费用	303001	区政府办公室机关	459,840.00			459,840.00
30299	其他商品和服务支出	303001	区政府办公室机关	2,160.00			2,160.00
30299	其他商品和服务支出	303002	区直机关小汽车修配厂	1,200.00			1,200.00
30299	其他商品和服务支出	303003	区公文交换站	1,920.00			1,920.00
30299	其他商品和服务支出	303005	区政府对外联络处	960.00			960.00
303	对个人和家庭的补助			4,000,934.76	4,000,934.76
30301	离休费	303001	区政府办公室机关	105,149.44	105,149.44
30302	退休费	303001	区政府办公室机关	1,668,227.48	1,668,227.48
30302	退休费	303002	区直机关小汽车修配厂	403,013.15	403,013.15
30302	退休费	303003	区公文交换站	231,839.62	231,839.62
30302	退休费	303005	区政府对外联络处	227,694.13	227,694.13
30305	生活补助	303001	区政府办公室机关	10,500.00	10,500.00
30307	医疗费补助	303001	区政府办公室机关	236,962.20	236,962.20
30307	医疗费补助	303002	区直机关小汽车修配厂	34,685.16	34,685.16
30307	医疗费补助	303003	区公文交换站	19,670.34	19,670.34
30307	医疗费补助	303005	区政府对外联络处	34,893.24	34,893.24
30399	其他对个人和家庭的补助支出	303001	区政府办公室机关	695,300.00	695,300.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	303002	区直机关小汽车修配厂	103,000.00	103,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	303003	区公文交换站	77,000.00	77,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	303005	区政府对外联络处	153,000.00	153,000.00

一般公共预算"三公"经费支出表

部门公开表4 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	1,450,500.00	1,305,200.00		145,300.00
		303	区政府办公室	1,450,500.00	1,305,200.00		145,300.00
		303001	区政府办公室机关	306,200.00	186,200.00		120,000.00
2010501	行政运行	303001	区政府办公室机关	306,200.00	186,200.00		120,000.00
		303002	区直机关小汽车修配厂	1,097,300.00	1,084,000.00		13,300.00
2010350	事业运行	303002	区直机关小汽车修配厂	1,097,300.00	1,084,000.00		13,300.00
		303003	区公文交换站	43,000.00	35,000.00		8,000.00
2010350	事业运行	303003	区公文交换站	43,000.00	35,000.00		8,000.00
		303005	区政府对外联络处	4,000.00			4,000.00
2010350	事业运行	303005	区政府对外联络处	4,000.00			4,000.00

政府性基金支出预算表
部门公开表5					单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计		基本支出	项目支出

1	2	3	4	5		6	7

部门收支预算总表
部门公开表6					单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）		预算数
一、财政指标拨款收入	24,033,082.24	201一般公共服务	18,926,734.85	一、基本支出		18,825,194.24
二、纳入金库非税收入		204公共安全支出		工资福利支出		13,279,662.66
1.行政事业性收费收入		205教育支出		对个人和家庭的补助支出		4,000,934.76
2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入		206科学技术支出		商品和服务支出		1,544,596.82
三、事业单位经营收入	190,000.00	207文化体育与传媒支出		二、项目支出		5,527,888.00
四、上级补助收入		208社会保障和就业支出	3,448,345.36	1、经常性项目		5,501,688.00
五、附属单位上缴收入		210医疗卫生与计划生育支出	1,018,298.83	2、一次性项目		26,200.00
六、其他收入	130,000.00	211节能环保支出		3、跨年度项目
		212城乡社区支出		三、事业单位经营支出
		213农林水支出		四、上缴上级支出
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分
		217金融支出		按经济科目划分合计		24,353,082.24
		220国土海洋气象等支出		301工资福利性支出		13,279,662.66
		221住房保障支出	959,703.20	302商品和服务支出		7,072,484.82
		222粮油物资储备支出		303对个人和家庭补助支出		4,000,934.76
		227预备费		310其他资本性支出
		229其他支出		399其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	24,353,082.24	本年支出合计	24,353,082.24	本年支出合计		24,353,082.24

上年结转		结转下年		结转下年

收入总计	24,353,082.24	支出功能科目合计	24,353,082.24	支出总计		24,353,082.24

部门收入总表

部门公开表7 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款	纳入金库非税收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款	纳入金库非税收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			24,353,082.24	24,033,082.24		190,000.00			130,000.00
201	一般公共服务支出			18,926,734.85	18,606,734.85		190,000.00			130,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			17,500,218.03	17,180,218.03		190,000.00			130,000.00
2010301	行政运行	303001	区政府办公室机关	7,748,058.00	7,748,058.00
2010302	一般行政管理事务	303001	区政府办公室机关	1,860,000.00	1,860,000.00
2010350	事业运行	303002	区直机关小汽车修配厂	5,621,666.08	5,301,666.08		190,000.00			130,000.00
2010350	事业运行	303003	区公文交换站	1,386,326.84	1,386,326.84
2010350	事业运行	303005	区政府对外联络处	884,167.11	884,167.11
20105	统计信息事务			1,426,516.82	1,426,516.82
2010501	行政运行	303001	区政府办公室机关	1,426,516.82	1,426,516.82
208	社会保障和就业支出			3,448,345.36	3,448,345.36
20805	行政事业单位离退休			3,437,845.36	3,437,845.36
2080501	归口管理的行政单位离退休	303001	区政府办公室机关	2,422,073.08	2,422,073.08
2080502	事业单位离退休	303002	区直机关小汽车修配厂	495,607.60	495,607.60
2080502	事业单位离退休	303003	区公文交换站	302,938.52	302,938.52
2080502	事业单位离退休	303005	区政府对外联络处	217,226.16	217,226.16
20808	抚恤			10,500.00	10,500.00
2080899	其他优抚支出	303001	区政府办公室机关	10,500.00	10,500.00
210	医疗卫生与计划生育支出			1,018,298.83	1,018,298.83
21011	行政事业单位医疗			1,018,298.83	1,018,298.83
2101101	行政单位医疗	303001	区政府办公室机关	734,719.98	734,719.98
2101102	事业单位医疗	303002	区直机关小汽车修配厂	135,838.44	135,838.44
2101102	事业单位医疗	303003	区公文交换站	79,178.15	79,178.15
2101102	事业单位医疗	303005	区政府对外联络处	68,562.26	68,562.26
221	住房保障支出			959,703.20	959,703.20
22102	住房改革支出			959,703.20	959,703.20
2210201	住房公积金	303001	区政府办公室机关	442,014.96	442,014.96
2210201	住房公积金	303002	区直机关小汽车修配厂	151,729.92	151,729.92
2210201	住房公积金	303003	区公文交换站	89,261.71	89,261.71
2210201	住房公积金	303005	区政府对外联络处	50,503.54	50,503.54
2210202	提租补贴	303001	区政府办公室机关	138,690.29	138,690.29
2210202	提租补贴	303002	区直机关小汽车修配厂	42,015.95	42,015.95
2210202	提租补贴	303003	区公文交换站	24,497.29	24,497.29
2210202	提租补贴	303005	区政府对外联络处	20,989.54	20,989.54

部门支出总表
部门公开表8									单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			24,353,082.24	18,825,194.24	5,527,888.00
201	一般公共服务支出			18,926,734.85	13,398,846.85	5,527,888.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			17,500,218.03	11,972,330.03	5,527,888.00
2010301	行政运行	303001	区政府办公室机关	7,748,058.00	7,748,058.00
2010302	一般行政管理事务	303001	区政府办公室机关	1,860,000.00		1,860,000.00
2010350	事业运行	303002	区直机关小汽车修配厂	5,621,666.08	2,126,978.08	3,494,688.00
2010350	事业运行	303003	区公文交换站	1,386,326.84	1,273,126.84	113,200.00
2010350	事业运行	303005	区政府对外联络处	884,167.11	824,167.11	60,000.00
20105	统计信息事务			1,426,516.82	1,426,516.82
2010501	行政运行	303001	区政府办公室机关	1,426,516.82	1,426,516.82
208	社会保障和就业支出			3,448,345.36	3,448,345.36
20805	行政事业单位离退休			3,437,845.36	3,437,845.36
2080501	归口管理的行政单位离退休	303001	区政府办公室机关	2,422,073.08	2,422,073.08
2080502	事业单位离退休	303002	区直机关小汽车修配厂	495,607.60	495,607.60
2080502	事业单位离退休	303003	区公文交换站	302,938.52	302,938.52
2080502	事业单位离退休	303005	区政府对外联络处	217,226.16	217,226.16
20808	抚恤			10,500.00	10,500.00
2080899	其他优抚支出	303001	区政府办公室机关	10,500.00	10,500.00
210	医疗卫生与计划生育支出			1,018,298.83	1,018,298.83
21011	行政事业单位医疗			1,018,298.83	1,018,298.83
2101101	行政单位医疗	303001	区政府办公室机关	734,719.98	734,719.98
2101102	事业单位医疗	303002	区直机关小汽车修配厂	135,838.44	135,838.44
2101102	事业单位医疗	303003	区公文交换站	79,178.15	79,178.15
2101102	事业单位医疗	303005	区政府对外联络处	68,562.26	68,562.26
221	住房保障支出			959,703.20	959,703.20
22102	住房改革支出			959,703.20	959,703.20
2210201	住房公积金	303001	区政府办公室机关	442,014.96	442,014.96
2210201	住房公积金	303002	区直机关小汽车修配厂	151,729.92	151,729.92
2210201	住房公积金	303003	区公文交换站	89,261.71	89,261.71
2210201	住房公积金	303005	区政府对外联络处	50,503.54	50,503.54
2210202	提租补贴	303001	区政府办公室机关	138,690.29	138,690.29
2210202	提租补贴	303002	区直机关小汽车修配厂	42,015.95	42,015.95
2210202	提租补贴	303003	区公文交换站	24,497.29	24,497.29
2210202	提租补贴	303005	区政府对外联络处	20,989.54	20,989.54

第三部分卡卡湾(中国)官方网站人民政府办公室2018年部门预算

情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算2403.30万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2403.30万元。支出包括：基本支出1869.52万元，项目支出533.78万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算2403.30万元。其中：(1)本年预算2403.30万元，比2017年预算增加558.23万元，增长30.36%，主要是基本养老保险职业年金的启动，退休人员的分享金的落实，日常工资调整。具体安排情况如下：

(一)基本支出1869.52万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出533.78万元。其中：

一般行政管理事务533.78万元，主要用于：区长专线经费、民族宗教经费、金融办工作经费、法制办工作经费、维稳工作经费、保密人员学习经费、公文传递经费、区行政执法信息平台聘请人员经费和运营经费等等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出1869.52万元。其中：

(一)人员经费1715.06万元。包括：

工资福利支出1314.97万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助400.09万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费154.46万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算145.05万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费130.52万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费130.52万元)；(3)公务接待费14.53万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少8.5万元，主要是加强保留车辆管理，制订日常车辆保养制度。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，卡卡湾(中国)官方网站人民政府办公室所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2018年部门收支总预2435.30万元。比2017年预算增加558.23万元，增长30.36%，主要是基本养老保险职业年金的启动，退休人员的分享金的落实，日常工资调整。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算2435.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2403.3万元，占98.70%；事业收入19万元，占0.8%；其他收入13万元，占0.5%。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算2435.30万元，其中：基本支出1882.52万元，占77.30%；项目支出552.78万元，占22.70%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关及下属3家事业单位的机关运行经费2435.30万元。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计21.28万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类21.28万元。主要是保留用车的维修、保险油料等费用。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆9辆。其中：一般公务用车9辆，一般执法执勤0 辆，特种专业技术用车 0辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款2403.30万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)政府事务(款)行政运行(项)

参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

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