卡卡湾

卡卡湾(中国)官方网站 水务局2017年部门收支总表

单位：万元(保留小数2位)

收          入

支          出

项              目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

项目（按经济分类）

预算数

一、财政指标拨款收入

7910.79

201一般公共服务

一、基本支出

6129.29

二、纳入金库非税收入

204公共安全支出

工资福利支出

3751.03

1.行政事业性收费收入

205教育支出

对个人和家庭的补助支出

2178.67

2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入

206科学技术支出

商品和服务支出

199.59

三、事业单位经营收入

207文化体育与传媒支出

二、项目支出

1781.50

四、上级补助收入

208社会保障和就业支出

1521.67

1、经常性项目

1781.50

五、附属单位上缴收入

210医疗卫生与计划生育支出

421.90

2、一次性项目

六、其他收入

211节能环保支出

3、其他项目

212城乡社区支出

三、事业单位经营支出

213农林水支出

5461.56

四、上缴上级支出

214交通运输支出

五、对附属单位补助支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等事务

按经济科目类别划分

217金融支出

按经济科目划分合计

7910.79

220国土海洋气象等支出

工资福利性支出

3751.03

221住房保障支出

505.66

商品和服务支出

199.59

222粮油物资储备支出

对个人和家庭补助支出

2178.67

227预备费

其他资本性支出

229其他支出

其他支出

1781.50

230债务还本支出

232债务付息支出

本年收入合计

7910.79

本年支出合计

7910.79

本年支出合计

7910.79

收  入  总  计

7910.79

支出功能科目合计

7910.79

支  出  总  计

7910.79

卡卡湾(中国)官方网站 水务局2017年部门收入总表

 单位：万元(保留小数2位)

单位编码

单位名称

总计

财政指标拨款收入

纳入金库非税收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

行政事业性收费收入

国有资源（产）有偿使用（占用费）收入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

061

区水务局

7910.79

7910.79

061001

区水务局机关

2020.66

2020.66

061001

区水务局机关

2020.66

2020.66

061002

区水利事业费(指标上机关)

5439.54

5439.54

061002

区水利事业费(指标上机关)

5439.54

5439.54

061003

水利延伸机构(指标上机关)

450.59

450.59

061003

水利延伸机构(指标上机关)

450.59

450.59

附件3

卡卡湾(中国)官方网站 水务局2017年部门支出总表

 单位：万元(保留小数2位)

功能科目编码

功能科目名称

合  计

基本支出

项目支出

事业单位
           经营支出

上缴上
           级支出

对附属单位补助支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助支出

商品和服务支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7910.79

6129.29

3751.03

2178.67

199.59

1781.50

208

社会保障和就业支出

1521.67

1521.67

0.00

1521.67

0

0.00

  20805

  行政事业单位离退休

1496.18

1496.18

0

1496.18

0

0.00

    2080502

    事业单位离退休

1247.52

1247.52

0

1247.52

0

0.00

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

248.66

248.66

0

248.66

0

0.00

  20808

  抚恤

25.49

25.49

0

25.49

0

0.00

    2080899

    其他优抚支出

25.49

25.49

0

25.49

0

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

421.90

421.90

270.55

151.34

0

0.00

  21005

  医疗保障

421.9

421.9

270.55

151.34

0

0.00

    2100501

    行政单位医疗

65.21

65.21

26.56

38.64

0

0.00

    2100502

    事业单位医疗

356.69

356.69

243.99

112.7

0

0.00

213

农林水支出

5461.56

3680.06

3480.48

0

199.59

1781.50

  21303

  水利

5461.56

3680.06

3480.48

0

199.59

1781.50

    2130306

    水利工程运行与维护

575.00

0

0

0

0

575.00

    2130399

    其他水利支出

356.53

321.53

307.77

0

13.77

35.00

    2130301

    行政运行(水利)

172.00

172.00

172

0

0

0

    2130304

    水利行业业务管理

3428.78

3141.78

3000.71

0

141.07

287.00

    2130309

    水利执法监督

90.00

0

0

0

0

90.00

    2130335

    农村人畜饮水

644.50

0

0

0

0

644.50

    2130314

    防汛

150.00

0

0

0

0

150.00

    2130302

    一般行政管理事务(水利)

44.75

44.75

0

0

44.75

0

221

住房保障支出

505.66

505.66

0

505.66

0

0

  22102

  住房改革支出

505.66

505.66

0

505.66

0

0

    2210201

    住房公积金

384.75

384.75

0

384.75

0

0

    2210202

    提租补贴

120.91

120.91

0

120.91

0

0

附件4

卡卡湾(中国)官方网站 水务局2017年财政拨款收支总表

 单位：万元(保留小数2位)

 收          入

 支          出

 项              目

 预算数

 项目（按功能分类）

 合计

 一般公共预算财政拨款

 政府基金预算财政拨款

 按经济分类

 合计

 一般公共预算财政拨款

 政府基金预算财政拨款

一、财政指标拨款收入

7,910.79

201一般公共服务

工资福利性支出

3751.03

3751.03

二、纳入金库非税收入

204公共安全支出

商品和服务支出

199.59

199.59

三、政府基金收入

205教育支出

对个人和家庭补助支出

2178.67

2178.67

206科学技术支出

其他资本性支出

207文化体育与传媒支出

其他支出

1781.50

1781.50

208社会保障和就业支出

1521.67

1521.67

210医疗卫生与计划生育支出

421.90

421.90

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

5461.56

5461.56

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等事务

217金融支出

220国土海洋气象等支出

221住房保障支出

505.66

505.66

222粮油物资储备支出

227预备费

229其他支出

230债务还本支出

232债务付息支出

本年收入合计

7,910.79

本年支出合计

7910.79

7910.79

本年支出合计

7910.79

7910.79

收  入  总  计

7,910.79

支出功能科目合计

7910.79

7910.79

支  出  总  计

7910.79

7910.79

附件5

卡卡湾(中国)官方网站 水务局2017年一般公共预算支出表

 单位：万元(保留小数2位)

单位编码

单位名称

功能科目编码

支出科目名称

合  计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

6

7

合计

7910.79

6129.29

1781.5

208

社会保障和就业支出

1521.67

1521.67

0

  20805

  行政事业单位离退休

1496.18

1496.18

0

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

248.66

248.66

0

061001

区水务局机关

      2080501

      归口管理的行政单位离退休

248.66

248.66

0

    2080502

    事业单位离退休

1247.52

1247.52

0

061002

区水利事业费(指标上机关)

      2080502

      事业单位离退休

1220.57

1220.57

0

061003

水利延伸机构(指标上机关)

      2080502

      事业单位离退休

26.95

26.95

0

  20808

  抚恤

25.49

25.49

0

    2080899

    其他优抚支出

25.49

25.49

0

061001

区水务局机关

      2080899

      其他优抚支出

0.94

0.94

0

061002

区水利事业费(指标上机关)

      2080899

      其他优抚支出

24.55

24.55

0

210

医疗卫生与计划生育支出

421.9

421.9

0

  21005

  医疗保障

421.9

421.9

0

    2100501

    行政单位医疗

65.21

65.21

0

061001

区水务局机关

      2100501

      行政单位医疗

65.21

65.21

0

    2100502

    事业单位医疗

356.69

356.69

0

061002

区水利事业费(指标上机关)

      2100502

      事业单位医疗

331.51

331.51

0

061003

水利延伸机构(指标上机关)

      2100502

      事业单位医疗

25.18

25.18

0

213

农林水支出

5461.56

3680.06

1781.5

  21303

  水利

5461.56

3680.06

1781.5

    2130301

    行政运行(水利)

172

172

0

061001

区水务局机关

      2130301

      行政运行(水利)

172

172

0

    2130302

    一般行政管理事务(水利)

44.75

44.75

0

061001

区水务局机关

      2130302

      一般行政管理事务(水利)

44.75

44.75

0

    2130304

    水利行业业务管理

3428.78

3141.78

287

061002

区水利事业费(指标上机关)

      2130304

      水利行业业务管理

3428.78

3141.78

287

    2130306

    水利工程运行与维护

575

0

575

061001

区水务局机关

      2130306

      水利工程运行与维护

575

0

575

    2130309

    水利执法监督

90

0

90

061001

区水务局机关

      2130309

      水利执法监督

90

0

90

    2130314

    防汛

150

0

150

061001

区水务局机关

      2130314

      防汛

150

0

150

    2130335

    农村人畜饮水

644.5

0

644.5

061001

区水务局机关

      2130335

      农村人畜饮水

644.5

0

644.5

    2130399

    其他水利支出

356.53

321.53

35

061003

水利延伸机构(指标上机关)

      2130399

      其他水利支出

356.53

321.53

35

221

住房保障支出

505.66

505.66

0

  22102

  住房改革支出

505.66

505.66

0

    2210201

    住房公积金

384.75

384.75

0

061001

区水务局机关

      2210201

      住房公积金

18.75

18.75

0

061002

区水利事业费(指标上机关)

      2210201

      住房公积金

331.92

331.92

0

061003

水利延伸机构(指标上机关)

      2210201

      住房公积金

34.08

34.08

0

    2210202

    提租补贴

120.91

120.91

0

061001

区水务局机关

      2210202

      提租补贴

10.86

10.86

0

061002

区水利事业费(指标上机关)

      2210202

      提租补贴

102.22

102.22

0

061003

水利延伸机构(指标上机关)

      2210202

      提租补贴

7.83

7.83

0

卡卡湾(中国)官方网站 水务局2017年一般公共预算基本支出表

 单位：万元(保留小数2位)

经济科目

经济科目名称

合  计

人员支出

公用支出

总计

6129.29

5929.70

199.59

301

工资福利支出

3751.03

3751.03

30101

基本工资

1465.59

1465.59

30102

津贴补贴

431.91

431.91

30103

奖金

10.99

10.99

30104

其他社会保障缴费

285.81

285.81

30107

绩效工资

1556.73

1556.73

30199

其他工资福利支出

0

0

302

商品和服务支出

199.59

199.59

30201

办公费

37.87

37.87

30202

印刷费

10.04

10.04

30205

水费

9.57

9.57

30206

电费

22.24

22.24

30207

邮电费

1.7

1.7

30209

物业管理费

1

1

30211

差旅费

32.8

32.8

30213

维修（护）费

16.86

16.86

30215

会议费

8

8

30217

公务接待费

34.25

34.25

30218

专用材料费

0

0

30228

工会经费

1.49

1.49

30229

福利费

1.56

1.56

30231

公务用车运行维护费

0

0

30239

其他交通费用

18.85

18.85

30299

其他商品和服务支出

3.36

3.36

303

对个人和家庭的补助

2178.67

2178.67

30301

离休费

16.09

16.09

30302

退休费

1480.08

1480.08

30305

生活补助

25.49

25.49

30307

医疗费

151.35

151.35

30311

住房公积金

384.75

384.75

30312

提租补贴

120.91

120.91

30399

其他对个人和家庭的补助

0

0.00

卡卡湾(中国)官方网站 水务局2017年政府性基金预算支出表

 单位：万元(保留小数2位)

单位编码

单位名称

功能科目编码

支出科目名称

合  计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

6

7

附件8

卡卡湾(中国)官方网站 水务局2017年"三公"经费预算表

 单位：万元(保留小数2位)

项目

2017年预算

2016年预算

比2016年增减(+-)%

合计

1.因公出国出境

2.公务用车购置运行维护费

其中：（1）公务用车购置费

（2）公务用车运行维护费

0

10.64

-100%

3.公务接待费

34.25

2.05

1570%