卡卡湾(中国)官方网站审计局2017年部门预算公开说明

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卡卡湾(中国)官方网站审计局2017年部门预算公开说明

2017-02-15 02:11

发文单位	区审计局
发文字号	无
发文日期	2017-02-15 02:11
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-735606
主题分类	财政

一、基本情况

（一）部门主要职能

1、依据《中华人民共和国审计法》和其他法律、法规的规定，直接进行下列审计：

（1）本级政府预算的执行情况和其他财政收支；街道办事处、乡镇政府（场）财政决算。

（2）区直各部门和直属单位的财务收支以及资金的管理使用情况。

（3）本级国有金融机构的财务收支和资产、负债、损益状况。

（4）区属国有企业和国有资产控股或者占主导地位的企业资产、负债和损益情况；对与国计民生有重大关系的国有企业、接受财政补贴较多或者亏损额较大的国有企业，以及区人民政府指定的其他国有企业的定期审计。

（5）政府部门管理和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

（6）区属国有资产投资重点建设项目预算的执行情况和决算。

（7）区人民政府机构、区属企业、事业单位接受国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

（8）其他法律、法规规定由本级审计机关进行的审计。

2、向区人民政府提交区级预算执行情况的审计结果报告；受区人民政府委托，向区人大常委会提出区级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

3、组织实施对有关部门贯彻执行国家财经方针政策、宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

4、组织实施对党政领导干部和国有及国有控股企业领导人员的经济责任审计。

5、根据有关法律、法规以及国务院和省、市、区人民政府规定，对区属国有重点大型企业和国家重点建设项目进行审计监督；组织对其他国有企业、国有控股企业和国家建设项目的审计监督。

6、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

7、指导全内部审计工作；组织全区审计专业培训。

8、组织实施对社会审计组织的执业质量监督。

9、承办上级交办的其他审计事项。

（二）部门预算单位构成

卡卡湾(中国)官方网站审计局由 1 个机关及下属 2 个二级单位共计 3个单位组成，其中：行政单位 1个、全额拨款事业单位 2 个。

（三）部门人员构成

卡卡湾(中国)官方网站审计局在职实有人数29人，其中：行政19人，事业 10人。

离退休人员13人，其中：退休13人。

二、收支预算情况

2017年财政预算总收入6,10.75万元，其中财政指标拨款收入6,10.75万元。

2017年财政预算总支出610.75万元,其中基本支出447.75万元，项目支出163万元。

三、财政拨款预算情况

2017年财政拨款预算数 610.75万元，安排情况如下：

（一）基本支出447.75万元。其中：

1.工资福利支出266.59万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

2.商品服务支出42.25万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。

3.对个人和家庭补助支出138.92万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出。

（二）项目支出163万元。

附件：卡卡湾(中国)官方网站审计局2017年部门预算公开表

卡卡湾(中国)官方网站审计局2017年部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政指标拨款收入	61.75	21一般公共服务	441.82	一、基本支出	447.75
二、纳入金库非税收入		24公共安全支出		工资福利支出	266.59
1.行政事业性收费收入		25教育支出		对个人和家庭的补助支出	138.92
2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入		26科学技术支出		商品和服务支出	42.25
三、事业单位经营收入		27文化体育与传媒支出		二、项目支出	163.00
四、上级补助收入		28社会保障和就业支出	9.34	1、经常性项目	15.00
五、附属单位上缴收入		21医疗卫生与计划生育支出	44.75	2、一次性项目
六、其他收入		211节能环保支出		3、其他项目	13.00
		212城乡社区支出		三、事业单位经营支出
		213农林水支出		四、上缴上级支出
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分
		217金融支出		按经济科目划分合计	61.75
		22国土海洋气象等支出		工资福利性支出	281.59
		221住房保障支出	33.90	商品和服务支出	19.25
		222粮油物资储备支出		对个人和家庭补助支出	138.92
		227预备费		其他资本性支出
		229其他支出		其他支出
		23债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	61.75	本年支出合计	61.75	本年支出合计	61.75

上年结转		结转下年		结转下年

收入总计	61.75	支出功能科目合计	61.75	支出总计	61.75

卡卡湾(中国)官方网站审计局2017年部门收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款收入
单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款收入
1	2	3	4
	合计	61.75	61.75
15	区审计局	61.75	61.75
151	区审计局机关	383.36	383.36
152	区经济责任中心(指标上机关)	91.76	91.76
153	区基本建设投资审计中心(指标上机关)	135.63	135.63

卡卡湾(中国)官方网站审计局2017年部门支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
功能科目编码	功能科目名称	合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	61.75	447.75	266.59	138.92	42.25	163.00
201	一般公共服务	441.82	278.82	236.56		42.25	163.00
20108	审计事务	441.82	278.82	236.56		42.25	163.00
2010850	事业运行(审计)	199.27	86.27	82.55		3.72	113.00
2010802	一般行政管理事务(审计)	5.00					5.00
2010801	行政运行(审计)	192.54	192.54	154.11		38.53
208	社会保障和就业支出	9.34	9.34		9.34
20805	行政事业单位离退休	9.34	9.34		9.34
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.49	8.49		8.49
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85		9.85
210	医疗卫生与计划生育支出	44.75	44.75	3.18	14.69
21005	医疗保障	44.75	44.75	3.18	14.69
2100501	行政单位医疗	37.74	37.74	23.93	13.88
2100502	事业单位医疗	6.97	6.97	6.90	0.88
221	住房保障支出	33.90	33.90		33.90
22102	住房改革支出	33.90	33.90		33.90
2210202	提租补贴	7.87	7.87		7.87
2210201	住房公积金	26.25	26.25		26.25

卡卡湾(中国)官方网站审计局2017年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府基金预算财政拨款	按经济分类	合计	一般公共预算财政拨款	政府基金预算财政拨款
一、财政指标拨款收入	610.75	201一般公共服务	441.81	441.81		工资福利性支出	281.59	281.59
二、纳入金库非税收入	0	204公共安全支出				商品和服务支出	19.25	19.25
三、政府基金收入		205教育支出				对个人和家庭补助支出	138.92	138.92
		206科学技术支出				其他资本性支出	0
		207文化体育与传媒支出				其他支出	0
		208社会保障和就业支出	90.34	90.34
		210医疗卫生与计划生育支出	44.71	44.71
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务
		217金融支出
		220国土海洋气象等支出
		221住房保障支出	33.89	33.89
		222粮油物资储备支出
		227预备费
		229其他支出
		230债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	610.75	本年支出合计	610.75	610.75	0.00	本年支出合计	61.75	61.75	0.00

上年结转	0	结转下年	0	0	0	结转下年	549	549	0

收入总计	610.75	支出功能科目合计	610.75	610.75	0.00	支出总计	610.75	610.75	0.00

附件5

卡卡湾(中国)官方网站审计局2017年一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出

1	2	3	4	5	6	7
			合计	610.75	447.75	163.00
		201	一般公共服务	441.81	278.81	163.00
		20108	审计事务	441.81	278.81	163.00
		2010801	行政运行(审计)	192.54	192.54
		2010802	一般行政管理事务(审计)	50.00	0.00	50.00
		2010850	事业运行(审计)	199.27	86.27	113.00
		208	社会保障和就业支出	90.34	90.34
		20805	行政事业单位离退休	90.34	90.34
		2080501	归口管理的行政单位离退休	80.49	80.49
		2080502	事业单位离退休	9.85	9.85
		210	医疗卫生与计划生育支出	44.71	44.71
		21005	医疗保障	44.71	44.71
		2100501	行政单位医疗	37.74	37.74
		2100502	事业单位医疗	6.97	6.97
		221	住房保障支出	33.89	33.89
		22102	住房改革支出	33.89	33.89
		2210201	住房公积金	26.02	26.02
		2210202	提租补贴	7.87	7.87

附件6：

卡卡湾(中国)官方网站审计局2017年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目	经济科目名称	合计	人员支出	公用支出

1	2	3	4	5
	总计	447.75	405.50	42.25
301	工资福利支出	266.58	266.58
30101	基本工资	102.65	102.65
30102	津贴补贴	87.94	87.94
30103	奖金	5.61	5.61
30104	其他社会保障缴费	30.40	30.40
30107	绩效工资	39.98	39.98
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	42.25		42.25
30201	办公费	3.97		3.97
30202	印刷费	0.00
30205	水费	5.40		5.40
30206	电费	7.36		7.36
30207	邮电费
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费
30215	会议费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30228	工会经费	1.35		1.35
30229	福利费	1.41		1.41
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	16.06		16.06
30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
303	对个人和家庭的补助	138.92	138.92
30301	离休费
30302	退休费	90.34	90.34
30305	生活补助
30307	医疗费	14.69	14.69
30311	住房公积金	26.02	26.02
30312	提租补贴	7.87	7.87
30399	其他对个人和家庭的补助

卡卡湾(中国)官方网站审计局2017年“三公”经费财政拨款情况地说明

一、“三公”经费的单位范围

审计局及下属事业单位

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算6万元。其中

（一）因公出国(境)经费预算0 万元，与2016年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费 3万元，比2016年预算减少9.6万元。

（三）公务接待费预算 3万元，比2016年预算减少2.4万元。

根据国家、省、市相关规定，今年我区将实施公务用车制度改革。改革方案实施后，将按照新的公务用车编制、公车配备等情况，调整公务用车购置及运行维护费。


卡卡湾(中国)官方网站审计局2017年"三公"经费预算表

			单位：万元(保留小数2位)
项目	2017年预算	2016年预算		比2016年减(-)%
合计	6	18		66.67%
1.因公出国出境
2.公务用车购置运行维护费	3	12.6		76.19%
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	3	12.6		76.19%
3.公务接待费	3	5.4		44.44%

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