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卡卡湾(中国)官方网站 供销合作社联合社2018年部门预算

目  录

第一部分   卡卡湾(中国)官方网站 供销合作社联合社概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 卡卡湾(中国)官方网站 供销合作社联合社2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分   卡卡湾(中国)官方网站 供销合作社联合社2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 卡卡湾(中国)官方网站 供销合作社联合社概况

一、部门主要职能

（一）创新服务方式，构建为农服务体系

1、开展农业社会化服务；

2、推进“新网工程”建设；

3、推进农产品流通体系建设；

4、发展农村电子商务；

5、加强再生资源行业管理与加工利用。

（二）创新基层组织建设，夯实为农服务基础

6、推进基层供销合作社建设；

7、引办领办和创办农民合作社；

8、增强城乡社区综合服务功能；

9、发展行业协会建设。

（三）创新联合社治理机制，增强为农服务综合实力

10、加强联合社机关建设；

11、构建社有企业支撑的经营服务体系；

12、理顺联合社与社有企业的关系。二、部门预算单位构成

纳入卡卡湾(中国)官方网站 供销合作社联合社2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

卡卡湾(中国)官方网站 供销合作社联合社总编制人数36人，其中：行政编制33人，事业编制3 人(其中：参照公务员法管理 33  人)。在职实有人数17人，其中：行政编制16 人，事业编制 1人(其中：参照公务员法管理 16人)。

离退休人员44人，其中：离休2人，退休42人。

第二部分 卡卡湾(中国)官方网站 供销合作社联合社2018年部门预算表

表1.卡卡湾(中国)官方网站 供销合作社联合社2018年财政拨款收支预算总表

表2.卡卡湾(中国)官方网站 供销合作社联合社2018年一般公共预算支出表

表3. 卡卡湾(中国)官方网站 供销合作社联合社2018年一般公共预算基本支出表

表4. 卡卡湾(中国)官方网站 供销合作社联合社2018年一般公共预算“三公”经费支出表

表5. 卡卡湾(中国)官方网站 供销合作社联合社2018年政府性基金预算支出表

表6. 卡卡湾(中国)官方网站 供销合作社联合社2018年部门收支总表

表7. 卡卡湾(中国)官方网站 供销合作社联合社2018年部门收入总表

表8. 卡卡湾(中国)官方网站 供销合作社联合社2018年部门支出总表

卡卡湾(中国)官方网站 供销社联合社2018年收支预算总表

第三部分  卡卡湾(中国)官方网站 供销合作社联合社2018年部门预算  情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预996.71万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入996.71万元。支出包括：基本支出776.71万元，项目支出220万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算996.71 万元。其中：(1)本年预算996.71万元，比2017年预算增加245.6万元，增长32.7%，主要是基本经费支出增加245.6万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出776.71万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出220万元。其中：

一般行政管理事务220万元，主要用于：

1、全区再生资源回收利用项目150万元。根据区政府文件批示，为了保证我区再生资源回收市场有序发展，形成再生资源行业管理和整治的常态化机制，从2014年起再生资源行业管理经费纳入预算。

2、基层社“以钱养事”项目60万元。经区政府批示，为了维护基层社稳定，从2014年起给予基层社“以钱养事”专项工作经费。

（3）其它项目10万元。主要用于服务全区“三农”，维护农资市场安全等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出776.71万元。其中：

(一)人员经费739.66万元。包括：

工资福利支出327.31万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助412.35万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费37.05万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费2万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加0.64万元，主要是本单位认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省、市、区实施办法的精神，进一步压缩公务接待，严格用餐标准，降低接待费用开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，卡卡湾(中国)官方网站 供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2018年部门收支总预算996.71万元。比2017年预算增加245.6万元，增长32.7%，主要是基本支出预算增加245.6万元，其中：1、工资福利支出预算增加145.98万元；2、对个人和家庭的补助支出预算增加101.32万元；3、商品和服务支出预算减少1.71万元。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算996.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入996.71万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算996.71万元，其中：基本支出776.71万元，占77.93%；项目支出220 万元，占22.07%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关运行经费37.05万元。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款996.71万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。