目录

第一部分 卡卡湾(中国)官方网站 政府办公室概况    

一、部门主要职能    

二、部门决算单位构成    

三、部门人员构成    

第二部分 卡卡湾(中国)官方网站 政府办公室2018年度部门决算表    

一、收入支出决算总表(表1)        

二、收入决算表(表2)     

三、支出决算表(表3)     

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)     

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)     

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)     

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)     

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)     

第三部分 卡卡湾(中国)官方网站 政府办公室2018年度部门决算情况说明    

一、2018年度收入支出决算总体情况说明    

二、2018年度收入决算情况说明    

三、2018年度支出决算情况说明    

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况    

九、关于2018年度预算绩效情况说明    

十、2018年度其他重要事项的情况说明    

第四部分 2018年重点工作完成情况    

一、重点工作事项标题    

二、重点工作事项标题    

第五部分 名词解释    

附件：项目支出绩效自评报告    

第一部分 卡卡湾(中国)官方网站 政府办公室概况

一、部门主要职能

一是围绕区委、区政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门和各街道办事处，乡、镇人民政府（场）对区委、区政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。

二是负责区人民政府收发文电的处理和日常事务工作。

三是负责区人民政府会议的会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。

四是协助区人民政府领导同志起草、审核以区人民政府及办公室名义发布的公文；负责编发《卡卡湾 政务》、《政务督查通报》、《政务督查专报》等内刊。

五是负责对区人民政府各部门和各街道办事处，乡、镇人民政府（场）及有关单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审示。

六是负责起草《政府工作报告》和区人民政府主要领导同志在重要会议上的讲话；起草区人民政府向省委、省政府和市委、市政府汇报工作的文稿。

七是搜集、整理、报送经济社会发展的重要信息，为区人民政府决策提供参考建议。

八是负责遵照区人民政府领导同志的指示，对区人民政府部门之间的争议提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。

九是负责区人民政府领导同志直接组织处理重点工作、突发事件和重大事故的服务、协调、保障工作。

十是根据区人民政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议。

十一是负责区人民政府政务值班和区长专线电话工作，及时向区人民政府领导同志报告情况；组织办理区委、区人民政府领导同志交办的有关 工作，协助处理各部门和各街乡镇场向区人民政府反映的重要问题。

十二是负责市、区领导同志交办的重大事项，区人民政府重大决策、重要决定的督办、督查工作；负责分解、督办和回告涉及区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协建议案、提案工作。

十三是负责区政府信息收集和反馈工作，为区政府领导同志决策提供服务。

十四是推进、指导和监督全区政府信息公开工作，负责区人民政府新闻发布会的有关协调工作。

十五是组织开展应急预案体系建设，协助区人民政府领导同志做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

十六是负责全区的法制工作。

1、贯彻执行党和国家方针、政策、法律、法规和规章。指导各街道办事处，乡、镇人民政府（场）和区政府各部门的法制工作，培训政府法制工作人员，开展政府法律宣传教育活动。

2、从法律角度审查、协调、修改区人民政府及其部门的规范性文件。负责各街道办事处，乡、镇人民政府（场）以及区直各部门上报区人民政府备案的规范性文件的审查工作。

3、承办市人民政府及上级主管部门交办的法律、法规和规章（草案）征求意见工作。

4、协调或参与协调各行政执法部门在执行法律、法规和规章中的矛盾和争议。承担全区行政执法责任制的组织实施工作。负责对行政机关实施行政处罚的情况进行监督。

5、负责区人民政府的行政复议、行政诉讼应诉和行政理赔工作。

6、负责审查、办理全区行政机关执法主体资格和行政执法人员执法证。

7、承办区政府领导及上级交办的其他事项。

十七是负责全区民族宗教事务工作。

1、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策，拟订全区民族宗教事务管理的规范性文件，经批准后组织实施和监督检查。

2、拟订全区民族、宗教工作长期规划和年度计划。办理宗教团体须由政府协助或协调的事务。

3、开展民族宗教政策、法规的宣传教育工作，依法管理全区民族宗教事务，保障公民宗教信仰自由权利，保护合法宗教活动，防止和制止不法分子利用民族、宗教进行的非法、违法活动，维护民族团结和社会稳定。

4、办理有关保障少数民族平等权利的事宜。参与少数民族发展专项资金的管理，协同有关部门搞好少数民族生产、生活特需品的供应，落实民族企业和少数民族村组的优惠、扶持政策，发展少数民族经济和社会事业，协调组织与民族地区的对口支援和经济协作。

5、负责对宗教教职人员履行宗教职责、迁移有特殊丧葬习俗的少数民族墓地的审查报批，负责区级宗教团体登记的审查，负责宗教活动场所的登记工作。

6、会同有关部门组织实施宗教文化旅游资源开发和对全区宗教自养事业的指导、管理、协调、服务工作，促进宗教自养事业健康发展。

7、会同有关部门研究涉及民族、宗教方面的新闻出版、广播电视和文艺演出等方面特殊问题并提出相关意见，承办相应事务。

8、会同有关部门处理涉及民族、宗教方面的涉外事宜，指导少数民族和宗教界开展国际友好交往， 境外敌对势力的分裂、渗透、破坏活动。

9、参与做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作；加强与少数民族、宗教界代表人士的联系，参与做好有关人员的政治安排；指导各宗教团体搞好宗教教职人员队伍建设。

十八是负责卡卡湾(中国)官方网站 机关后勤、干部人事、机构编制、工资福利、教育培训等工作。

十九是负责各类法人、公民在《中华人民共和国国旗法》未明确的场合、时间需要悬挂国旗的监督管理工作。

二十是负责直属单位的管理工作。

二十一是承办上级部门和区人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，卡卡湾(中国)官方网站 政府办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位4个。

纳入卡卡湾(中国)官方网站 政府办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、区公文交投站

2、区直机关小汽车修配厂

3、区政府对外联络处

4、区金融服务中心

三、部门人员构成

卡卡湾(中国)官方网站 政府办公室总编制人数79人，其中：行政编制38人，保留机关工勤身份人员6人，事业编制35人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数75人，其中：行政34人，工勤人员6人，事业35人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员38人，其中：离休1人，退休37人。

第二部分 卡卡湾(中国)官方网站 政府办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 卡卡湾(中国)官方网站 政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,952.26万元。与2017年相比，收、支总计各增加2.26万元，增长0.08%。主要原因是在职人员工资正常增资调整。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计2,952.26万元。其中：财政拨款收入2,952.26万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计2,952.26万元。其中：基本支出2,429.79万元，占本年支出82.30%；项目支出522.47万元，占本年支出17.70%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,952.26万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2.26万元，增长0.10%。主要原因是在职人员工资正常增资调整。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出2,952.26万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，财政拨款支出增加2.26万元，增长0.1%。主要原因是在职人员工资正常调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出2,952.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,407.25万元，占81.50 %； 国防支出0万元，占0 %； 公共安全支出0万元，占0 %； 教育支出0万元，占0 %； 科学技术支出0万元，占0 %； 文化体育与传媒支出0万元，占0 %； 社会保障和就业支出355.97万元，占12.10 %； 医疗卫生与计划生育支出99.29万元，占3.40 %； 节能环保支出0万元，占0 %； 城乡社区支出0万元，占0 %； 农林水支出0万元，占0 %； 交通运输支出0万元，占0 %； 资源勘探信息等支出0万元，占0 %； 商业服务业等支出0万元，占0 %； 金融支出0万元，占0 %； 援助其他地区支出0万元，占0 %； 国土海洋气象等支出0万元，占0 %； 住房保障支出89.75万元，占3.00 %； 粮油物资储备支出0万元，占0 %； 其他支出0万元，占0 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,403.31万元，支出决算为2,952.26万元，完成年初预算的122.80%。其中：基本支出2,429.79万元，项目支出522.47万元。项目支出主要用于项目名称一般行政事务管理186万元，主要成效：1、综合调研工作，区政府办公室先后就城市建设管理、农村污水治理、全域旅游等重大问题进行了调研，并形成了一批高质量的调研报告，其中大部分已进入了区委、区政府的决策。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,860.67万元，支出决算为2,407.25万元，完成年初预算的129.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加区政府办及所属4个事业单位奖励性工资、年休、调待等经费387.985万元；二是市区新增加木兰山古建筑群保护经费153.14万元；三是市追加 肉食补贴2.455万元；四是新增春节少数民族慰问费3万元。

2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

6.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为344.83万元，支出决算为355.97万元，完成年初预算的103.20%。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为101.83万元，支出决算为99.29万元，完成年初预算的97.50%。

9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

13.资源勘探信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

17.国土海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为95.97万元，支出决算为89.75万元，完成年初预算的93.50%。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

20.其他支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出2,429.79万元，其中，人员经费2,151.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费278.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

卡卡湾(中国)官方网站 政府办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括卡卡湾(中国)官方网站 政府办公室本级及下属4个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为145.05万元，支出决算为75.96万元，完成年初预算的52.37%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为1.33万元，比年初预算增加1.33万元，主要原因是承担了区领导参加市委组织部组团赴美国培训学习的往返差旅费。

2018年卡卡湾(中国)官方网站 政府办公室因公出国(境)团组0个,0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，及列明具体出访内容。

2.公务用车购置及运行费支出决算为65.63万元，完成年初预算的50.28%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是2018年未购置(更新)公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量33辆（其中28台为区公务用车平台应急、执法用车）。

(2)公务用车运行费65.63万元，完成年初预算的50.28%，比年初预算减少-64.89万元，主要原因是严格落实公务用车管理规定，进一步规范公务派车及公车日常维修、加油管理等。主要用于公务用车日常维护运行费用，其中：燃料费27.79万元；维修费31.17万元；过桥过路费2.01万元；保险费4.66万元；安全奖励费用0万元；其他填写具体项目等0万元。

3.公务接待费支出决算为9万元，完成年初预算的61.94%，比年初预算减少5.53万元，主要原因是严格落实中央八项规定，进一步规范公务接待和误餐管理，公务接待费用逐年递减。主要用于公务接待和会议、调研活动等误餐。

2018年执行公务和开展业务活动开支公务接待9万元。其中：省市来陂督查调研和考察学习接待1.21万元10批次138人次(其中：陪同25人次)；招商引资接待0.0984万元，接待工作1批次9人次(其中：陪同2人次)；会议及调研活动误餐7.6916万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少199.04万元，下降72.38%，其中：因公出国(境)支出决算减少0.67万元，下降33.50 %；公务用车购置及运行费支出决算减少198.37万元，下降75.14%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是进一步规范外出差旅费管理。公务用车购置及运行费支出决算增减少的主要原因是规范财政预算管理，进一步理顺了区直小汽车修配厂财务管理模式，据实将应由各相关单位承担的运行维护费核算到各单位。公务接待费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定，进一步规范公务接待和误餐管理，公务接待费用逐年递减。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，详见附件。

    (二)绩效自评结果。

   我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

   项目绩效自评综述：项目全年预算数为552.7888万元，执行数为522.47万元，完成预算的94.52%。主要产出和效果：一是综合调研工作，区政府办公室先后就城市建设管理、农村污水治理、全域旅游等重大问题进行了调研，并形成了一批高质量的调研报告，其中大部分已进入了区委、区政府的决策。二是信息报送工作。始终严把审核关和报送关，减少没有价值的信息，杜绝失真信息，做到信息报送及时、真实、准确、全面。2018年，向市政府办公厅报送政务信息200余条，被采用41条，对宣传卡卡湾 、推介卡卡湾 起到了重要作用。

发现的问题及原因：1.绩效指标的设定不够详细、具体。下一步改进措施：1.进一步加强绩效目标设定的合理性和绩效指标的明确性。绩效目标的设定要符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策，与单位的职责密切相关；绩效指标上要做到尽量清晰、细化、可衡量。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度卡卡湾(中国)官方网站 政府办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出159.40万元，比2017年减少659.6万元，减少80.54%。主要原因是进一步规范、细化项目支出、基本支出预算编制和日常核算管理。

(二)政府采购支出情况。

2018年度卡卡湾(中国)官方网站 政府办公室政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，卡卡湾(中国)官方网站 政府办公室共有车辆33辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车28辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2018年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）认真抓好综合调研和信息报送

（二）认真抓好政务督查

（三）认真抓好组织协调。

（四）认真抓好“三办”工作。一是办文工作。

二、重点工作事项标题

（一）认真抓好综合调研和信息报送。一是综合调研工作，组织办公室人员围绕全区经济社会发展中出现的热点问题、难点问题开展了广泛的调查研究，为领导决策提供依据。先后就城市建设管理、农村污水治理、全域旅游等重大问题进行了调研，并形成了一批高质量的调研报告，其中大部分已进入了区委、区政府的决策。二是信息报送工作。始终严把审核关和报送关，减少没有价值的信息，杜绝失真信息，做到信息报送及时、真实、准确、全面。2018年，向市政府办公厅报送政务信息200余条，被采用41条，对宣传卡卡湾 、推介卡卡湾 起到了重要作用。三是综合文字工作。紧紧围绕区委、区政府的发展思路和中心工作，结合调研并收集各方面情况，精心组织起草《2019年区政府工作报告》、全区经济形势分析会及区政府主要领导同志各类会议、活动的综合文稿。

（二）认真抓好政务督查。在认真做好决策服务的同时，把决策后的督查作为落实工作的重点来抓。一是围绕中心工作，强化重点督查。通过组织召开办公会议，认真梳理，查摆问题，及时督办协调解决区政府领导交办的重要事项，有力保证了政府政令的畅通和重点工程、重大项目的顺利推进。2018年共收到上级领导批示件、部门转办件335件，办理回告率100%。二是围绕人大、政协议提案的办理，强化专项督查。进一步建立健全了责任领导、责任单位、协办单位责任制，并对其进行专项督办检查，提高了办理速度和质量。2018年共办理区人大议案、建议和政协建议案、提案235件，办复率100%，见面率100％，满意和基本满意率达98％以上。

（三）认真抓好组织协调。一方面着重抓重点工程、重大项目和重要工作的协调服务，使各方面工作相互衔接，形成合力。对全区重点建设项目和阶段性中心工作，加强调度，及时掌握各方面工作进展情况，主动向区委、区政府领导汇报，提出合理建议，研究制定切实可行的工作措施。重点加强临空产业园等重点园区和华夏幸福前川产业新城等重大产业项目及前川中环线、北部旅游公路等重大基础设施的建设协调工作。另一方面加强了全区面上的矛盾 和 的调处力度，直接调处面上的各类矛盾 300余个，总值班室全年共接待各类 人员100余批次、总人数2000余人，并及时交办、协调部门及街乡解决，促进了各项工作顺利推进和社会和谐稳定。

（四）认真抓好“三办”工作。一是办文工作。实行发文总量控制，精简文件字数篇幅，力戒大话、空话、套话，确保文件质量和时效。全年以区政府和区政府办公室名义制发的文件419件，比往年有所下降。制发常务会议纪要25期、专题会议纪要32期。二是办会工作。尽力压缩会议的数量、规模，尽可能地节约会议开支。2018年以区政府办名义通知召开的全区性会议共有29次，比上年下降15%。三是公务招待工作。坚持“简化接待流程、简化接待形式、简化接待陪同”的接待原则，严控接待数量和规模，接待费用比去年大幅下降。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

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附件：项目支出绩效自评报告

卡卡湾(中国)官方网站 办公室

2018年度部门整体支出绩效

自评报告

一、绩效自评得分情况及绩效等级

根据卡卡湾(中国)官方网站 财政局《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》（陂财行资[201〔2018〕91号）要求，我单位高度重视绩效评价工作，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对我单位2018年度部门整体支出绩效进行自评，自评得分93分，自评等级为优。

二、部门支出情况

(一)2018年支出情况说明

1.资金来源

卡卡湾(中国)官方网站 政府办公室2018年度年初预算总额资金共2435.03万元，（其中：一般公共预算财政拨款收入2403.3万元；事业收入19万元；其他收入13万元）。其中：基本支出1882.52万元，项目支出552.78万元。2018年度调整预算数为2,950.00万元，其中：基本支出2,429.79万元，项目支出522.47万元。

2.资金使用

卡卡湾(中国)官方网站 政府办公室2018年度决算总支出为2,950.00万元，其中:基本支出2,429.79万元，项目支出522.47万元。

(二)2018年重点工作

1、招才引智；

2、精准扶贫(部门帮扶工作、驻村帮扶工作、“互联网+”社会扶贫工作)；

3、办理市人大3号议案《关于深入推进“三办”改革打造行政服务最优城市案》；

4、加快轨道交通前川线建设；支持长江青年城首期汉口北项目加快建设，打造大型青年居住创业社区，助推汉口北转型发展；

5、承办区长、副区长交办工作出错3次以内；

6、按规定要求精简控制各类会议、活动；

7、按规定要求精简控制文件、简报；

8、省、市、区领导批示件办复率100%；

9、重大安全事故应急处置率100%；

10、不断提高议提案办复率和满意率；

11、不断提高群众向市长专线、区长专线电话反映情况办理满意率；

12、督促相关职能部门推进区政府工作报告“十件实事”落实。

三、绩效评价情况

(一)投入。项目投入评价得分为18分。

1.在预算完成率上：2018年年初预算数为2435.03万元，年中调整数为514.97万元，调整后预算收入为2,950.00万元，2018年决算数2,950.00万元，无结余结转。

2.在预算调整方面：造成预算调整较大的主要原因是工资制度改革人员工资调整、五奖纳入部门预算、养老保险的启动、退休人员分享金的发放等

改进措施：对工作的实际情况充分考虑，科学论证，同时预算要有一定的预见性，对于肯定会发生但金额尚不能准确确定的资金，要进行科学合理的预估，纳入预算范围，以使预算更准确合理。

3.支出进度方面：编制年度预算时，未设定半年、前三季度支出进度目标，年度决算支出数与调整预算数相等，即实际年度支付进度为100%。

改进措施：①年初计划安排要根据历年实际工作情况进行调整。②执行过程中分季度对预算支出执行情况进行考核并通报，加强监督监管；③各个项目的开展要按照计划安排按时进行。

4.预算编制准确率方面：我单位预算收入全部为财政拨款，无财政拨款外的其他收入。

(二)过程。项目过程评价得分为10分。

1.“三公经费”控制：2016至2018年的“三公经费”预算分别为135.80万元、153.55万元和51.53万元，说明卡卡湾(中国)官方网站 办公室对“三公经费对“三公经费”进行了逐年压缩和有效控制，2018年度此项费用的实际支出为21.46万元，对“三公经费”严格按照国家相关规定进行管理。

建议：根据单位实际使用经费情况，做好明年的“三公经费”预算安排。

2.资产管理规范性：主要从资产制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率等三方面具体评价。

①制度健全性方面：财务资料较为完整、准确，包含记账凭证以及审批文件、采购合同等，基础信息较为完善；

②资产管理安全方面：资产名称、型号、数量、购置时间、使用状况等信息完整、清晰，资产保存完整，使用合规、配置合理，管理的安全性较好；

③固定资产利率用方面：所有固定资产均处于正常使用状况，未发现有闲置资产。固定资产利用率达到100%。

3.资金使用合规性方面：主要从管理制度健全性、制度执行有效性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性等五方面具体评价。

①管理制度：制定了较为健全的财务管理制度、资产管理制度、预算管理制度、收支管理制度等管理制度，部门管理制度较健全性。

②制度执行有效性：卡卡湾(中国)官方网站 政府办公室资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，能执行合同制、采购制、审批制等业务管理制度，但未能严格执行预算管理相关制度，未做到根据部门项目情况对基本支出及项目支出进行合理的预算安排，从而出现年中预算调整较大的情况，在制度执行方面有待加强。

③资金使用合规性：卡卡湾(中国)官方网站 政府办公室在资金使用上执行了审批手续，支出证明单上有相关领导签字，不存在截留资金的行为，但存在年中追加预算较多，影响预算执行必要的刚性。

④预决算信息公开性：卡卡湾(中国)官方网站 政府办公室按规定时限在卡卡湾(中国)官方网站 政府网公开了预、决算信息。

⑤基础信息完善性：财务资料较为完整、准确，包含记账凭证以及审批文件、采购合同等，基础信息较为完善。

(三)效果。效果评价得分60分。

1.项目产出

卡卡湾(中国)官方网站 政府办公室年初设定的12个产出目标，全部为数量指标均全部完成或超额完成，产出效果优秀。如下表所示：

2.项目效益

⑴社会效益

2018年,区政府办公室不断适应全区经济社会发展的新形势,适应区政府领导工作的新要求,积极主动地履行各项职能。

（1）信息工作方面：始终严把审核关和报送关，减少没有价值的信息，杜绝失真信息，做到信息报送及时、真实、准确、全面。2018年，向市政府办公厅报送政务信息200余条，被采用41条，对宣传卡卡湾 、推介卡卡湾 起到了重要作用；

（2） 综合调研方面：组织办公室人员围绕全区经济社会发展中出现的热点问题、难点问题开展了广泛的调查研究，为领导决策提供依据。先后就城市建设管理、农村污水治理、全域旅游等重大问题进行了调研，并形成了一批高质量的调研报告，其中大部分已进入了区委、区政府的决策。

⑵社会公众满意度

通过对服务公众进行问卷调查，群众满意度为95%，反映了社会群众对卡卡湾(中国)官方网站 政府办公室履职效果的认可。

四、下一步工作安排

(一)应用绩效评价结果，提出改进下一步工作的措施

要将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，同时建立整改机制、信息公开机制和问责机制。在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价结果问责、逐步将绩效信息全面向社会公开。

(二)对以后年度绩效目标和指标体系提出改进建议

通过开展自评工作，根据自评过程中发现的问题，我们提出如下改进建议：

1.加强年度预算编制的科学、合理和准确性，进一步细化工作部门基本支出和项目支出，进一步细化和明确任务、目标，做好统筹安排，尽量减少年中预算调整。

2.进一步加强绩产目标设定的合理性和绩效指标的明确性。绩效目标的设定要符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策，与单位的职责密切相关；绩效指标上要做到尽量清晰、细化、可衡量。

3.加强预算资金使用的管理，尽量做到预算资金按批复用途使用。

4.针对社会公众对卡卡湾(中国)官方网站 政府办公室工作情况的反馈，对于不足的地方，拿出具体的解决措施和方案并加以改进，以便更好服务于社会公众。

附：卡卡湾(中国)官方网站 办公室部门整体支出绩效自评表

卡卡湾(中国)官方网站 办公室

2019年10月15日