2018年度卡卡湾(中国)官方网站 统计局部门决算

2019年10月23日

目    录

第一部分  卡卡湾(中国)官方网站 统计局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  卡卡湾(中国)官方网站 统计局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  卡卡湾(中国)官方网站 统计局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  卡卡湾(中国)官方网站 统计局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党的方针、政策、按照国家法律、法规，组织领导和协调全区统计工作。制订组织实施全区的统计工作规章制度、统计工作现代化规划、统计体制改革方案和全区统计调查计划；检查全区统计法律、法规的实施。

2、贯彻执行国家建立的国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准和全国、全省、全市统计报表制度；根据区委、区人民政府的宏观管理和科学决策的需要，完善和统一管理全区各项核算制度，拟订并组织地方统计报表和统计标准。

3、按照国家要求组织实施全区重大国情国力普查；指导各项普查的专业技术工作和组织实施工作；组织和协调其他全区性、综合性的统计调查工作；审查或审批各街乡、区直各部门的统计调查计划、调查方案；组织管理全区统计报表工作。

4、搜集、整理、提供全区性的国民经济、社会发展和科技进步等统计资料及各项目标管理统计考核资料，并进行统计分析、统计预测和统计监督；开展横向对比研究，向区委、区人民政府和有关部门提供咨询建议。

5、负责核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报，积极培育和发展社会经济统计信息咨询服务行业和市场。

6、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系。

7、领导和管理区城市社会经济调查队、普查中心；负责全区统计专业职务的评聘及资格考试工作；组织指导全区统计干部的教育、培训和业务考核工作。

8、组织指导全区统计科学研究。

9、开展统计研究和统计科学的国内国际交流，承担国家安排的统计科学国际交流项目研讨工作。

10、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，卡卡湾(中国)官方网站 统计局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和   2  个下属单位决算组成。其中：行政单位  1 个、参照公务员法管理事业单位    1   个、全额拨款事业单位   1 个、差额拨款事业单位 0个、自收自支事业单位 0个。

纳入卡卡湾(中国)官方网站 统计局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.卡卡湾(中国)官方网站 城市社会经济调查队

2.卡卡湾(中国)官方网站 普查中心

三、部门人员构成

卡卡湾(中国)官方网站 统计局总编制人数18人，其中：行政编制10人，事业编制8人(其中：参照公务员法管理6人)。在职实有人数15人，其中：行政9人，事业6人(其中：参照公务员法管理5人)。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

第二部分  卡卡湾(中国)官方网站 统计局2018年度部门决算表

2018年度收入决算表(表2)

部门：卡卡湾(中国)官方网站 统计局（汇总）                             金额单位：万元

2018年度支出决算表(表3)

部门：卡卡湾(中国)官方网站 统计局（汇总）                             金额单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：卡卡湾(中国)官方网站 统计局（汇总）                             金额单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：卡卡湾(中国)官方网站 统计局（汇总）                             金额单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：卡卡湾(中国)官方网站 统计局（汇总）                             金额单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门：卡卡湾(中国)官方网站 统计局（汇总）                             金额单位：万元

第三部分  卡卡湾(中国)官方网站 统计局2018年度
部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,140.29万元。与2017年相比，收、支总计各减少585.71万元，下降33.93%。主要原因是2018年农业普查工作结束。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计1,140.29万元。其中：财政拨款收入1,140.29万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计1,140.29万元。其中：基本支出768.79万元，占本年支出67.42%；项目支出371.50万元，占本年支出32.58%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出 0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,140.29万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少585.71万元，下降33.90%。主要原因是2018年农业普查工作结束。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出1,140.29万元，占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比，财政拨款支出减少585.71万元，下降33.9%。主要原因是2018年农业普查工作结束。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出1,140.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出621.52万元，占54.50 %； 国防支出0.00万元，占0.00 %； 公共安全支出0.00万元，占0.00 %； 教育支出0.00万元，占0.00 %； 科学技术支出0.00万元，占0.00 %；文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00 %； 社会保障和就业支出139.69万元，占12.30 %；医疗卫生与计划生育支出3.03万元，占0.30 %； 节能环保支出0.00万元，占0.00 %； 城乡社区支出0.00万元，占0.00 %；农林水支出371.50万元，占32.58 %；交通运输支出0.00万元，占0.00 %； 资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00 %；商业服务业等支出0.00万元，占0.00 %；金融支出0.00万元，占0.00 %； 援助其他地区支出0.00万元，占0.00 %；国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00 %；住房保障支出4.55万元，占0.40 %； 粮油物资储备支出0.00万元，占0.00 %； 其他支出0.00万元，占0.00 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为850.19万元，支出决算为1,140.29万元，完成年初预算的134.10%。其中：基本支出768.79万元，项目支出371.50万元。项目支出主要用于项目监测与统计服务。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为747.73万元，支出决算为621.52万元，完成年初预算的83.12%.

2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

6.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为59.38万元，支出决算为139.69万元，完成年初预算的235.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是解决基层专职统计人员工作待遇经费。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为24.06万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的12.60%。

9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为371.50万元，完成年初预算的100%。

12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

13.资源勘探信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17.国土海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为19.02万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的23.90%。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20.其他支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出768.79万元，其中，人员经费288.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费480.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织部贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

卡卡湾(中国)官方网站 统计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括卡卡湾(中国)官方网站 统计局本级及下属      个行政单位、1 个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为4.80万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的23.50%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元。

2018年卡卡湾(中国)官方网站 统计局因公出国(境)团组0个，   人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费   万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、   人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0 个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，及列明具体出访内容。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加 0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加 0.00万元。其中：燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元；其他填写具体项目等0万元。

3.公务接待费支出决算为1.13万元，完成年初预算的23.50%，比年初预算减少3.67万元。

2018年卡卡湾(中国)官方网站 统计局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.13万元。其中：国际访问0万元；外省市交流接待1.13万元，主要用于经济普查督察工作和其他区局的交流学习的接待工作7批次82人次(其中：陪同21    人次)

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2.87万元，下降71.80%，其中：因公出国(境)支出决算增加0.00万元，增长0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少2.00万元，下降100.00%,公务接待支出决算增加0.00万元，增长0%。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

    (一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0.00万元。 

(二)社会保障和就业支出(类)。支出决算为0.00万元。

(三)城乡社区支出(类)。支出决算为0.00万元。

(四)农林水支出(类)。支出决算为0.00万元。

(五)交通运输支出(类)。支出决算为0.00万元。

(六)商业服务业等支出(类)。支出决算为0.00万元。

(七)其他支出(类)。支出决算为0.00万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1       个，资金371.5万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金371.5万元。从绩效评价情况来看，2018年卡卡湾(中国)官方网站 统计局组织的1个财政支出绩效评价项目全部实施，总体完成情况良好。

    (二)绩效自评结果。

    我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为371.5万元，执行数为371.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在产出指标上夯实统计基层基础，提升统计数据准确性，按时完成统计数据公开工作95%。在效益指标上加深数据统计深度和数据统计广度，深挖数据之间关联关系，分析重要经济数据指标，为经济决策提供数据支持；加强对国民经济重要指标监控，结合环保、教育、科技等社会生活的各个方面，助力和谐社会的建设；统筹安排第四次全国经济普查工作，保障全国经济普查顺利开展；做好了部门职能工作，让服务对象满意。发现的问题是预算调整率较高，预算刚性不够强。统计监测与信息服务预算调整率大于5%。下一步改进措施：一是加强项目预算编制基础工作，严把预算编制关。重视项目预算编制工作基础资料收集和整理，力求做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完善，提高项目预算编制的准确性；二是加强培训交流，提高业务水平。争取财政部门的业务支持和指导，通过参加业务培训等方式，提高预算绩效管理水平和实务操作能力；及时交流共享预算绩效管理的先进做法和成功经验。

项目绩效自评综述：2018年整体支出绩效总体情况良好，在经济数据的统计及发布、统计月报和季报的编制、经济分析和统计专题调研报告、开展统计数据质量检查、第四次全国经济普查工作重点工作上较好地完成了当年的目标工作任务。
    经过资料收集、现场勘查、座谈以及评价分析等评价程序，卡卡湾(中国)官方网站 统计局能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了2018年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度卡卡湾(中国)官方网站 统计局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出730.14万元，比2017年减少63.72万元，下降8.0%。

(二)政府采购支出情况。

2018年度卡卡湾(中国)官方网站 统计局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，卡卡湾(中国)官方网站 统计局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元(含)以上通用设备1台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

全国第四次经济普查

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级) 

（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

    咨询电话：61006717

附件：项目支出绩效自评报告