卡卡湾(中国)官方网站 科技和经济信息化局2018年部门预算公开说明
| 发文单位 |
区科技和经信局
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| 发文字号 |
无
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| 发文日期 |
2019-05-09 09:27
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| 效力状态 |
有效
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| 索引号 |
010898141/2020-884249
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| 主题分类 |
其他
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卡卡湾(中国)官方网站 科技和经济信息化局2018年部门预算
目 录
第一部分 卡卡湾(中国)官方网站 科技和经济信息化局概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 卡卡湾(中国)官方网站 科技和经济信息化局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 卡卡湾(中国)官方网站 科技和经济信息化局2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 卡卡湾(中国)官方网站 科技和经济信息化局概况
一、部门主要职能
根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。
1、贯彻落实国家和省、市有关科技、专利（知识产权）、新型工业化、信息化、中小企业、民营经济工作的法律、法规和方针、政策，组织拟定全区科技创新、知识产权、新型工业化、信息化等发展战略规划和措施，并负责组织实施；协调解决推进过程中的问题，推进产业结构调整和优化升级，推进科技创新、信息化和工业化整合。
2、研究拟定全区科技发展、知识产权和工业行业发展规划；拟定全区科技创新和知识产权保护体系建设；制定全区实施中国制造2025、优化产业布局规划和结构调整措施；研究制定并组织实施全区科学技术普及规划。
3、负责编制并组织实施全区科技发展各类年度计划；负责编制并组织实施技术开发计划、成果转化计划、创新体系及重大科技专项。
4、研究提出推进全区科技体系改革的措施；指导科研机构的组建和调整；研究制定促进民营科技企业发展的措施，管理全区民营科技工作。
5、负责技术研究与开发经费、科学事业费、重大科技基础设施及有关费用的管理和使用；研究制定多渠道科技投入的政策措施，优化科技资源配置。
6、管理知识产权发展资金。负责组织重大专利技术实施与服务。指导列入全区有关计划的研究与开发项目的专利管理工作，建立重大经济活动知识产权审议工作机制。负责组织指导企业保护知识产权举报投诉服务和维权援助执法。
7、组织推动科技兴区工作；负责制定全区科技促进社会发展和科技兴农发展规划，并组织实施星火计划，农业科技攻关计划等；协同指导社会主义新农村建设工作。
8、负责全区对外科技合作与交流活动；归口管理全区技术市场、科技成果、科技奖励、科技保密工作；指导、协调各行业的科技管理工作；负责科技创业中心和技术创新基地与环境建设的综合管理；负责科技型创业服务体系的建设与管理；负责全区科技人才及科技管理干部的培训工作；统筹协调全区涉外知识产权事宜。
9、制定政策引导类科技计划并指导实施，会同有关部门拟定高新技术产业化政策；组织全区高新技术企业申报认定工作，指导全区高新技术产业发展区和高新技术产业园的建设与发展。
10、监测、分析工业经济运行情况，进行预测预警、信息发布和信息引导；调节日常经济运行，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议；督促协调各街乡完成工业经济产值、增加值、工业投资年度目标。
11、负责提出工业投资和技术改造项目规模、重点和方向的意见。拟定企业技术进步政策，组织推动企业技术改造、技术创新、新产品开发和技术开发机构建设，推进产学研结合工作。
12、组织实施全区工业布局调整，参与工业项目招商，制定工业产业和空间发展规划和产业结构调整的政策措施，推进全区新型工业化，监测、分析园区经济发展动态，推进园区建设和工业项目建设。
13、负责拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织协调工业能源和重大节能技术综合利用；组织协调相关重大工业示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
14、负责全区电力和煤炭行业的行政管理工作，参与全区电力发展规划的编制，组织编制年度电力调度计划，组织实施政府投资的电力基础设施建设，监督全区电力供应与使用。
15、负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理和产品质量监督；负责工业行业安全及应急管理的有关工作。
16、负责对中小企业发展的指导，提出促进中小企业和民营经济发展的政策措施；负责综合协调中小企业统计工作；建立完善中小企业服务体系和信用体系；积极帮助企业开拓国内外市场，推进工业企业、中小企业开展对外经济技术交流与合作工作；加强对全区融资性担保行业的监管；改善中小企业融资环境；加强对企业的协调服务，建立健全服务企业的工作机制；负责维护企业和企业经营者合法权益，切实减轻企业负担。
17、统筹全区信息化建设工作，负责推进信息产业发展、信息化建设工作和信息安全工作。
18、承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
卡卡湾(中国)官方网站 科技和经济信息化局由机关及下属4个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位3个。
三、部门人员构成
卡卡湾(中国)官方网站 科技和经济信息化局总编制人数88人，其中：行政编制54人，事业编制34人。在职实有人数85人，其中：行政编制21人，事业编制64人。
离退休人员163人，其中：离休1人，退休162人。
第二部分 卡卡湾(中国)官方网站 科技和经济信息化局 2018年部门预算表
表1. 卡卡湾(中国)官方网站 科技和经济信息化局 2018年财政拨款收支预算总表
表2. 卡卡湾(中国)官方网站 科技和经济信息化局 2018年一般公共预算支出表
表3. 卡卡湾(中国)官方网站 科技和经济信息化局2018年一般公共预算基本支出表
表4. 卡卡湾(中国)官方网站 科技和经济信息化局2018年一般公共预算“三公”经费支出表
表5. 卡卡湾(中国)官方网站 科技和经济信息化局2018年政府性基金预算支出表
表6. 卡卡湾(中国)官方网站 科技和经济信息化局2018年部门收支总表
表7. 卡卡湾(中国)官方网站 科技和经济信息化局2018年部门收入总表
表8. 卡卡湾(中国)官方网站 科技和经济信息化局2018年部门支出总表
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部门公开表1 |
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| 单位：元 | |
收 入 |
| 支 出 | |||||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目（按经济分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算才子拨款收入 | 31,757,900.60 | 201一般公共服务 | 4,902,764.04 | 4,902,764.04 |
| 一、基本支出 | 29,814,900.60 | 29,814,900.60 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 204公共安全支出 |
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| 工资福利支出 | 12,516,695.99 | 12,516,695.99 |
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| 205教育支出 |
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| 对个人和家庭的补助支出 | 16,283,870.80 | 16,283,870.80 |
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| 206科学技术支出 | 8,804,539.63 | 8,804,539.63 |
| 商品和服务支出 | 1,014,333.81 | 1,014,333.81 |
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| 207文化体育与传媒支出 |
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| 二、项目支出 | 1,943,000.00 | 1,943,000.00 |
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| 208社会保障和就业支出 | 14,451,401.60 | 14,451,401.60 |
| 1、经常性项目 | 1,943,000.00 | 1,943,000.00 |
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| 210医疗卫生与计划生育支出 | 2,437,287.62 | 2,437,287.62 |
| 2、一次性项目 |
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| 211节能环保支出 |
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| 3、跨年度项目 |
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| 212城乡社区支出 |
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| 三、事业单位经营支出 |
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| 213农林水支出 |
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| 四、上缴上级支出 |
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| 214交通运输支出 |
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| 五、对附属单位补助支出 |
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| 215资源勘探信息等支出 |
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| 216商业服务业等事务 |
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| 按经济科目类别划分 |
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| 217金融支出 |
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| 301工资福利支出 | 12,516,695.99 | 12,516,695.99 |
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| 220国土海洋气象等支出 |
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| 302商品和服务支出 | 1,364,333.81 | 1,364,333.81 |
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| 221住房保障支出 | 1,161,907.71 | 1,161,907.71 |
| 303对个人和家庭补助支出 | 16,283,870.80 | 16,283,870.80 |
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| 222粮油物资储备支出 |
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| 310其他资本性支出 |
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| 227预备费 |
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| 312对企业补助 |
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| 229其他支出 |
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| 399其他支出 | 1,593,000.00 | 1,593,000.00 |
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| 231债务还本支出 |
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| 232债务付息支出 |
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本年收入合计 | 31,757,900.60 | 本年支出合计 | 31,757,900.60 | 31,757,900.60 |
| 本年支出合计 | 31,757,900.60 | 31,757,900.60 |
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上年结转 |
| 结转下年 |
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| 结转下年 |
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收 入 总 计 | 31,757,900.60 | 支出功能科目合计 | 31,757,900.60 | 31,757,900.60 |
| 支 出 总 计 | 31,757,900.60 | 31,757,900.60 |
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一般公共预算支出表 | ||||||
部门公开表2 |
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| 单位：元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 |
| 合计 |
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| 31,757,900.60 | 29,814,900.60 | 1,943,000.00 |
201 | 一般公共服务支出 |
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| 4,902,764.04 | 3,209,764.04 | 1,693,000.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |
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| 4,702,764.04 | 3,209,764.04 | 1,493,000.00 |
2010301 | 行政运行 | 307002 | 区工业行业促进办公室 | 485,425.57 | 485,425.57 |
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2010301 | 行政运行 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 1,361,429.72 | 1,361,429.72 |
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2010301 | 行政运行 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 1,023,566.27 | 1,023,566.27 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 1,113,000.00 |
| 1,113,000.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 30,000.00 |
| 30,000.00 |
2010350 | 事业运行 | 307005 | 区中小企业服务中心 | 689,342.48 | 339,342.48 | 350,000.00 |
20114 | 知识产权事务 |
|
| 200,000.00 |
| 200,000.00 |
2011450 | 事业运行 | 307007 | 区专利管理办公室 | 200,000.00 |
| 200,000.00 |
206 | 科学技术支出 |
|
| 8,804,539.63 | 8,554,539.63 | 250,000.00 |
20601 | 科学技术管理事务 |
|
| 8,804,539.63 | 8,554,539.63 | 250,000.00 |
2060101 | 行政运行 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 4,108,671.50 | 4,108,671.50 |
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2060102 | 一般行政管理事务 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 150,000.00 |
| 150,000.00 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 307006 | 区科学技术情报所 | 2,386,460.14 | 2,286,460.14 | 100,000.00 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 307007 | 区专利管理办公室 | 2,159,407.99 | 2,159,407.99 |
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208 | 社会保障和就业支出 |
|
| 14,451,401.60 | 14,451,401.60 |
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20805 | 行政事业单位离退休 |
|
| 14,329,289.60 | 14,329,289.60 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 6,273,139.60 | 6,273,139.60 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 307002 | 区工业行业促进办公室 | 1,181,241.56 | 1,181,241.56 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 3,850,829.36 | 3,850,829.36 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 2,611,035.08 | 2,611,035.08 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 307006 | 区科学技术情报所 | 225,076.00 | 225,076.00 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 307007 | 区专利管理办公室 | 187,968.00 | 187,968.00 |
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20807 | 就业补助 |
|
| 103,392.00 | 103,392.00 |
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2080705 | 公益性岗位补贴 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 103,392.00 | 103,392.00 |
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20808 | 抚恤 |
|
| 18,720.00 | 18,720.00 |
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2080899 | 其他优抚支出 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 18,720.00 | 18,720.00 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 |
|
| 2,437,287.62 | 2,437,287.62 |
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21011 | 行政事业单位医疗 |
|
| 2,437,287.62 | 2,437,287.62 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 1,042,996.42 | 1,042,996.42 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 307002 | 区工业行业促进办公室 | 178,440.63 | 178,440.63 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 560,872.90 | 560,872.90 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 384,423.42 | 384,423.42 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 307005 | 区中小企业服务中心 | 18,023.68 | 18,023.68 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 307006 | 区科学技术情报所 | 131,207.66 | 131,207.66 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 307007 | 区专利管理办公室 | 121,322.91 | 121,322.91 |
|
221 | 住房保障支出 |
|
| 1,161,907.71 | 1,161,907.71 |
|
22102 | 住房改革支出 |
|
| 1,161,907.71 | 1,161,907.71 |
|
2210201 | 住房公积金 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 212,377.35 | 212,377.35 |
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2210201 | 住房公积金 | 307002 | 区工业行业促进办公室 | 27,243.00 | 27,243.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 75,129.12 | 75,129.12 |
|
2210201 | 住房公积金 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 58,373.64 | 58,373.64 |
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2210201 | 住房公积金 | 307005 | 区中小企业服务中心 | 27,035.52 | 27,035.52 |
|
2210201 | 住房公积金 | 307006 | 区科学技术情报所 | 174,106.29 | 174,106.29 |
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2210201 | 住房公积金 | 307007 | 区专利管理办公室 | 163,597.37 | 163,597.37 |
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2210202 | 提租补贴 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 164,875.08 | 164,875.08 |
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2210202 | 提租补贴 | 307002 | 区工业行业促进办公室 | 27,756.64 | 27,756.64 |
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2210202 | 提租补贴 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 87,405.58 | 87,405.58 |
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2210202 | 提租补贴 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 59,802.35 | 59,802.35 |
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2210202 | 提租补贴 | 307005 | 区中小企业服务中心 | 5,632.40 | 5,632.40 |
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2210202 | 提租补贴 | 307006 | 区科学技术情报所 | 40,813.18 | 40,813.18 |
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2210202 | 提租补贴 | 307007 | 区专利管理办公室 | 37,760.19 | 37,760.19 |
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一般公共预算基本支出表 | ||||||
部门公开表3 |
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| 单位：元 | |
经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 |
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合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |
|
| 29,814,900.60 | 28,800,566.79 | 1,014,333.81 |
301 | 工资福利支出 |
|
| 12,516,695.99 | 12,516,695.99 |
|
30101 | 基本工资 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 931,107.00 | 931,107.00 |
|
30101 | 基本工资 | 307002 | 区工业行业促进办公室 | 123,516.00 | 123,516.00 |
|
30101 | 基本工资 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 351,648.00 | 351,648.00 |
|
30101 | 基本工资 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 268,740.00 | 268,740.00 |
|
30101 | 基本工资 | 307005 | 区中小企业服务中心 | 101,520.00 | 101,520.00 |
|
30101 | 基本工资 | 307006 | 区科学技术情报所 | 788,892.00 | 788,892.00 |
|
30101 | 基本工资 | 307007 | 区专利管理办公室 | 701,700.00 | 701,700.00 |
|
30102 | 津贴补贴 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 977,677.28 | 977,677.28 |
|
30102 | 津贴补贴 | 307002 | 区工业行业促进办公室 | 118,571.63 | 118,571.63 |
|
30102 | 津贴补贴 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 316,335.90 | 316,335.90 |
|
30102 | 津贴补贴 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 250,313.18 | 250,313.18 |
|
30102 | 津贴补贴 | 307005 | 区中小企业服务中心 | 28,000.40 | 28,000.40 |
|
30102 | 津贴补贴 | 307006 | 区科学技术情报所 | 160,496.14 | 160,496.14 |
|
30102 | 津贴补贴 | 307007 | 区专利管理办公室 | 159,266.79 | 159,266.79 |
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30103 | 奖金 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 77,592.25 | 77,592.25 |
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30103 | 奖金 | 307002 | 区工业行业促进办公室 | 10,293.00 | 10,293.00 |
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30103 | 奖金 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 29,304.00 | 29,304.00 |
|
30103 | 奖金 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 22,395.00 | 22,395.00 |
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30107 | 绩效工资 | 307005 | 区中小企业服务中心 | 121,088.00 | 121,088.00 |
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30107 | 绩效工资 | 307006 | 区科学技术情报所 | 647,209.71 | 647,209.71 |
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30107 | 绩效工资 | 307007 | 区专利管理办公室 | 646,827.43 | 646,827.43 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 300,867.91 | 300,867.91 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 307002 | 区工业行业促进办公室 | 38,594.25 | 38,594.25 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 106,432.92 | 106,432.92 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 82,695.99 | 82,695.99 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 307005 | 区中小企业服务中心 | 18,023.68 | 18,023.68 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 307006 | 区科学技术情报所 | 116,070.86 | 116,070.86 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 307007 | 区专利管理办公室 | 109,064.91 | 109,064.91 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 307005 | 区中小企业服务中心 | 1,126.48 | 1,126.48 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 307006 | 区科学技术情报所 | 7,254.43 | 7,254.43 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 307007 | 区专利管理办公室 | 6,816.56 | 6,816.56 |
|
30113 | 住房公积金 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 212,377.35 | 212,377.35 |
|
30113 | 住房公积金 | 307002 | 区工业行业促进办公室 | 27,243.00 | 27,243.00 |
|
30113 | 住房公积金 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 75,129.12 | 75,129.12 |
|
30113 | 住房公积金 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 58,373.64 | 58,373.64 |
|
30113 | 住房公积金 | 307005 | 区中小企业服务中心 | 27,035.52 | 27,035.52 |
|
30113 | 住房公积金 | 307006 | 区科学技术情报所 | 174,106.29 | 174,106.29 |
|
30113 | 住房公积金 | 307007 | 区专利管理办公室 | 163,597.37 | 163,597.37 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 1,773,392.00 | 1,773,392.00 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 307002 | 区工业行业促进办公室 | 171,000.00 | 171,000.00 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 513,000.00 | 513,000.00 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 361,000.00 | 361,000.00 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 307005 | 区中小企业服务中心 | 81,000.00 | 81,000.00 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 307006 | 区科学技术情报所 | 650,000.00 | 650,000.00 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 307007 | 区专利管理办公室 | 610,000.00 | 610,000.00 |
|
302 | 商品和服务支出 |
|
| 1,014,333.81 |
| 1,014,333.81 |
30201 | 办公费 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 29,360.00 |
| 29,360.00 |
30201 | 办公费 | 307002 | 区工业行业促进办公室 | 660.00 |
| 660.00 |
30201 | 办公费 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 6,870.00 |
| 6,870.00 |
30201 | 办公费 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 5,480.00 |
| 5,480.00 |
30201 | 办公费 | 307005 | 区中小企业服务中心 | 2,000.00 |
| 2,000.00 |
30201 | 办公费 | 307006 | 区科学技术情报所 | 17,000.00 |
| 17,000.00 |
30201 | 办公费 | 307007 | 区专利管理办公室 | 30,000.00 |
| 30,000.00 |
30202 | 印刷费 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 5,000.00 |
| 5,000.00 |
30202 | 印刷费 | 307002 | 区工业行业促进办公室 | 660.00 |
| 660.00 |
30202 | 印刷费 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 6,870.00 |
| 6,870.00 |
30202 | 印刷费 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 5,480.00 |
| 5,480.00 |
30202 | 印刷费 | 307005 | 区中小企业服务中心 | 2,000.00 |
| 2,000.00 |
30202 | 印刷费 | 307006 | 区科学技术情报所 | 13,000.00 |
| 13,000.00 |
30205 | 水费 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 3,000.00 |
| 3,000.00 |
30205 | 水费 | 307006 | 区科学技术情报所 | 1,500.00 |
| 1,500.00 |
30206 | 电费 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 5,000.00 |
| 5,000.00 |
30206 | 电费 | 307006 | 区科学技术情报所 | 2,500.00 |
| 2,500.00 |
30207 | 邮电费 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 15,000.00 |
| 15,000.00 |
30207 | 邮电费 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 5,000.00 |
| 5,000.00 |
30207 | 邮电费 | 307006 | 区科学技术情报所 | 3,000.00 |
| 3,000.00 |
30209 | 物业管理费 | 307006 | 区科学技术情报所 | 3,000.00 |
| 3,000.00 |
30211 | 差旅费 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 60,500.00 |
| 60,500.00 |
30211 | 差旅费 | 307002 | 区工业行业促进办公室 | 660.00 |
| 660.00 |
30211 | 差旅费 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 24,000.00 |
| 24,000.00 |
30211 | 差旅费 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 18,000.00 |
| 18,000.00 |
30211 | 差旅费 | 307006 | 区科学技术情报所 | 3,000.00 |
| 3,000.00 |
30213 | 维修（护）费 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
30213 | 维修（护）费 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 6,880.00 |
| 6,880.00 |
30213 | 维修（护）费 | 307006 | 区科学技术情报所 | 3,000.00 |
| 3,000.00 |
30215 | 会议费 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 5,000.00 |
| 5,000.00 |
30215 | 会议费 | 307002 | 区工业行业促进办公室 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
30215 | 会议费 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
30215 | 会议费 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
30215 | 会议费 | 307007 | 区专利管理办公室 | 20,000.00 |
| 20,000.00 |
30216 | 培训费 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 2,000.00 |
| 2,000.00 |
30216 | 培训费 | 307005 | 区中小企业服务中心 | 5,000.00 |
| 5,000.00 |
30216 | 培训费 | 307006 | 区科学技术情报所 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
30216 | 培训费 | 307007 | 区专利管理办公室 | 16,000.00 |
| 16,000.00 |
30217 | 公务接待费 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 109,000.00 |
| 109,000.00 |
30217 | 公务接待费 | 307002 | 区工业行业促进办公室 | 30,000.00 |
| 30,000.00 |
30217 | 公务接待费 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 30,000.00 |
| 30,000.00 |
30217 | 公务接待费 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 30,000.00 |
| 30,000.00 |
30217 | 公务接待费 | 307006 | 区科学技术情报所 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
30218 | 专用材料费 | 307005 | 区中小企业服务中心 | 3,000.00 |
| 3,000.00 |
30228 | 工会经费 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 18,622.14 |
| 18,622.14 |
30228 | 工会经费 | 307002 | 区工业行业促进办公室 | 2,470.32 |
| 2,470.32 |
30228 | 工会经费 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 7,032.96 |
| 7,032.96 |
30228 | 工会经费 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 5,374.80 |
| 5,374.80 |
30229 | 福利费 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 17,698.11 |
| 17,698.11 |
30229 | 福利费 | 307002 | 区工业行业促进办公室 | 2,270.25 |
| 2,270.25 |
30229 | 福利费 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 6,260.76 |
| 6,260.76 |
30229 | 福利费 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 4,864.47 |
| 4,864.47 |
30239 | 其他交通费用 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 215,160.00 |
| 215,160.00 |
30239 | 其他交通费用 | 307002 | 区工业行业促进办公室 | 21,000.00 |
| 21,000.00 |
30239 | 其他交通费用 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 68,640.00 |
| 68,640.00 |
30239 | 其他交通费用 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 49,080.00 |
| 49,080.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 1,200.00 |
| 1,200.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 240.00 |
| 240.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 307005 | 区中小企业服务中心 | 240.00 |
| 240.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 307006 | 区科学技术情报所 | 2,880.00 |
| 2,880.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 307007 | 区专利管理办公室 | 2,880.00 |
| 2,880.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 |
|
| 16,283,870.80 | 16,283,870.80 |
|
30301 | 离休费 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 92,621.81 | 92,621.81 |
|
30302 | 退休费 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 4,599,147.59 | 4,599,147.59 |
|
30302 | 退休费 | 307002 | 区工业行业促进办公室 | 874,322.57 | 874,322.57 |
|
30302 | 退休费 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 2,852,583.04 | 2,852,583.04 |
|
30302 | 退休费 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 1,897,676.25 | 1,897,676.25 |
|
30302 | 退休费 | 307006 | 区科学技术情报所 | 177,617.04 | 177,617.04 |
|
30302 | 退休费 | 307007 | 区专利管理办公室 | 146,045.40 | 146,045.40 |
|
30305 | 生活补助 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 18,720.00 | 18,720.00 |
|
30307 | 医疗费补助 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 742,128.51 | 742,128.51 |
|
30307 | 医疗费补助 | 307002 | 区工业行业促进办公室 | 139,846.38 | 139,846.38 |
|
30307 | 医疗费补助 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 454,439.98 | 454,439.98 |
|
30307 | 医疗费补助 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 301,727.43 | 301,727.43 |
|
30307 | 医疗费补助 | 307006 | 区科学技术情报所 | 15,136.80 | 15,136.80 |
|
30307 | 医疗费补助 | 307007 | 区专利管理办公室 | 12,258.00 | 12,258.00 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 1,702,000.00 | 1,702,000.00 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 307002 | 区工业行业促进办公室 | 329,000.00 | 329,000.00 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 761,000.00 | 761,000.00 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 307006 | 区科学技术情报所 | 52,000.00 | 52,000.00 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 307007 | 区专利管理办公室 | 45,600.00 | 45,600.00 |
|
一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||
|
|
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|
部门公开表4 |
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|
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|
| 单位：元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 三公经费支出 |
|
|
|
合计 | 公务用车购置及维护 | 因公出国出境 | 公务接待费 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
| 合计 | 209,000.00 |
|
| 209,000.00 |
|
| 307 | 区经济和信息化局 | 209,000.00 |
|
| 209,000.00 |
|
| 307001 | 区科技和信息化局机关 | 109,000.00 |
|
| 109,000.00 |
2060101 | 行政运行 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 109,000.00 |
|
| 109,000.00 |
|
| 307002 | 区工业行业促进办公室 | 30,000.00 |
|
| 30,000.00 |
2010301 | 行政运行 | 307002 | 区工业行业促进办公室 | 30,000.00 |
|
| 30,000.00 |
|
| 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 30,000.00 |
|
| 30,000.00 |
2010301 | 行政运行 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 30,000.00 |
|
| 30,000.00 |
|
| 307004 | 区物资行业促进办公室 | 30,000.00 |
|
| 30,000.00 |
2010301 | 行政运行 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 30,000.00 |
|
| 30,000.00 |
|
| 307006 | 区科学技术情报所 | 10,000.00 |
|
| 10,000.00 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 307006 | 区科学技术情报所 | 10,000.00 |
|
| 10,000.00 |
政府性基金支出预算表 | ||||||
部门公开表5 |
|
|
|
|
| 单位：元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6 |
|
|
|
| 单位：元 |
收 入 |
| 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
一、财政指标拨款收入 | 31,757,900.60 | 201一般公共服务 | 4,902,764.04 | 一、基本支出 | 29,814,900.60 |
二、纳入金库非税收入 |
| 204公共安全支出 |
| 工资福利支出 | 12,516,695.99 |
1.行政事业性收费收入 |
| 205教育支出 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 16,283,870.80 |
2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入 |
| 206科学技术支出 | 8,804,539.63 | 商品和服务支出 | 1,014,333.81 |
三、事业单位经营收入 |
| 207文化体育与传媒支出 |
| 二、项目支出 | 1,943,000.00 |
四、上级补助收入 |
| 208社会保障和就业支出 | 14,451,401.60 | 1、经常性项目 | 1,943,000.00 |
五、附属单位上缴收入 |
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 2,437,287.62 | 2、一次性项目 |
|
六、其他收入 |
| 211节能环保支出 |
| 3、跨年度项目 |
|
|
| 212城乡社区支出 |
| 三、事业单位经营支出 |
|
|
| 213农林水支出 |
| 四、上缴上级支出 |
|
|
| 214交通运输支出 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
|
| 215资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| 216商业服务业等事务 |
| 按经济科目类别划分 |
|
|
| 217金融支出 |
| 按经济科目划分合计 | 31,757,900.60 |
|
| 220国土海洋气象等支出 |
| 301工资福利性支出 | 12,516,695.99 |
|
| 221住房保障支出 | 1,161,907.71 | 302商品和服务支出 | 1,364,333.81 |
|
| 222粮油物资储备支出 |
| 303对个人和家庭补助支出 | 16,283,870.80 |
|
| 227预备费 |
| 310其他资本性支出 |
|
|
| 229其他支出 |
| 399其他支出 | 1,593,000.00 |
|
| 231债务还本支出 |
|
|
|
|
| 232债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 | 31,757,900.60 | 本年支出合计 | 31,757,900.60 | 本年支出合计 | 31,757,900.60 |
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
| 结转下年 |
| 结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 31,757,900.60 | 支出功能科目合计 | 31,757,900.60 | 支 出 总 计 | 31,757,900.60 |
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 | ||||||||||
部门公开表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政指标拨款 | 纳入金库非税收入 | 事业单位经营 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 |
|
| 31,757,900.60 | 31,757,900.60 |
|
|
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 |
|
| 4,902,764.04 | 4,902,764.04 |
|
|
|
|
|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
| 4,702,764.04 | 4,702,764.04 |
|
|
|
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2010301 | 行政运行 | 307002 | 区工业行业促进办公室 | 485,425.57 | 485,425.57 |
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2010301 | 行政运行 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 1,361,429.72 | 1,361,429.72 |
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2010301 | 行政运行 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 1,023,566.27 | 1,023,566.27 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 1,113,000.00 | 1,113,000.00 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 30,000.00 | 30,000.00 |
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2010350 | 事业运行 | 307005 | 区中小企业服务中心 | 689,342.48 | 689,342.48 |
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20114 | 知识产权事务 |
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| 200,000.00 | 200,000.00 |
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2011450 | 事业运行 | 307007 | 区专利管理办公室 | 200,000.00 | 200,000.00 |
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206 | 科学技术支出 |
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| 8,804,539.63 | 8,804,539.63 |
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20601 | 科学技术管理事务 |
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| 8,804,539.63 | 8,804,539.63 |
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2060101 | 行政运行 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 4,108,671.50 | 4,108,671.50 |
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2060102 | 一般行政管理事务 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 150,000.00 | 150,000.00 |
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2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 307006 | 区科学技术情报所 | 2,386,460.14 | 2,386,460.14 |
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2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 307007 | 区专利管理办公室 | 2,159,407.99 | 2,159,407.99 |
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208 | 社会保障和就业支出 |
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| 14,451,401.60 | 14,451,401.60 |
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20805 | 行政事业单位离退休 |
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| 14,329,289.60 | 14,329,289.60 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 6,273,139.60 | 6,273,139.60 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 307002 | 区工业行业促进办公室 | 1,181,241.56 | 1,181,241.56 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 3,850,829.36 | 3,850,829.36 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 2,611,035.08 | 2,611,035.08 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 307006 | 区科学技术情报所 | 225,076.00 | 225,076.00 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 307007 | 区专利管理办公室 | 187,968.00 | 187,968.00 |
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20807 | 就业补助 |
|
| 103,392.00 | 103,392.00 |
|
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2080705 | 公益性岗位补贴 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 103,392.00 | 103,392.00 |
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|
20808 | 抚恤 |
|
| 18,720.00 | 18,720.00 |
|
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|
2080899 | 其他优抚支出 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 18,720.00 | 18,720.00 |
|
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|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 |
|
| 2,437,287.62 | 2,437,287.62 |
|
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|
21011 | 行政事业单位医疗 |
|
| 2,437,287.62 | 2,437,287.62 |
|
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|
2101101 | 行政单位医疗 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 1,042,996.42 | 1,042,996.42 |
|
|
|
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|
2101101 | 行政单位医疗 | 307002 | 区工业行业促进办公室 | 178,440.63 | 178,440.63 |
|
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|
2101101 | 行政单位医疗 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 560,872.90 | 560,872.90 |
|
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2101101 | 行政单位医疗 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 384,423.42 | 384,423.42 |
|
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|
2101102 | 事业单位医疗 | 307005 | 区中小企业服务中心 | 18,023.68 | 18,023.68 |
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|
2101102 | 事业单位医疗 | 307006 | 区科学技术情报所 | 131,207.66 | 131,207.66 |
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|
2101102 | 事业单位医疗 | 307007 | 区专利管理办公室 | 121,322.91 | 121,322.91 |
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|
221 | 住房保障支出 |
|
| 1,161,907.71 | 1,161,907.71 |
|
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|
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|
22102 | 住房改革支出 |
|
| 1,161,907.71 | 1,161,907.71 |
|
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|
2210201 | 住房公积金 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 212,377.35 | 212,377.35 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 307002 | 区工业行业促进办公室 | 27,243.00 | 27,243.00 |
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|
2210201 | 住房公积金 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 75,129.12 | 75,129.12 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 58,373.64 | 58,373.64 |
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|
2210201 | 住房公积金 | 307005 | 区中小企业服务中心 | 27,035.52 | 27,035.52 |
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|
2210201 | 住房公积金 | 307006 | 区科学技术情报所 | 174,106.29 | 174,106.29 |
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2210201 | 住房公积金 | 307007 | 区专利管理办公室 | 163,597.37 | 163,597.37 |
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2210202 | 提租补贴 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 164,875.08 | 164,875.08 |
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2210202 | 提租补贴 | 307002 | 区工业行业促进办公室 | 27,756.64 | 27,756.64 |
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2210202 | 提租补贴 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 87,405.58 | 87,405.58 |
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2210202 | 提租补贴 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 59,802.35 | 59,802.35 |
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2210202 | 提租补贴 | 307005 | 区中小企业服务中心 | 5,632.40 | 5,632.40 |
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2210202 | 提租补贴 | 307006 | 区科学技术情报所 | 40,813.18 | 40,813.18 |
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|
2210202 | 提租补贴 | 307007 | 区专利管理办公室 | 37,760.19 | 37,760.19 |
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部门公开表8 |
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| 单位：元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 |
|
| 31,757,900.60 | 29,814,900.60 | 1,943,000.00 |
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 |
|
| 4,902,764.04 | 3,209,764.04 | 1,693,000.00 |
|
|
|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
| 4,702,764.04 | 3,209,764.04 | 1,493,000.00 |
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 307002 | 区工业行业促进办公室 | 485,425.57 | 485,425.57 |
|
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 1,361,429.72 | 1,361,429.72 |
|
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 1,023,566.27 | 1,023,566.27 |
|
|
|
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 1,113,000.00 |
| 1,113,000.00 |
|
|
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 30,000.00 |
| 30,000.00 |
|
|
|
2010350 | 事业运行 | 307005 | 区中小企业服务中心 | 689,342.48 | 339,342.48 | 350,000.00 |
|
|
|
20114 | 知识产权事务 |
|
| 200,000.00 |
| 200,000.00 |
|
|
|
2011450 | 事业运行 | 307007 | 区专利管理办公室 | 200,000.00 |
| 200,000.00 |
|
|
|
206 | 科学技术支出 |
|
| 8,804,539.63 | 8,554,539.63 | 250,000.00 |
|
|
|
20601 | 科学技术管理事务 |
|
| 8,804,539.63 | 8,554,539.63 | 250,000.00 |
|
|
|
2060101 | 行政运行 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 4,108,671.50 | 4,108,671.50 |
|
|
|
|
2060102 | 一般行政管理事务 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 150,000.00 |
| 150,000.00 |
|
|
|
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 307006 | 区科学技术情报所 | 2,386,460.14 | 2,286,460.14 | 100,000.00 |
|
|
|
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 307007 | 区专利管理办公室 | 2,159,407.99 | 2,159,407.99 |
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 |
|
| 14,451,401.60 | 14,451,401.60 |
|
|
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|
20805 | 行政事业单位离退休 |
|
| 14,329,289.60 | 14,329,289.60 |
|
|
|
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 6,273,139.60 | 6,273,139.60 |
|
|
|
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 307002 | 区工业行业促进办公室 | 1,181,241.56 | 1,181,241.56 |
|
|
|
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 3,850,829.36 | 3,850,829.36 |
|
|
|
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 2,611,035.08 | 2,611,035.08 |
|
|
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|
2080502 | 事业单位离退休 | 307006 | 区科学技术情报所 | 225,076.00 | 225,076.00 |
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 307007 | 区专利管理办公室 | 187,968.00 | 187,968.00 |
|
|
|
|
20807 | 就业补助 |
|
| 103,392.00 | 103,392.00 |
|
|
|
|
2080705 | 公益性岗位补贴 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 103,392.00 | 103,392.00 |
|
|
|
|
20808 | 抚恤 |
|
| 18,720.00 | 18,720.00 |
|
|
|
|
2080899 | 其他优抚支出 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 18,720.00 | 18,720.00 |
|
|
|
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 |
|
| 2,437,287.62 | 2,437,287.62 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 |
|
| 2,437,287.62 | 2,437,287.62 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 1,042,996.42 | 1,042,996.42 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 307002 | 区工业行业促进办公室 | 178,440.63 | 178,440.63 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 560,872.90 | 560,872.90 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 384,423.42 | 384,423.42 |
|
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|
2101102 | 事业单位医疗 | 307005 | 区中小企业服务中心 | 18,023.68 | 18,023.68 |
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|
2101102 | 事业单位医疗 | 307006 | 区科学技术情报所 | 131,207.66 | 131,207.66 |
|
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|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 307007 | 区专利管理办公室 | 121,322.91 | 121,322.91 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 |
|
| 1,161,907.71 | 1,161,907.71 |
|
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|
22102 | 住房改革支出 |
|
| 1,161,907.71 | 1,161,907.71 |
|
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2210201 | 住房公积金 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 212,377.35 | 212,377.35 |
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2210201 | 住房公积金 | 307002 | 区工业行业促进办公室 | 27,243.00 | 27,243.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 75,129.12 | 75,129.12 |
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2210201 | 住房公积金 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 58,373.64 | 58,373.64 |
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2210201 | 住房公积金 | 307005 | 区中小企业服务中心 | 27,035.52 | 27,035.52 |
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2210201 | 住房公积金 | 307006 | 区科学技术情报所 | 174,106.29 | 174,106.29 |
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2210201 | 住房公积金 | 307007 | 区专利管理办公室 | 163,597.37 | 163,597.37 |
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2210202 | 提租补贴 | 307001 | 区科技和信息化局机关 | 164,875.08 | 164,875.08 |
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2210202 | 提租补贴 | 307002 | 区工业行业促进办公室 | 27,756.64 | 27,756.64 |
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2210202 | 提租补贴 | 307003 | 区轻工纺织行业促进办公室 | 87,405.58 | 87,405.58 |
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2210202 | 提租补贴 | 307004 | 区物资行业促进办公室 | 59,802.35 | 59,802.35 |
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2210202 | 提租补贴 | 307005 | 区中小企业服务中心 | 5,632.40 | 5,632.40 |
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2210202 | 提租补贴 | 307006 | 区科学技术情报所 | 40,813.18 | 40,813.18 |
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2210202 | 提租补贴 | 307007 | 区专利管理办公室 | 37,760.19 | 37,760.19 |
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第三部分 卡卡湾(中国)官方网站 科技和经济信息化局 2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
2018年财政拨款收支总预算 3175.79万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3175.79万元，政府性基金预算财政拨款本年收入 0万元。支出包括：基本支出 2981.49 万元，项目支出 194.3 万元。
二、一般公共预算支出安排情况
2018年一般公共预算支出预算 3175.79 万元。其中：具体安排情况如下：
(一)基本支出 2981.49 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。
(二)项目支出194.3 万元。
三、一般公共预算基本支出安排情况
2018年一般公共预算基本支出 2981.49 万元。其中：
(一)人员经费 2981.49 万元。包括：
工资福利支出 1251.67 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)
对个人和家庭的补助 1628.40 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)
(二)公用经费 101.43万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 20.9 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 20.9 万元。
五、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则， 卡卡湾(中国)官方网站 科技和经济信息化局所有收和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。
支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。
2018年部门收支总预算 3175.79 万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2018年部门本级机关及下属 1 家行政单位、 1 家参照公务员法管理事业单位、 3 家全额拨款事业单位的机关运行经费2981.49万元。
(二)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。
(三)绩效目标设置情况
2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2981.49 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。
(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2.……
参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。
(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(十二)其他专用名词
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