2018年度卡卡湾(中国)官方网站 林业和园林局

部门决算

2019年10月16日

目    录

第一部分  卡卡湾(中国)官方网站 林业和园林局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  卡卡湾(中国)官方网站 林业和园林局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  卡卡湾(中国)官方网站 林业和园林局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  卡卡湾(中国)官方网站 林业和园林局概况

一、部门主要职能

  1、贯彻执行有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规，并监督实施。

  2、研究和拟定全区林业发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施；管理区级林业基金；监督全区林业资金的管理和使用。   

  3、组织开展全区植树造林和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；组织、协调防治荒漠化有关国际公约的履约工作；负责区绿化委员会办公室日常工作，检查指导城镇、农村环境绿化、美化工作；指导国有林场、集体林场、林业工作站、基层林业机构和林业系统的国有苗圃、森林公园的建设和管理；依法管理林木种子种苗，加强林木种苗、花卉生产、经营管理和质量监督。   

  4、组织、指导全区森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理；组织全区森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额计划，经区人民政府批准后监督执行；监督林木、竹林的凭证采伐、运输和经营、加工管理；负责全区林业行政处罚、复议、诉讼；组织、指导林地、林权管理并对依法应由上级部门批准的林地占用、征用进行初审。   

  5、负责组织指导全区林业分类经营改革工作；研究拟订林业分类经营工作方案，并组织实施和管理；负责林业生态效益补偿基金配套政策的制定与管理。   

  6、负责林地资源的调查、定级、估价工作。   

  7、组织、指导全区陆地、湿地野生动物植物资源的保护和合理开发利用；组织协调全区自然保护区、湿地保护区建设等有关工作；负责区护林防火办公室的日常工作，组织协调、指导监督全区森林防火工作，发布森林火灾信息；指导管理全区林业公安工作，指导、协调、监督查处破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案；组织、指导全区森林病虫鼠害的防治、检疫。   

  8、指导各类商业林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育；指导果树、茶叶、药材等林产品的生产和经营。   

  9、组织指导林业科技、教育工作；指导全区林业科技队伍建设；制定林业科技发展规划，组织重大科研项目攻关和科技成果的推广应用；统筹规划全区林业专业人才培训。

  10、承担上级交办的其他事项。   

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，卡卡湾(中国)官方网站 林业和园林局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和10 个下属单位决算组成。其中：行政单位2个、参照公务员法管理事业单位    0 个、全额拨款事业单位8个、差额拨款事业单位 1 个。

纳入卡卡湾(中国)官方网站 林业和园林局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

 1.卡卡湾(中国)官方网站 林业产业化办公室

   2.卡卡湾(中国)官方网站 森林防火办公室

  ⒊卡卡湾(中国)官方网站 绿化委办公室

  ⒋卡卡湾(中国)官方网站 林业技术推广服务中心

  ⒌卡卡湾(中国)官方网站 森林病虫害防治检疫站

  ⒍卡卡湾(中国)官方网站 林木种苗站

  ⒎卡卡湾(中国)官方网站 林政稽查站

  ⒏卡卡湾(中国)官方网站 林业延伸机构（林业站）

  ⒐卡卡湾(中国)官方网站 林业科学研究所 （差额）

  ⒑卡卡湾(中国)官方网站 二龙潭公园（差额）

三、部门人员构成

卡卡湾(中国)官方网站 林业和园林局总编制人数196人，其中：行政编制34人，事业编制162人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数179人，其中：行政23人，事业156人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。

第二部分  卡卡湾(中国)官方网站 林业和园林局2018年度部门决算表

      2018年度报表详见附件 

第三部分  卡卡湾(中国)官方网站 林业和园林局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计24,013.75万元。与2017年相比，收、支总计各增加850.42万元，增长3.7%，主要原因是长塔路景观绿化、锦绣大道绿化土地租赁费和青苗补偿分别增加60.7万元和29.92万元，木兰湖环湖绿道驿站配置办公设备和打造周边环境费用面积租赁费65万元；军运会木兰大道绿化升级改造项目租土地和青苗补偿费716.56万元等项目

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计24,013.75万元。其中：财政拨款收入24,013.75万元，占本年收入 100.00%。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计24,013.75万元。其中：基本支出3,409.60万元，占本年支出14.20%；项目支出20,604.15万元，占本年支出85.80%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计24,013.75万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加850.42万元，增长3.7%。主要原因是长塔路景观绿化、锦绣大道绿化土地租赁费和青苗补偿分别增加60.7万元和29.92万元，木兰湖环湖绿道驿站配置办公设备和打造周边环境费用面积租赁费65万元；军运会木兰大道绿化升级改造项目租土地和青苗补偿费716.56万元等项目。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出18,737.52万元，占本年支出合计的78.00%。与2017年相比，财政拨款支出增加7,479.52万元，增长66.40%。主要原因是长塔路景观绿化、锦绣大道绿化土地租赁费和青苗补偿分别增加60.7万元和29.92万元，木兰湖环湖绿道驿站配置办公设备和打造周边环境费用面积租赁费65万元；军运会木兰大道绿化升级改造项目租土地和青苗补偿费716.56万元等项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出18,737.52万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出553.67万元，占3.00 %； 医疗卫生与计划生育支出80.58万元，占0.40 %； 节能环保支出417.98万元，占2.20 %； 城乡社区支出6,710.39万元，占35.80 %； 农林水支出10,758.37万元，占57.40 %；住房保障支出216.53万元，占1.20 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,248.12万元，支出决算为18,737.52万元，完成年初预算的357.00%。其中：基本支出3,409.60万元，项目支出15,327.92 万元。项目支出主要用于：

  ⒈节能环保支出417.98万元，主要用于全区3.3万亩退耕还林面积政策兑现的项目支出。 

  ⒉城乡社区公共设施支出6673.42万元，主要用于全区城乡社区公共设施林业园林绿化与相关管护支出。 

  ⒊城乡社区环境卫生支出36.97万元，主要用于区政府对于我区城市道路绿化提升改造的相关项目支出。

  ⒋林业执法与监督151.66万元，主要用于森林资源、林地占用等的行政执法与稽查。

  ⒌森林培育项目支出185万元，主要用于全区植树造林绿化建设，美化区内环境。   

  ⒍ 林业技术推广项目支出11万元，主要用于我区林业推广实践经验、推广研究成果得相关项目支出。

  ⒎森林资源管理500.74万元，主要用于全区森林资源的调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用以及野生动物植物资源的保护和合理开发利用。  

  ⒏森林生态效益补偿2849.5万元，主要用于区财政对于我区被划分为国家级、省级、市级生态公益林进行的相应的补贴配套支出。  

  ⒐林业自然保护区29.3万元，主要用于我区更好的保护林业自然保护区周边环境而发放给周边林农的生态补偿支出。

  ⒑湿地保护23.88万元，主要用于我区各个湿地自然保护区的基础设施建设和维护的项目支出。  

  ⒒林业贷款贴息48万元，主要用于中央财政对我区部分森林旅游及造林大户相关单位银行贷款部分的利息补贴。  

  ⒓林业防灾减灾647.15万元，主要用于区内林业森林防火装备购置、护林人员的防火期工资补贴发放和全区森林病有害生物防治的相关项目支出。  

  ⒔其他林业支出1970.35万元，主要用于除经常性林业项目外的其他林业专项投资（主要是“绿满荆楚”项目和林业生态村建设项目）。  

  ⒕扶贫项目1782.96万元，主要用于对解决我区相关贫困村林业生产建设和发展方面的项目资金支持支出。  

  1.一般公共服务支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元。

  2.国防支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元。

  3.公共安全支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元。

  4.教育支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元。

  5.科学技术支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元。

  6.文化体育与传媒支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元。

  7.社会保障和就业支出(类)。年度预算为560.76万元，支出决算为553.67万元，完成年度预算的98.74%。

  8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为80.58万元，支出决算为80.58万元，完成年度预算100.00%。

  9.节能环保支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为417.98万元。

  10.城乡社区支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为6710.39万元。

  11.农林水支出(类)。年度预算为4325.3万元，支出决算为10758.37万元，完成年度预算的248.73%。

  12.交通运输支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，。

  13.资源勘探信息等支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元。

  14.商业服务业等支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，。

  15.援助其他地区支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元。

  16.国土海洋气象等支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元。

  17.住房保障支出(类)。年度预算为216.53万元，支出决算为216.53万元，完成年度预算的100.00%。

  18.粮油物资储备支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元。

  19.其他支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元。

  20.债务付息支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元。

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出3147.01万元，其中，人员经费3028.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费118.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出3,409.60万元，其中，人员经费3,241.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费168.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

卡卡湾(中国)官方网站 林业和园林局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括卡卡湾(中国)官方网站 林业和园林局本级及下属2 个行政单位、8个全额拨款事业单位、1个差额拨款单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为5.14万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的98.40%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为5.06万元，完成年初预算的98.40%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费5.06万元，完成年初预算的98.40%，比年初预算减少0.08万元，主要原因节约费用,单位车辆维修及燃料费由单位事务专项经费予以弥补。其中：过桥过路费 0.86万元；保险费4.2万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元。主要原因是单位未发生相关费用。接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少18.94万元，下降78.90%，其中：因公出国(境)支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少17.94万元，下降78.00%,公务接待支出决算0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是各单位车辆维修及燃料费由单位事务专项经费予以弥补。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入5,276.23万元，本年支出5,276.23万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

    (一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0万元。

(二)社会保障和就业支出(类)。支出决算为0万元，

(三)城乡社区支出(类)。支出决算为5,276.23万元，主要用于以下几方面支出：   

1、城市建设支出3,976.39万元，主要包括区内绿化项目的管理及养护资金。  

  2、农村基础设施建设支出1299.84万元，主要包括林业基础设施建设相关项目支出。  

  (四)农林水支出(类)。支出决算为10758.37万元，主要用于森林培育、林业技术推广、生态效益林补偿、防灾减灾、扶贫等支出。

(五)交通运输支出(类)。支出决算为0万元。

(六)商业服务业等支出(类)。支出决算为0万元。

(七)其他支出(类)。支出决算为0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金2178万元。开展整体支出绩效自评，资金3420万元。具体情况见附件。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度卡卡湾(中国)官方网站 林业和园林局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出168万元，比2017年增加43万元，上升25.59%。主要原因是本年度行政运行经费预算编制口径变更，相关项目运行经费编入行政经费。

(二)政府采购支出情况。

2018年度卡卡湾(中国)官方网站 林业和园林局政府采购支出总额0.00万元。其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，卡卡湾(中国)官方网站 林业和园林局共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

 1、精准灭荒绿化项目

    2018年精准灭荒绿化项目，总投资1604.86万元，已经完成投资1604.86万元.

    2、定远公园绿化项目

    定远公园绿化项目，总投资1.5亿，2018年已经完成投资1.1亿，工程已经竣工。

  3、森林病虫害防治项目

   主要用于防治松材线虫病，2018年防治面积 29.68 万亩，省、市、区共计拨付资金1031.6万元，飞播防虫项目及清理病枯死松树的工程已全部完成，并取得较好社会的效果。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级) （参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

附件：项目绩效自评

咨询电话：61009171