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2017年度卡卡湾(中国)官方网站 文化局

部门决算

2018年10月10日

目   录

第一部分 卡卡湾(中国)官方网站 文化局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 卡卡湾(中国)官方网站 文化局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 卡卡湾(中国)官方网站 文化局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分  卡卡湾(中国)官方网站 文化局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于文化、文物、体育、版权、广播影视工作的法律法规和方针政策，制定相关发展规划，经批准后组织实施。

（二）拟订全区文化、文物、体育、版权和广播影视事业发展规划和人才建设规划；推进文化、体育、广播影视行业体制改革和产业发展；推进文化、文物、体育、版权、广播影视事业的科技研究、应用和开发。

（三）管理全区文化艺术事业，指导文化艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性和地方性文化艺术品种。推动各门类艺术的发展；管理全区文化活动。

（四）指导、管理全区社会文化、体育事业，协调全区性重大社会文化体育活动，指导各类社会文化体育事业的建设与发展。

（五）监督管理全区印刷 业，拟订印刷业管理有关措施和办法，依法查处非法印刷活动和非法印刷品，依法对有关单位和机构的出版活动进行监管。

（六）管理全区文物博物馆（纪念馆）事业，拟订并组织实施全区文物博物馆（纪念馆）事业发展规划；负责博物馆（纪念馆）的业务工作和文献资源的建设、开发和利用；指导全区博物馆（纪念馆）建设和事业发展。组织、知道、协调全区文物保护工作；管理和指导全区文物考古工作。

（七）拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承工作。

（八）统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；指导公共体育设施的建设，负责对全区公共体育设施的监督管理。

（九）统筹规划全区竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；管理区业余体校；负责区域内重大体育比赛的指导，组织协调，组团组队参加上级举办的重大体育竞赛。

（十）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，配合教育部门开展学校体育工作，推动学校体育场馆向公众开放。

（十一）依照法定职责，负责全区文化、体育、新闻出版、文物、广播影视等行政审批事项；负责全区著作权行政管理工作。负责音像制品的相关管理工作。负责全区文化市场、出版物市场、文物、体育、广电市场的监管，拟订相应的管理规定；负责文化市场综合执法工作。

（十二）协助上级文化部门，根据职责权限，做好动漫、网络游戏管理和产业发展，互联网出版活动的相关管理工作。

（十三）拟定全区“扫黄打非”计划并组织实施，协调全区“扫黄打非”集中行动和出版物市场大案要案的查处工作。

（十四）负责广播影视行业管理。负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，负责指导、监管广播电视播出工作；对广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目进行监管。

（十五）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，卡卡湾(中国)官方网站 文化局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和7个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位5个、差额拨款事业单位1个。

纳入卡卡湾(中国)官方网站 文化局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.卡卡湾(中国)官方网站 文化馆

2.卡卡湾(中国)官方网站 图书馆

3.卡卡湾(中国)官方网站 文化市场综合执法大队

4.卡卡湾(中国)官方网站 文物管理所

5.卡卡湾(中国)官方网站 楚剧团

6.卡卡湾(中国)官方网站 业余体校

7.卡卡湾(中国)官方网站 社会体育指导中心

三、部门人员构成

卡卡湾(中国)官方网站 文化局总编制人数178人，其中：行政编制17人，事业编制161人(其中：参照公务员法管理3人)。在职实有人数177人，其中：行政16人，事业161人(其中：参照公务员法管理3人)。

离退休人员65人，其中：3退休65人。

第二部分  2017年度部门决算表

第三部分  卡卡湾(中国)官方网站 文化局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计11,282万元。与2016年相比，收、支总计各增加1,097万元，增长10.77%，主要原因是文化事业经费投入增加。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计11,282万元。其中：财政拨款收入11,282万元，占本年收入100.00%。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计11,282万元。其中：基本支出5,966万元，占本年支出52.88%；项目支出5,316万元，占本年支出47.12%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计11,282万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1,097万元，增长10.77%。主要原因是文化事业经费投入增加。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出10,680万元，占本年支出合计的94.66%。与2016年相比，财政拨款支出增加3,032万元，增长39.64%。主要原因是文化事业经费投入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出10,680万元，文化体育与传媒支出9,806万元，占91.82%；社会保障和就业支出606万元，占5.67%；医疗卫生与计划生育支出113万元，占1.06%；住房保障支出155万元，占1.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为10,680万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为10,680万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出5,966万元，项目支出4,714万元。项目支出主要用于文化创作与保护、群众体育以及文物保护与历史名城等方面。

1.文化体育与传媒支出(类)。年度预算为9,806万元，支出决算为9,806万元，完成年度预算的100.00%。

2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为606万元，支出决算为606万元，完成年度预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为113万元，支出决算为113万元，完成年度预算的100%，支出

4.住房保障支出(类)。年度预算为155万元，支出决算为155万元，完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出5,966万元，其中，人员经费3,032万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2,934万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

卡卡湾(中国)官方网站 文化局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括卡卡湾(中国)官方网站 文化局本级及1个参公事业单位、5个全额拨款事业单位、1个差额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为36.1万元，支出决算为64万元，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，跟预算数一样，2017年没有因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为54万元，其中：

(1)公务用车购置费35万元，比预算增加35万元，主要原因是本年度因演出需要，楚剧团购置舞台用车1辆，年末公务用车保有量11辆。

(2)公务用车运行维护费19万元，比预算减少0.3万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，减少公务用车。

3.公务接待费支出决算为10万元，比预算减少6.8万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，减少公务接待活动，规范公务接待消费。主要用于大型文化活动接待85批次1350人次(其中：陪同人数为2人/次）

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款本年收入602万元，本年支出602万元。具体支出情况为：主要用于文化体育事业发展以及国家电影事业发展等方面支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求，我单位正在积极开展预算绩效工作。

第四部分 2017年重点工作完成情况

一、组织开展年味卡卡湾 摄影展、第十届群众文化艺术节，庆祝建党96周年歌咏比赛，“喜迎党的十九大·千场社区行”等大中型文艺演出活动48场，服务观众19万余人次。在唱响主旋律，营造良好舆论氛围的同时，丰富人民群众的精神文化生活。

全年组织开展送戏下乡活动247场，服务观众20余万人次。

强化精品意识，抓好文艺创作。与中央歌剧院联合打造的大型民族歌舞剧《花木兰》已于5月17日在北京国家大剧院首演、6月5日、6月6日在武汉琴台大剧院公演。现代楚剧《黎元洪传奇》已完成排演即将组织公演。全年获市级以上文艺会演、评比奖项16项，将“卡卡湾 造”文艺精品的美名传遍荆楚。

  二、非遗保护卓有成效，文博事业稳步发展。

着力推进卡卡湾 优秀传统文化的传承和弘扬，制作卡卡湾(中国)官方网站 第一次可移动文物图片展，到全区19个街乡的社区、部队、学校、机关和农村巡回展出38场次，接待观众3万余人；举办首个“文化和自然遗产日”宣传展示活动，将区级以上69项非遗项目通过实物和活态的形式予以展示；组织《卡卡湾 泥塑》、《高家河铜锣》、《卡卡湾 三鲜制作技艺》参加第二届长江非物质文化遗产大展；加强对非遗传承人的支持力度，推荐非遗代表性传承人梅俊先、黄宝庆纳入首批“木兰匠才”候选人；组织《木兰传说》省级传承人叶蔚璋参加木兰传说故事讲学活动。全年开展戏曲培训、辅导、展演进校园活动100场。

加强文物保护工作，与各街乡签订文物安全责任状，筑牢全区文物安全保护网。开展全区文物保护单位的安全检查巡查4次，完善文物保护单位的各种档案、制度，整改安全隐患3处，确保全年安全无事故发生。指导区杨楼子榨油博物馆等5家民办博物馆开展活动、进行年检考核等工作，行业博物馆年均接待观众2万余人。

三、文化市场监管有序，文化产业发展前景良好。

积极培育文化市场主体，不断提高文化市场综合执法水平。加强对全区经营性网吧、娱乐场所、演出市场、音像市场、印刷出版物市场、体育市场的监管。全年共出动执法人员2000余人次，检查文体市场经营单位3800家次，收缴非法出版物1036余册（盘），文化市场违法案件查处率100%。办结行政审批事项20项。全年共开展四次文化市场安全检查，进一步促进经营业主的安全意识，为我区文化市场繁荣健康，安全有序提供安全保障。

大力推动文化产业发展。有效利用省市扶持政策，积极组织企业申报，六指街海平乐器成功获得武汉市文化产业发展专项资金6.66万元。 积极协调华谊兄弟影院创新经营模式和管理方式，助其营业收入增长达到20%的目标。积极开展“四上”文化企业统计入库工作，完成了武汉瑞马装饰建筑材料有限公司等3家企业网上直报工作。圆满完成“村村响”工程市级验收任务。完成了全区体育产业名录库建设任务。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十六)各单位其他专用名词解释。

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