卡卡湾(中国)官方网站 安全生产监督管理局2017年部门预算公开说明
| 发文单位 |
区政府办
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| 发文字号 |
无
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| 发文日期 |
2017-02-10 01:57
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| 效力状态 |
有效
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| 索引号 |
010898141/2020-735569
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| 主题分类 |
财政
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卡卡湾(中国)官方网站 安全生产监督管理局2017年部门预算公开说明
一、基本情况
（一）部门主要职能
1、参与起草全区有关安全生产规范性文件，研究拟订全区安全生产工作方针政策和规划，指导协调全区安全生产工作，分析预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，研究提出关于安全生产重大政策和重要措施的建议，协调解决安全生产中的重大问题。
2、承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导、监督检查区人民政府有关部门和各街道办事处、乡镇人民政府（场）安全生产工作，监督考核并通报全区安全生产控制指标执行情况，监督全区生产安全事故查处和责任追究落实情况。
3、承担全区有关工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地管理原则，依法监督检查全区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
4、负责全区危险化学品、非煤矿山企业安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；按照分级、属地管理原则，依法监督检查全区危险化学品、非煤矿山企业和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。
5、承担全区作业场所职业卫生监督检查责任，负责全区职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处全区职业危害事故和违法违规行为。
6、拟订全区工矿商贸行业安全生产标准，组织实施国家、省和市工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和章程，监督检查全区重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
7、负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查，依法组织、协调、指导全区事故的调查处理，并监督事故查处的落实。
8、负责组织指挥和协调全区安全生产应急救援体系的建设，组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法统计分析工作。
9、依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
10、组织全区安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监督管理人员的培训、考核工作；依法组织、指导并监督全区特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查全区生产经营单位安全生产和职业安全健康培训工作。
11、指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；协助有关部门做好注册安全工程师执业资格制度实施和安全专业技术职称评审工作。
12、组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作；组织拟订全区安全生产科技规划，指导安全生产科学技术研究和技术示范工作；开展安全生产方面的地区交流与合作；承担区人民政府安全生产委员会的具体工作。
13、承办上级交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
卡卡湾(中国)官方网站 安全生产监督管理局由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个。
（三）部门人员构成
卡卡湾(中国)官方网站 安全生产监督管理局在职实有人数19人，其中：行政9人，事业10人（其中：参照公务员法管理10人）。
退休人员6人。
二、收支预算情况
2017年部门预算总收入573.29万元。其中：财政拨款收入573.29万元。
2017年部门预算总支出573.29万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
社会保障和就业支出28.67万元；医疗卫生支出26.05万元；资源勘探信息等支出495.08万元；住房保障支出23.49万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出207.62万元；商品和服务支出32.26万元；对个人和家庭补助支出57.14万元；项目支出276.27万元。
三、财政拨款预算情况
2017年财政拨款预算数573.29万元，安排情况如下：
（一）基本支出297.02万元。其中：
1.工资福利支出207.62万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。
2.商品服务支出32.26万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。
3.对个人和家庭补助支出57.14万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出。
（二）项目支出276.27万元。主要用于：
1、安全月活动经费5万元，主要用于保障安全生产月活动顺利开展。
2、办案经费18万元，主要用于安全生产事故调查处理和执法办案工作。
3、安全生产专项工作经费12万元，主要用于日常安全生产执法检查。
4、安全生产教育培训经费14万元，主要用于区、街乡、部门负责人及安全监管人员业务知识学习培训。
5、举报奖励经费10万元，主要用于群众举报安全生产非法违法行为查实后的奖励。
6、九项专项整治费110万元，主要用于危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、职业卫生、宣传教育培训、事故调查处理、“三同时”、应急救援、安全专家等专项监管工作中检查指导、行政执法、专家评审、工作会议、突击检查、专项建设等。
7、安全生产津贴3.84万元，主要用于按照省人社厅、省财政厅联合转发《人力资源（和）社会保障部、财政部关于实行安全生产监管监察岗位津贴的通知》（鄂人社发[2012]63号）文件规范区安全生产执法大队安全监管执法人员岗位津贴。
8、协管员专项经费103.43万元，主要用于向社会公开招聘的30名安全生产协管员工资及社会保险费。
卡卡湾(中国)官方网站 安全生产监督管理局2017年“三公”经费
财政拨款情况地说明
一、“三公”经费的单位范围
卡卡湾(中国)官方网站 安全生产监督管理局由机关及下属区安全生产执法大队组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个。
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算13万元。其中：
（一）因公出国(境)经费预算0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费7.66万元。其中：公务用车运行维护费7.66万元。
（三）公务接待费预算5.34万元。
根据国家、省、市相关规定，今年我区将实施公务用车制度改革。改革方案实施后，将按照新的公务用车编制、公车配备等情况，调整公务用车购置及运行维护费。
附件1
卡卡湾(中国)官方网站 安全生产监督管理局2017年收支预算总表
单位：万元
收 入 |
| ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
一、财政指标拨款收入 | 573.29 | 201一般公共服务 | 0 | 一、基本支出 | 297.02 |
二、纳入金库非税收入 | 0 | 204公共安全支出 | 0 | 工资福利支出 | 207.62 |
1.行政事业性收费收入 | 0 | 205教育支出 | 0 | 对个人和家庭的补助支出 | 57.14 |
2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入 | 0 | 206科学技术支出 | 0 | 商品和服务支出 | 32.26 |
三、事业单位经营收入 | 0 | 207文化体育与传媒支出 | 0 | 二、项目支出 | 276.27 |
四、上级补助收入 | 0 | 208社会保障和就业支出 | 28.67 | 1、经常性项目 | 276.27 |
五、附属单位上缴收入 | 0 | 210医疗卫生与计划生育支出 | 26.05 | 2、一次性项目 | 0 |
六、其他收入 | 0 | 211节能环保支出 | 0 | 3、其他项目 | 0 |
|
| 212城乡社区支出 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
|
| 213农林水支出 | 0 | 四、上缴上级支出 | 0 |
|
| 214交通运输支出 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |
|
| 215资源勘探信息等支出 | 495.08 |
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|
| 216商业服务业等事务 | 0 | 按经济科目类别划分 |
|
|
| 217金融支出 | 0 | 按经济科目划分合计 | 573.29 |
|
| 220国土海洋气象等支出 | 0 | 工资福利性支出 | 207.62 |
|
| 221住房保障支出 | 23.49 | 商品和服务支出 | 66.75 |
|
| 222粮油物资储备支出 | 0 | 对个人和家庭补助支出 | 57.14 |
|
| 227预备费 | 0 | 其他资本性支出 | 0 |
|
| 229其他支出 | 0 | 其他支出 | 241.78 |
|
| 230债务还本支出 | 0 |
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| 232债务付息支出 | 0 |
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本年收入合计 | 573.29 | 本年支出合计 | 573.29 | 本年支出合计 | 573.29 |
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上年结转 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 |
附件2
卡卡湾(中国)官方网站 安全生产监督管理局2017年部门收入总表
单位：元
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政指标拨款收入 | 纳入金库非税收入
| 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | 上年 结转 | ||
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| 小计 | 行政事业性收费收入 | 国有资源（产）有偿使用（占用费）收入 |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 573.29 | 573.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
068 | 区安全生产监督管理局 | 573.29 | 573.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
068001 | 区安全生产监督管理局机关 | 366.85 | 366.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
068002 | 区安全生产执法大队 | 206.44 | 206.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件3
卡卡湾(中国)官方网站 安全生产监督管理局2017年部门支出总表
单位：万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合 计 | 基本支出 |
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| 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上 | 对附属单位补助支出 | 结转下年 |
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| 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 |
|
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 573.29 | 297.02 | 207.62 | 57.14 | 32.25 | 276.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.67 | 28.67 | 0 | 28.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.67 | 28.67 | 0 | 28.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 28.67 | 28.67 | 0 | 28.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.05 | 26.05 | 21.07 | 4.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21005 | 医疗保障 | 26.05 | 26.05 | 21.07 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100502 | 事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100501 | 行政单位医疗 | 21.12 | 21.12 | 16.14 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 495.08 | 218.81 | 186.55 | 0 | 32.26 | 276.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21506 | 安全生产监管 | 495.08 | 218.81 | 186.55 | 0 | 32.26 | 276.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 192.55 | 77.29 | 74.24 | 0 | 3.05 | 115.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2150602 | 一般行政管理事务(安全生产监管) | 161.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2150601 | 行政运行(安全生产监管) | 141.52 | 141.52 | 112.31 | 0 | 29.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 23.49 | 23.49 | 0 | 23.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 23.49 | 23.49 | 0 | 23.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租补贴 | 4.70 | 4.70 | 0 | 4.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 18.79 | 18.79 | 0 | 18.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件4
卡卡湾(中国)官方网站 安全生产监督管理局2017年财政拨款收支总表
单位：万元
收 入 |
| 支 出 |
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项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府基金预算财政拨款 | 按经济分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府基金预算财政拨款 |
一、财政指标拨款收入 | 573.29 | 201一般公共服务 | 0 | 0 |
| 工资福利性支出 | 207.62 | 207.62 |
|
二、纳入金库非税收入 | 0 | 204公共安全支出 | 0 | 0 |
| 商品和服务支出 | 66.76 | 66.76 |
|
三、政府基金收入 |
| 205教育支出 | 0 | 0 |
| 对个人和家庭补助支出 | 57.14 | 57.14 |
|
|
| 206科学技术支出 | 0 | 0 |
| 其他资本性支出 | 0 | 0 |
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|
| 207文化体育与传媒支出 | 0 | 0 |
| 其他支出 | 241.77 | 241.77 |
|
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| 208社会保障和就业支出 | 28.67 | 28.67 |
|
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| 210医疗卫生与计划生育支出 | 26.05 | 26.05 |
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| 211节能环保支出 | 0 | 0 |
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| 212城乡社区支出 | 0 | 0 |
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| 213农林水支出 | 0 | 0 |
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| 214交通运输支出 | 0 | 0 |
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| 215资源勘探信息等支出 | 495.08 | 495.08 |
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| 216商业服务业等事务 | 0 | 0 |
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| 217金融支出 | 0 | 0 |
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| 220国土海洋气象等支出 | 0 | 0 |
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| 221住房保障支出 | 23.49 | 23.49 |
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| 222粮油物资储备支出 | 0 | 0 |
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| 227预备费 | 0 | 0 |
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| 229其他支出 | 0 | 0 |
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| 230债务还本支出 | 0 | 0 |
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| 232债务付息支出 | 0 | 0 |
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本年收入合计 | 573.29 | 本年支出合计 | 573.29 | 573.29 | 0 | 本年支出合计 | 573.29 | 573.29 | 0 |
上年结转 | 0 | 结转下年 | 0 | 0 | 0 | 结转下年 | 0 | 0 | 0 |
收 入 总 计 | 573.29 | 支出功能科目合计 | 573.29 | 573.29 | 0 | 支 出 总 计 | 573.29 | 573.29 | 0 |
附件5
卡卡湾(中国)官方网站 安全生产监督管理局2017年一般公共预算支出表
单位：万元
单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 支出科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
| 合计 | 573.29 | 297.02 | 276.27 |
|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.67 | 28.67 | 0 |
|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 28.67 | 28.67 | 0 |
|
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 28.67 | 28.67 | 0 |
|
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.05 | 26.05 | 0 |
|
| 21005 | 医疗保障 | 26.05 | 26.05 | 0 |
|
| 2100501 | 行政单位医疗 | 21.12 | 21.12 | 0 |
|
| 2100502 | 事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 | 0 |
|
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 495.08 | 218.81 | 276.27 |
|
| 21506 | 安全生产监管 | 495.08 | 218.81 | 276.27 |
|
| 2150601 | 行政运行(安全生产监管) | 141.52 | 141.52 | 0 |
|
| 2150602 | 一般行政管理事务(安全生产监管) | 161.00 | 0 | 161.00 |
|
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 192.56 | 77.29 | 115.27 |
|
| 221 | 住房保障支出 | 23.49 | 23.49 | 0 |
|
| 22102 | 住房改革支出 | 23.49 | 23.49 | 0 |
|
| 2210201 | 住房公积金 | 18.79 | 18.796 | 0 |
|
| 2210202 | 提租补贴 | 4.70 | 4.70 | 0 |
附件6
卡卡湾(中国)官方网站 安全生产监督管理局2017年一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 经济科目名称 | 合 计 | 人员支出 | 公用支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 总计 | 297.02 | 264.77 | 32.25 |
301 | 工资福利支出 | 207.62 | 207.62 |
|
30101 | 基本工资 | 71.18 | 71.18 |
|
30102 | 津贴补贴 | 85.58 | 85.58 |
|
30103 | 奖金 | 5.25 | 5.25 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 21.38 | 21.38 |
|
30107 | 绩效工资 | 9.11 | 9.11 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 15.12 | 15.12 |
|
302 | 商品和服务支出 | 32.26 |
| 32.26 |
30201 | 办公费 | 2.49 |
| 2.49 |
30202 | 印刷费 | 0.94 |
| 0.94 |
30205 | 水费 | 0 |
| 0 |
30206 | 电费 | 0 |
| 0 |
30207 | 邮电费 | 0.44 |
| 0.44 |
30209 | 物业管理费 | 0.33 |
| 0.33 |
30211 | 差旅费 | 6.60 |
| 6.60 |
30213 | 维修（护）费 | 0.33 |
| 0.33 |
30215 | 会议费 | 1.50 |
| 1.50 |
30217 | 公务接待费 | 1.84 |
| 1.84 |
30218 | 专用材料费 | 0.88 |
| 0.88 |
30228 | 工会经费 | 0.88 |
| 0.88 |
30229 | 福利费 | 0.95 |
| 0.95 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.66 |
| 2.66 |
30239 | 其他交通费用 | 12.32 |
| 12.32 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |
| 0.10 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 57.14 | 57.14 |
|
30301 | 离休费 | 0 | 0 |
|
30302 | 退休费 | 28.67 | 28.67 |
|
30305 | 生活补助 | 0 | 0 |
|
30307 | 医疗费 | 4.98 | 4.98 |
|
30311 | 住房公积金 | 18.79 | 18.79 |
|
30312 | 提租补贴 | 4.70 | 4.70 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 |
|
|
附件7
卡卡湾(中国)官方网站 安全生产监督管理局2017年政府性基金预算支出表
单位：万元
单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 支出科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
附件8
2017年财政拨款安排三公经费支出预算明细表
单位：万元
单位 编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 支出科目名称 | 三公经费支出 | 基本支出安排三公经费支出 | 项目支出安排三公经费支出 | |||||||||
合计 | 公务用车购置及维护 | 因公出国出境 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置运行维护费 | 因公出国出境 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置及运行维护费 | 因公出国出境 | 公务接待费 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 |
|
| 13.00 | 7.66 | 0 | 5.34 | 4.50 | 2.66 | 0 | 1.84 | 8.50 | 5.00 | 0 | 3.50 |
068 | 区安全生产监督管理局 |
|
| 13.00 | 7.66 | 0 | 5.34 | 4.50 | 2.66 | 0 | 1.84 | 8.50 | 5.00 | 0 | 3.50 |
068001 | 区安全生产监督管理局机关 | 2150602 | 一般行政管理事务(安全生产监管) | 8.50 | 5.00 | 0 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | 5.00 | 0 | 3.50 |
068001 | 区安全生产监督管理局机关 | 2150601 | 行政运行(安全生产监管) | 3.50 | 2.66 | 0 | 0.84 | 3.50 | 2.66 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
068002 | 区安全生产执法大队 | 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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