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卡卡湾(中国)官方网站 商务局2017年部门预算公开表

2018-02-07 01:01
发文单位
区政府办
发文字号
无
发文日期
2017-02-10 07:44
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-777233
主题分类
政务公开
附件1          
卡卡湾(中国)官方网站 商务局2017年部门收支总表
           单位：万元(保留小数2位) 
 收          入   支          出 
 项              目   预算数   项目（按功能分类）   预算数   项目（按经济分类）   预算数 
 一、财政指标拨款收入  892.71  201一般公共服务     一、基本支出  451.23
 二、纳入金库非税收入     204公共安全支出     工资福利支出   275.69
 1.行政事业性收费收入     205教育支出     对个人和家庭的补助支出  116.64
 2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入    206科学技术支出     商品和服务支出  58.90
 三、事业单位经营收入     207文化体育与传媒支出     二、项目支出  441.47
 四、上级补助收入     208社会保障和就业支出  82.38       1、经常性项目  
 五、附属单位上缴收入     210医疗卫生与计划生育支出  33.01       2、一次性项目 441.47
 六、其他收入     211节能环保支出          3、其他项目  
     212城乡社区支出     三、事业单位经营支出   
     213农林水支出     四、上缴上级支出   
     214交通运输支出     五、对附属单位补助支出   
     215资源勘探信息等支出       
     216商业服务业等事务  743.05  按经济科目类别划分  892.71
     217金融支出     按经济科目划分合计  409.95
     220国土海洋气象等支出     工资福利性支出  136.90
     221住房保障支出  34.27  商品和服务支出  116.64
     222粮油物资储备支出     对个人和家庭补助支出   
     227预备费     其他资本性支出   
     229其他支出     其他支出  229.21
     230债务还本支出       
     232债务付息支出       
 本年收入合计  892.71  本年支出合计  892.71  本年支出合计  892.71
           
           
 收  入  总  计     支出功能科目合计     支  出  总  计   
           
 
附件2                    
卡卡湾(中国)官方网站 商务局2017年部门收入总表
                     单位：万元(保留小数2位) 
单位编码 单位名称 总计 财政指标拨款收入 纳入金库非税收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 行政事业性收费收入 国有资源（产）有偿使用（占用费）收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  合计 892.71 892.71              
065 区商务局 892.71 892.71              
  065001   区商务局机关 892.71 892.71              
    065001     区商务局机关 892.71 892.71              
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
附件3                    
卡卡湾(中国)官方网站 商务局2017年部门支出总表
                     单位：万元(保留小数2位) 
功能科目编码 功能科目名称 合  计 基本支出 项目支出 事业单位
经营支出		 上缴上
级支出		 对附属单位补助支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  合计 892.71 451.23 275.69 116.64 58.90 441.47      
208 社会保障和就业支出 82.38 82.38   82.38          
  20805   行政事业单位离退休 82.38 82.38   82.38          
    2080501     归口管理的行政单位离退休 82.38 82.38   82.38          
210 医疗卫生与计划生育支出 33.01 33.01 33.01            
  21005   医疗保障 33.01 33.01 33.01            
    2100501     行政单位医疗 33.01 33.01 33.01            
216 商业服务业等事务 743.05 301.58 242.68   58.90 441.47      
  21606   涉外发展服务支出 743.05 301.58 242.68   58.90 441.47      
    2160602     一般行政管理事务(涉外发展) 441.47         441.47      
    2160601     行政运行(涉外发展) 301.58 301.58 242.68   58.90        
221 住房保障支出 34.27 34.27   34.27          
  22102   住房改革支出 34.27 34.27   34.27          
    2210201     住房公积金 26.50 26.50   26.50          
    2210202     提租补贴 7.77 7.77   7.77          
                     
                     
附件4                  
卡卡湾(中国)官方网站 商务局2017年财政拨款收支总表
                   单位：万元(保留小数2位) 
 收          入   支          出 
 项              目   预算数   项目（按功能分类）   合计   一般公共预算财政拨款   政府基金预算财政拨款   按经济分类   合计   一般公共预算财政拨款   政府基金预算财政拨款 
 一、财政指标拨款收入  892.71  201一般公共服务         工资福利性支出  409.95 409.95  
 二、纳入金库非税收入     204公共安全支出         商品和服务支出  136.90 136.90  
 三、政府基金收入     205教育支出         对个人和家庭补助支出  116.64 116.64  
     206科学技术支出         其他资本性支出       
     207文化体育与传媒支出         其他支出  229.21 229.21  
     208社会保障和就业支出  82.38 82.38          
     210医疗卫生与计划生育支出  33.01 33.01          
     211节能环保支出               
     212城乡社区支出               
     213农林水支出               
     214交通运输支出               
     215资源勘探信息等支出               
     216商业服务业等事务  743.05 743.05          
     217金融支出               
     220国土海洋气象等支出               
     221住房保障支出  34.27 34.27          
     222粮油物资储备支出               
     227预备费               
     229其他支出               
     230债务还本支出               
     232债务付息支出               
 本年收入合计  892.71  本年支出合计  892.71 892.71    本年支出合计  892.71 892.7100  
                   
                   
 收  入  总  计  892.71  支出功能科目合计  892.71 892.71    支  出  总  计  892.71 892.71  
                   
                   
附件5            
卡卡湾(中国)官方网站 商务局2017年一般公共预算支出表
             单位：万元(保留小数2位) 
单位编码 单位名称 功能科目编码 支出科目名称 合  计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6 7
      合计 892.71 451.23 441.47
    208 社会保障和就业支出 82.38 82.38  
      20805   行政事业单位离退休 82.38 82.38  
        2080501     归口管理的行政单位离退休 82.38 82.38  
065001 区商务局机关       2080501       归口管理的行政单位离退休 82.38 82.38  
    210 医疗卫生与计划生育支出 33.01 33.01  
      21005   医疗保障 33.01 33.01  
        2100501     行政单位医疗 33.01 33.01  
065001 区商务局机关       2100501       行政单位医疗 33.01 33.01  
    216 商业服务业等事务 743.05 301.58 441.47
      21606   涉外发展服务支出 743.05 301.58 441.47
        2160601     行政运行(涉外发展) 301.58 301.58  
065001 区商务局机关       2160601       行政运行(涉外发展) 301.58 301.58  
        2160602     一般行政管理事务(涉外发展) 441.47   441.47
065001 区商务局机关       2160602       一般行政管理事务(涉外发展) 441.47   441.47
    221 住房保障支出 34.28 34.28  
      22102   住房改革支出 34.28 34.28  
        2210201     住房公积金 26.50 26.50  
065001 区商务局机关       2210201       住房公积金 26.50 26.50  
        2210202     提租补贴 7.77 7.77  
065001 区商务局机关       2210202       提租补贴 7.77 7.77  
             
             
附件6        
卡卡湾(中国)官方网站 商务局2017年一般公共预算基本支出表
         单位：万元(保留小数2位) 
经济科目 经济科目名称 合  计 人员支出 公用支出
  总计 451.23 392.33 58.90
301 工资福利支出 275.69 275.69  
30101 基本工资 104.10 104.10  
30102 津贴补贴 106.06 106.06  
30103 奖金 6.66 6.66  
30104 其他社会保障缴费 33.26 33.2600  
30107 绩效工资 25.61 25.61  
30199 其他工资福利支出      
302 商品和服务支出 58.90   58.90
30201 办公费 5.04   5.04
30202 印刷费 5.00   5.00
30205 水费 0.20   0.20
30206 电费 4.00   4.00
30207 邮电费 1.00   1.00
30209 物业管理费      
30211 差旅费 3.20   3.20
30213 维修（护）费 1.30   1.30
30215 会议费 2.00   2.00
30217 公务接待费 7.50   7.50
30218 专用材料费      
30228 工会经费 1.60   1.60
30229 福利费 1.71   1.71
30231 公务用车运行维护费 5.00   5.00
30239 其他交通费用 21.19   21.19
30299 其他商品和服务支出 0.17   0.1680
303 对个人和家庭的补助 116.64 116.64  
30301 离休费      
30302 退休费 82.38 82.38  
30305 生活补助      
30307 医疗费      
30311 住房公积金 26.50 26.50  
30312 提租补贴 7.77 7.7680  
30399 其他对个人和家庭的补助      
         
         
         
附件7            
卡卡湾(中国)官方网站 商务局2017年政府性基金预算支出表
             单位：万元(保留小数2位) 
单位编码 单位名称 功能科目编码 支出科目名称 合  计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6 7
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 
 
附件8      
卡卡湾(中国)官方网站 商务局2017年"三公"经费预算表
       
       单位：万元(保留小数2位) 
项目 2017年预算 2016年预算 比2016年增减(+-)%
合计 63.5 69.98 -6.48
1.因公出国出境 0 0  
2.公务用车购置运行维护费 24 39.98 -15.98
  其中：（1）公务用车购置费      
       （2）公务用车运行维护费 24 39.98 -15.98
3.公务接待费 39.5 30 9.5
       
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